专项施工方案项目部内部审核表

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巴中经开区规划四十四路便道专项施工方案

巴中经济开发区规划四十四路建设项目便道专项施工方案巴中经开区规划四十四路建设工程项目经理部二〇一七年四月巴中经济开发区规划四十四路建设项目便道专项施工方案编制：审核：审批：中冶建工集团有限公司巴中经开区规划四十四路建设工程项目经理部二〇一七年四月中冶建工集团有限公司巴中经开区规划四十四路建设项目项目部内部评审表编号:施工组织设计（方案）报审表工程名称：巴中经开区规划四十四路建设项目编号：目录1 工程概况 (1)2 便道结构及线路布置 (1)2.1便道结构 (1)2.2线路布置 (2)3 施工组织 (2)3.1管理机构 (2)3.2人员组织 (2)3.3主要机械设备及人员配置 (3)3.3.1主要机械设备 (3)3.3.2 主要人员配备 (3)3.4工期控制 (4)4 主要施工工法 (4)4.1测量及施工准备 (5)4.2排水及原地面处理 (5)4.3山皮土填筑 (5)4.4 细集料面层 (6)5 安全生产措施 (6)6文明施工的措施 (7)7 环境保护和水土保持的措施 (8)1 工程概况钢筋房施工便道起讫里程K1+120~K1+320，线路全长200m；箱涵施工便道起讫里程K1+120~K1+316，线路全长196m，便道修建主要形式为沿实际地势新建，钢筋房便道路面宽6m，箱涵便道宽7m，土方约1800m3，碎石约610m3。

2 便道结构及线路布置2.1便道结构（1）钢筋房（箱涵）施工便道面层设中心线向一边1.5%坡度，道路右侧设置排水沟；（2）便道基础采用山皮石分层填筑，山皮土填筑厚度暂定700～1000mm（具体见附图1-便道结构断面图）。

山皮石质量要求：土的用量（包括碎石粒径小于35mm的含量）不得大于山皮石混合料总重的15%，土内不得含有有机质、淤泥质土及软石。

石块粒径为 60～200mm，不得含有粒径大于300mm的块石。

（3）便道面层采用细集料压实，厚度按200mm。

附图2-1 钢筋房（箱涵）便道结构图2.2线路布置为了满足箱涵施工及钢筋房钢筋转运，施工便道考虑在小里程段修建，线路走向详见平面布置图。

施工组织设计(施工方案)报审表模板

2、加强安全生产的宣传教育，工人报到后，按在册人数开会宣传有关法规、规章制度，由项目经理与每个人签定《安全生产合同书》，未经教育培训和签定合同书的人员不准上岗作业。
3、每个分部分项工程，按工种由项目经理或施工员，向班组做安全交底，交底要求具体、明确，要有正式的书面记录和签字。特殊工种，如架子工、塔机工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底，形成书面文字，签字后交付作业。
特殊工种全部持证上岗。
施工现场安全合格率100％，优良率50％以上。
安全全面达标，争创市文明施工工地。
安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。
(三)安全生产基本要求
1、贯彻“安全第一，预防为主”方针，管生产必须管安全，做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，安全防护措施提前施工，经验收合格后交付使用。
（五）挖排水沟有组织排放施工用水，设沉沙井沉淀，不让污染道路、环境，临近坡、岩、低洼地，有防洪防跨塌措施。
（六）各种材料必须按施工平面图位置堆放，保证施工道路平整、畅通。
散堆材料随用随收堆，钢材成捆堆放在雨棚中，水泥在库房中分类堆码整齐，用后的器材及时清场，将剩余材料回收到指定地点堆放好。
（七）超过噪音限度的施工作业，必须控制，如元盘锯，刨木机等，尽量安排白天工作，不在夜间使用。
附图：1. 安全组织保障体系………………………………………………………………
2.厂房工程文明施工场地硬化平面图……… ………………
3. 文明施工临设大门立面方案图…………………………………………………
第一篇工程概况
第二篇安全文明施工管理
一、安全组织管理
(一)组织机构

工程项目部内审检查表

7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识和可追溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；

超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批表

注:专项施工方案附在表后。本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、安监站各一份。
超过一定规模危险性较大的分部分项工程专施工方案审批表工程名称
XXXX
施工单位
XXXX建筑工程有限公司
方案名称
专项施工方案简述（本次申报内容系第1次修改完善）：
结合本工程结构形式和现场实际施工的要求，本工程的外脚手架采用悬挑式双排钢管全封闭搭设，1#2#（18层）分别从高度9.7米和10.3米开始悬挑；5#6#（12层）从高度2.9米开始悬挑，采用16#工字钢悬挑脚手架，高度分别为17.4米，立杆横向间距（排距）为900mm，立杆纵向间距为1.5米，大横杆间距（步距）为1.8米
编制人签字：年月日
专家组
意见
组长签字：年月日
审核部门
审核人
审核意见
审核日期
技术
安全
质量
施工
单位
审批
意见
分包单位技术负责人签字（企业公章）：年月日
总包单位技术负责人签字（企业公章）：年月日
监理
单位
意见
项目总监签字（盖章）：年月日
建设
单位
意见
项目负责人签字：年月日
备注

内部审核检查记录表(项目)

(2)针对重大危险源，是否制定相应的应急预案和配备应急救援物资？
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本精品

合格
14
查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
8.5.2
13.1、13.3
合格
15
在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
4.2.4
3.5.3
合格
内审员
日期
20XX．12．19
内部审核检查表
部门：工程技术部/项目部
7.5.1
10.4
施工准备。合格
有否对施工过程质量进行控制。包括：
1正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
2调配符合规定的操作人员；
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4按规定施工并及时检查、监测；
5根据现场管理有关规定对施工作业进行控制；
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
管理方案、管理方案。合格
8
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性？
1保修；
2非保修范围内的维修；
3合同约定的其他服务。
有否在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
7.5.1
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽查确认记录：适用时包括：

内部审核检查表及记录表

查项目管理方案根据管理方案抽查各阶段工作状况如前期准备阶段设计招投标施工合同文件来函来电各种会议纪要投资控制等
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。
5.5.1职责和权限
本部门职责？
5.5.3内部沟通
1.沟通方式？
2.本部门与外部沟通哪些信息？
3.介绍沟通通畅情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：03
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.1产品实现的策划
1.介绍本项目的策划过程。
4.查记录贮存情况（有电子、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么？
2.内涵解释？
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？

2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套

6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？（检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？（抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）