2019年部门预算公开标准格式

国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》（冀财预〔2014〕38号）精神，现将唐山市**区南堡税务局2019年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:一、部门概况（一）主要职责1、贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章及上级有关规定。

2、负责全市地方税收收入组织工作，制定年度税收计划并组织实施。

3、负责全市地方税收和所管基金（费、附加）的政策解释、税收分析和纳税评估工作。

4、负责全市社会保险费和对缴费人的监督检查、行政处罚工作。

5、组织实施税收征收管理和信息化建设。

6、负责实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，组织指导企业的纳税服务和税源管理。

7、负责税务稽查，行使税务稽查处罚权，组织查处偷、骗、逃、抗税等税务违法案件。

8、负责监督检查税收执法活动、内部部门行政管理活动和税务行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

9、组织税收理论、政策和税收宣传。

10、运用税收手段对全市经济提出宏观调控意见。

11、承办市政府和省市局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成南堡区局是独立编制预算机构。

下设办公室、收入核算股、税政股、社会保险费和非税收入股、征收管理股、纳税服务股、税源管理一股、税源管理二股、人事教育股、党建工作股、纪检组、第一税务分局、第二税务分局、信息中心。

（三）人员构成情况我单位共有正式人员64人，其中在职人员53人，退休人员11人。

劳务派遣人员33人，购买劳务人员15人。

二、部门预算安排的总体情况(一)收入说明本部门当年全部收入，2019年预算收入1145万元。

（二）支出说明1、专项经费1145万元。

三、机关运行经费安排情况按照国家税务总局唐山市税务局下发的有关规定我局用于发放劳务派遣人员及购买劳务人员工资200万元、用于办理相关征管业务事项经费200万元、购置办公设备20万元（采购计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备），网络维修维护费25万元、工资及公费补助500万元、税法知识宣传（印制税法宣传手册、大字报等）10万元、代扣代收代征税款手续费160万元、为了提高服质量更好的方便纳税人信息化建设费用30万元。

预算书格式规范要求
1、目录：仿宋小三不加粗。

2、标头：以黑体三号字居中
3、大标题：以一、二、三、……序号黑体小三加粗，但是如果是无法提炼标题的大段的文字，不要加粗。

（大标题不缩进，其他标题均缩进两个字符）
4、二级标题：以(一)（二）（三）……序号仿宋体四号字加粗(不加顿号)，如果是无法提炼标题的大段的文字，不要加粗。

5、三级标题：1、2、3、……序号仿宋体四号字
6、四级标题：（1）（2）（3）……序号仿宋体四号字(不加顿号)
7、正文：仿宋体四号字不加粗
段落首行空两字，段落间不允许空行，1.5倍行距，段落间距都为零；不得使用繁体字和任何背景色；
页边距要求：上、下2.54厘米；左、右2.54厘米；
段落：左对齐，首行缩进2个字符、悬挂0个字符
页脚页码居中
表格的字体颜色一律为默认黑色、不加粗
持一致。

部门预算报告模板XX部门预算报告部门预算报告模板
日期：XXXX年XX月XX日
致：XX部门主管/负责人
从：XX部门财务部
主题：XX部门预算报告
尊敬的XX部门主管/负责人，
您好。

根据要求，我向您提供本季度XX部门的预算报告。

该报告旨在向您详细汇报过去一个季度的预算执行情况，并提供下一季度预算计划。

请您仔细阅读本报告，如有任何疑问或需要进一步讨论的事项，请随时联系我们。

1. 背景和目标
本部门的预算报告是为了跟踪和管理XX部门的财务状况和预算执行情况，确保财务目标的实现和资源的合理分配。

2. 上季度预算执行情况
在过去的季度，XX部门的预算执行情况如下：
(在此列出各种收入和支出项目的具体金额和执行情况)
3. 问题和挑战
在过去的季度，我们遇到了以下一些问题和挑战：
(在此列出各种问题和挑战，例如不可预料的费用增加、收入减少等)
4. 下季度预算计划
为了解决前述问题并实现我们的目标，下季度的预算计划如下：
(在此列出各项预算计划，包括收入目标、支出预算和资源分配计划)
5. 风险分析与应对策略
我们已针对可能发生的风险进行了分析，并采取以下策略应对：
(在此列出各种风险和相应的应对策略)
6. 结论
通过上述预算执行情况的分析和下季度预算计划的制定，我们有信心确保XX部门在财务方面取得良好的结果。

