风险管理计划模板

技 术 文 件

文件名称： XX项目风险管理计划

文件编号：

文件日期：

共8页

（包括封面）

拟 制：

审 核：

批 准： 文档编写完成后点鼠标右键，更新域即可。 【模板使用说明】

1) 本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。

2) 模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容，但不能删除一级标题。

3) 对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰直观。

4) 在编辑完整个文档后，点击鼠标右键，选择“更新域——更新整个目录”即可。

5) 请在完成整个文档的编写后，将模板中给出的说明删除。

文档版本变更记录（文档作者或修改者更新文档版本时填写）：

文件编号 版本号 拟制/修改日期 拟制/修改人 修改记录 批准人

注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 目 录

1 概述 ...................................................................

2 定义和缩略语 ............................................................

3 项目风险管理组织 ........................................................

4 项目定义风险管理表 ......................................................

4.1 项目风险类别定义 .....................................................

4.2 项目风险概率和影响定义 ...............................................

技 术 文 件

文件名称： XX项目风险管理计划

文件编号：

文件日期：

共8页

（包括封面）

拟 制：

审 核：

批 准： 文档编写完成后点鼠标右键，更新域即可。 【模板使用说明】

1) 本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。

2) 模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容，但不能删除一级标题。

3) 对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰直观。

4) 在编辑完整个文档后，点击鼠标右键，选择“更新域——更新整个目录”即可。

5) 请在完成整个文档的编写后，将模板中给出的说明删除。

文档版本变更记录（文档作者或修改者更新文档版本时填写）：

文件编号 版本号 拟制/修改日期 拟制/修改人 修改记录 批准人

注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 目 录

1 概述............................................................................................................................................

2 定义和缩略语 ............................................................................................................................

3 项目风险管理组织 ....................................................................................................................

1

23456789

序

号产品实现过程识别出的风

险产生的原因风险后果风险严重

性风险发生

频率风险系数风险等级控制措施

1（对应各车间部门）（文字描

述）（文字描述）（文字描述）根据《风

险严重度

的准则》

判定根据《发

生频率的

评价准则

》判定根据《风

险系数表

》判定根据风险等

级表》判定请各车间部门制定并填写

2客户开发、合同评审

过程合同评审不

全 1对市场需要产品的发展趋势判断失误

2. 客户要求识别不完整。

3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同无法满足合同要

求414低风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该

经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评

审事宜。相关文件： 《产品和服务要

求控制程序》

3产品打样样品不及时1.制作的样品未能迎合客户的需求，产品打样

周期长，跟不上市场变化丢失客户的订单313低风险1.新产品开发立项时反复论证市场需求

。

2.研发产品时尽量选择可重复利用的材

料制成产品。

3.加大 设计开发的资源投入，尽可能

缩短 产品研发周期。

4制造过程生产过程不

受控1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高

3.效率太低。

4.产品标识不清、混料导致不能正常交

货，交货错误428低风险1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

3.不良率前期策划。

4.标识管理要求

5产品交付未及时交付 1.不能按时交付。

2.交付的产品不符合客户的要求导致不能正常交

货224低风险1.生产计划管制。

2.生产过程的品质控制。

3.成品的品质检验。

4.出货前的品质检验。

6设备管理设备损坏1.设备产能不足。

2.设备能力不足

3.设备经常损坏，影响生产进度影响生产进度224低风险1.设备的保养及备件储备。

2.建立完整的设备故障应急预案， 以

确保生产过程的持续流畅。 相关文件风险管理计划表****有限公司

7采购管理延误生产1.供应商不配合。

2.采购物料不符合要求。

3.交货不及时。

4.价格成本高。供货不及时，影

响生产进度3412一般风险1.供应商定期评审。

1

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文件名称： XX项目风险管理计划

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共9页

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拟

制：

审

核：

批

准：

文档编写完成后点鼠标右键，更新域即

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3 【模板使用说明】

1) 本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。

2) 模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容，但不能删除一级标题。

3) 对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰直观。

4) 在编辑完整个文档后，点击鼠标右键，选择“更新域——更新整个目录”即可。

5) 请在完成整个文档的编写后，将模板中给出的说明删除。

文档版本变更记录（文档作者或修改者更新文档版本时填写）：

文件编号 版本号 拟制/修改日期 拟制/修改人 修改记录 批准人

注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。

4 目 录

1 .............................................................................................................................. 概述 5

2 ................................................................................................................ 定义和缩略语 5

3 ........................................................................................................ 项目风险管理组织 5