我们将继续密切监控和
管理预算执行情况，并及时采取必要的措施来应对任何潜在的风险和
挑战。

谢谢您对我们工作的支持和信任。

预算报告编制人：XXX
XX部门财务部。

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。

１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。

人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。

具体标准是：①基本工资：包括基本工资。

参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。

未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。

②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。

③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。

2、商品服务支出预算的编制。

日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。

具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。

人员审核统一以区编办编制数为准。

公务用车标准23000元/车。

3、个人和家庭补助经费的编制。

个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。

二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。

项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。

对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。

根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（********行政单位医疗），事业单位列入（********事业单位医疗）。

注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

渝水区委农工部2019年部门预算公开说明渝水区委农工部2019年部门预算目录第一部分区委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分区委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释渝水区农工部2019年部门预算草案编制说明一、部门主要职责区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门，（直属机构），主要职责是：负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。

二、部门2019年主要工作任务区委农工部2019年的主要工作任务是：1、深入开展农村工作的调查研究，提出全区深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

2、做好农口系统协调工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

3、抓好农村合作经济组织建设。

4、抓好农村固定观察点各项社会经济发展情况的调查、汇总。

5、开展一村一名大学生培训。

6、抓好统筹城乡发展、农村环境卫生整治、生态文明建设“财政惠农信贷通”等工作，按照“七改三网”和中心村“8+4”公共服务平台建设要求，加强全区新农村建设的协调、监督、指导工作，确保全区新农村建设任务全面完成。

三、部门基本情况区委农工部共有预算单位1个。

编制人数13人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制5人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员8人、全额补助事业人员5人；退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2019年区委农工部收入预算总额为178.36万元，其中财政拨款收入178.36万元，占收入预算总额的100%。

较上年增加36.41万元，主要原因是人员增加了。

贵阳市观山湖区农业水务局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况（一）部门主要职能：1. 负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织及综合协调；贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作、扶贫工作的方针政策、法律法规；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

指导全区农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟定农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工及农村产业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

承担提升农产品质量安全水平的职责；负责农村人居环境综合整治等相关社会事务，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；实施农作物种子、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的行政许可及监督管理；负责渔船、渔机、网具的监督管理；2. 负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；开展相关农业统计工作；指导农业科技创新和技术推广；组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责农业农村人才队伍建设；拟定蔬菜产业发展规划和年度计划并组织实施；组织和指导新农村建设；3. 执行国家省市区有关水行政工作的法律、法规、规章和政策。

拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、供水、节水、水土保持规划、经批准后组织实施。

实施水资源的统一监督管理；协助做好水资源保护工作，组织水功能区的划分，监督实施，监测、河道、水库的水量。

负责防治水土流失；负责节约用水工作和水政监察和水事行政执法，调解水事纠纷及河长制工作等。

（二）部门预算单位构成观山湖区农业水务局包含１个预算单位：观山湖区农业水务局，属行政单位；观山湖区农业水利服务中心和观山湖区动物卫生监督所属财政全额补助事业单位。

观山湖区农业水务局内设科室6 个，分别为局办公室、扶贫科、农业综合科、水利水务科、动物卫生监督所、河长办。

乌鲁木齐市红山公园2019年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市红山公园部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市红山公园2019年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市红山公园2019年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市红山公园2019年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市红山公园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市红山公园2019年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市红山公园2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市红山公园概况一、主要职能乌鲁木齐市红山公园成立于1985年，地处乌市红山路北一巷40号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。

主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。

二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。

下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。

下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼。

有事业编制158名。

伊春市中心医院2019年部门预算和“三公”经费公开伊春市中心医院预算信息公开情况预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、机关运行经费情况六、政府采购情况七、国有资产占有使用情况八、预算对比情况说明九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责伊春市中心医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，承担全市人口的医疗保健任务。

二、机构设置我院内设机构92个，分别是政治处、纪检监察科、院长办公室、工会、团委、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、经管办、信息科、医保办、院内感染监控科、综合档案室心血管内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、老年病科消化内科、血液内科、肾内科、重症医学科、心脏监护科血液透析室、皮肤科、临床心理门诊、骨科、普外科、肿瘤外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科(中西医科)、麻醉科、肿瘤内科、康复医学科、急诊科、高压氧治疗科、碎石中心、手术室、药学部、预防保健科、物理诊断科、医学检验科、病理科、放射线科、CT 诊断科、内窥镜室、核医学科、磁共振成像诊断科、输血科、消毒供应室、器材科、介入治疗科;营养科、体检中心、门诊部、健康管理中心、住院处、保卫科、总务科、伙食科、放疗科、全科医疗科、疼痛科、风湿免疫科、计划生育门诊、医疗美容科、变态反应科、静配中心、职业病科、医疗纠纷调解办公室、信息中心、绩效办、物资采购办、质控办、老干部室、护理支持中心。

其中重点专科六个。

编制床位数1000张。

三、人员构成我院在编人员696人，离、退休人员567人，其中离休人员6人，退休人员561人。

四、报表文字说明1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：医疗卫生支出与计划生育支出、社会保障和就业支出。

2019年预算公开填报说明
一、公开的表格（共13张表）
全套表格均通过部门预算编制系统中的《2019年部门预算公开表格》导出审核后打印即可。

二、单位主要职责、机构设置情况及部门预算单位构成
单位职责、机构设置及部门预算单位构成与部门情况说明合并撰写，具体内容和格式参照本部门和本单位上年度预算公开资料撰写。

三、本级预算和所属单位的预算公开
有二级单位的需要做汇总预算，将《2019年度部门预算公开的表格》中的所有表格汇总并加上主管单位的上述各表，应剔除重复收入。

要求：既要公开本级预算，又要公开汇总预算。

在公开表格时，表的标题分别加上“（本级）”和“（汇总）”字样。

四、“三公”经费预算安排情况及增减变化说明
本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况及增减变化说明，参照本单位上年度格式撰写（新增单位参照同类单位撰写）。

五、转移支付资金公开
1、农林水、教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开。

2、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过
程公开。

3、民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

4、分配到人（户）的财政资金、乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况。

凡涉及到上述情况的单位和部门，请务必做好公开资料，并将公开的word文档、电子表格、电子照片、电子图片等全部放到“转移支付资金公开”文件夹中，并写上规范的文件名和标题。

预算报告格式1. 报告信息在预算报告的开头，应该包含以下信息：- 报告的标题：明确报告的目的，如 "2019年度预算报告"- 编制日期：报告的编制日期，以方便跟踪和比对不同时间段的报告- 机构或个人信息：编制该报告的组织机构或个人的名称和联系方式2. 目录如果预算报告的内容比较复杂，建议提供一个目录，列出各个章节的标题和对应的页码。

这有助于读者快速找到所需的信息。

3. 概述在预算报告的概述部分，可以简要介绍报告的背景和目标。

说明预算报告的范围和编制依据，以便读者对整个报告有一个清晰的认识。

4. 财务状况在预算报告的财务状况部分，应该列出相关的财务数据，如收入、支出、债务、资产等。

这些数据可以分别呈现，并且可以包括图表、表格等形式以增加可读性和易理解性。

5. 预算计划在预算报告的预算计划部分，应该详细说明下一个周期（如一年）内的预算计划。

包括收入预算、支出预算和利润预测等内容。

这些信息应该尽可能具体，并且可以利用图表和表格来展示数据。

6. 风险和挑战在预算报告中，也应该提及可能存在的风险和挑战。

例如，经济不稳定、政策变动等因素可能会对预算计划产生影响。

在这一部分，可以说明相关风险和挑战，并提出相应的对策。

7. 结论与建议在预算报告的结论部分，可以对整个报告进行一个总结，并提出相关的建议。

这些建议可以是针对财务状况改善、风险管控、经济效益提升等方面的建议。

8. 附件如果有必要，可以在预算报告的附件部分提供相关的支持材料，如详细的数据表格、调查报告、背景信息等。

以上是一种常见的预算报告格式，可以根据具体情况进行调整和修改。

一个清晰简洁、规范统一的预算报告格式有助于提高报告的可读性和可理解性。

部门预算文件部门名称：______________________预算年度：______________________部门负责人：____________________预算编制人：____________________编制日期：______________________一、预算目标本部门预算旨在实现以下目标：-目标1：例如，提高部门效率。

-盜标2：例如，降低运营成本。

-目标3：例如，提升客户满意度。

二、收入预算（如果适用，说明部门预期的收入来源和预计金额。

）三、支出预算1. 人力资源成本：-工资和薪水：________元-社会保险及福利：________元2. 运营成本：-办公用品：________元-通讯费：________元-旅行和交通：________元-专业服务费：________元3. 营销和推广：-广告费用：________元-客户关系管理：________元-市场调研：________元4. 资本支出：-设备购置：________元-软件升级：________元5. 其他支出：-培训和发展：________元-应急资金：________元四、预算合计-预计总收入：________元-预计总支出：________元-预计净收入/（亏损）：________元五、预算控制措施（描述部门将如何监控和控制预算执行，包括定期审查和调整预算的计划。

）六、风险评估（评估可能影响部门预算执行的内外部风险因素，及其应对策略。

）七、附件-附件1：预算明细表。

-附件2：收入和支出的假设依据。

-附件3：预算变更政策。

部门负责人签名：____________________预算编制人签名：____________________日期：______________________。