临猗楚侯高科技工业园区管委会

临猗县楚侯高科技工业园区管委会2019年部门预算情况说明第一部分概况一、楚侯工业园职责及机构设置情况（一）主要职责1、承担临猗县现代农业产业示范区办公室职责；2、协调有关部门完成临猗县现代农业产业示范区的审批和设立；3、编制和实施临猗县现代农业产业示范区各项规划;3、负责现代农业产业示范区招商引资事宜，组织进行项目论证，督促监督项目落地、实施；4、负责管理和实施园区基础设施建设工作；5、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况楚侯工业园区管委会下设综合办、招商办、党建办。

现有事业编制人员7名，其中，科级干部3名；专业技术人员1名；其他人员3名第二部分 2019 年度部门预算报表临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年预算收支总表单位：元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算710,257.00 一般公共服务支出二、政府性基金外交支出三、纳入财政专户管理的事业收入国防支出四、其他收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出66,089社会保险基金支出医疗卫生和计划生育支出19,726.00节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出604,615.00金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出19,827.00粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出收入合计710,257.00 支出合计710,257.00临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年部门预算收入总表单位：元项目本年收入合计一般公共预算政府性基金纳入专户管理的事业资金其他各项收入科目编码科目名称合计710,257.00 710,257.00208 社会保障和就业支出66,089.00 66,089.0005 行政事业单位离退休66,089.00 66,089.0005 机关事业单位基本养老保险缴费支出66,089.00 66,089.00210 卫生健康支出19,726.00 19,726.0011 行政事业单位医疗19,726.00 19,726.0002 事业单位医疗19,726.00 19,726.00216 商业服务业等支出604,615.00 604,615.0002 商业流通事务604,615.00 604,615.0002 一般行政管理事务（商业流通事务）180,000.00 180,000.0050 事业运行（商业流通事务）424,615.00 424,615.00221 住房保障支出19,827.00 19,827.0002 住房改革支出19,827.00 19,827.0001 住房公积金19,827.00 19,827.00临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年部门预算支出总表单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计710,257.00 530,257.00 180,000.00 208 社会保障和就业支出66,089.00 66,089.0005 行政事业单位离退休66,089.00 66,089.0005 机关事业单位基本养老保险缴费支出66,089.00 66,089.00210 卫生健康支出19,726.00 19,726.0011 行政事业单位医疗19,726.00 19,726.0002 事业单位医疗19,726.00 19,726.00216 商业服务业等支出604,615.00 424,615.00 180,000.00 02 商业流通事务604,615.00 424,615.00 180,000.00 02 一般行政管理事务（商业流通事务）180,000.00 180,000.00 50 事业运行（商业流通事务）424,615.00 424,615.00221 住房保障支出19,827.00 19,827.0002 住房改革支出19,827.00 19,827.0001 住房公积金19,827.00 19,827.00临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年财政拨款预算收支总表单位：元收入支出项目金额项目金额小计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算710,257.00 一般公共服务支出二、政府性基金外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出66,089.00 66,089.00社会保险基金支出医疗卫生和计划生育支出19,726.00 19,726.00节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出604,615.00 604,615.00金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出19,827.00 19,827.00粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出收入合计710,257.00 支出合计710,257.00 710,257.00临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年一般公共预算支出表单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计710,257.00 530,257.00 180,000.00 208 社会保障和就业支出66,089.00 66,089.0005 行政事业单位离退休66,089.00 66,089.0005 机关事业单位基本养老保险缴费支出66,089.00 66,089.00210 卫生健康支出19,726.00 19,726.0011 行政事业单位医疗19,726.00 19,726.0002 事业单位医疗19,726.00 19,726.00216 商业服务业等支出604,615.00 424,615.00 180,000.00 02 商业流通事务604,615.00 424,615.00 180,000.00 02 一般行政管理事务（商业流通事务）180,000.00 180,000.0050 事业运行（商业流通事务）424,615.00 424,615.00221 住房保障支出19,827.00 19,827.0002 住房改革支出19,827.00 19,827.0001 住房公积金19,827.00 19,827.00临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年一般公共预算基本支出经济分类表单位：元经济科目名称预算数备注合计530,257.00工资福利支出509,307.00 基本工资191,988.00津贴补贴62,256.00奖金15,999.00绩效工资131,400.00机关事业单位基本养老保险缴费66,089.00职工基本医疗保险缴费19,726.00其他社会保障缴费1,662.00住房公积金19,827.00其他工资福利支出360.00商品和服务支出20,650.00 办公费5,000.00印刷费6,040.00取暖费3,000.00工会经费3,305.00福利费3,305.00对个人和家庭的补助300.00 奖励金300.00预算06表项目支出明细表编报单位：临猗县楚候高科技工业园区管委会单位：元科目编码预算科目项目名称资金来源备注合计财政拨款纳入专户的事业资金纳入预算管理的政府性基金** ** ** 1 2 3 4 **合计180,000 180,0002160202 一般行政管理事务（商业流通事务）业务经费180,000 180,000临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年政府性基金预算收入表单位：元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年政府性基金支出表单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出科目编码科目名称临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年“三公”经费预算财政拨款情况表单位：元项目2019年预算合计因公出国（境）?公务接待费公务用车购置及运行费①公务用车购置费②公务用车运行维护费临猗县楚候高科技工业园区管委会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位：元单位名称2019年预算数合计20,650.00 临猗县楚候高科技工业园区管委会20,650.00第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、2019 年度部门预算收支情况2019年预算收入共计710257元，其中：一般公共预算710257元。

一般公共预算包括基本支出710257元，其中：机关事业单位基本养老保险费支出66089元；事业单位医疗支出19726元；商品流通事务事业运行支出424615元；住房公积金支出19827元）；项目支出180000元（园区业务经费）。

2019年一般公共预算基本支出530257元，其中：工资福利支出509307元（基本工资191988元、津贴补贴62256元、奖金15999元、绩效工资131400元、机关事业单位基本养老保险费支出66089元、职工基本医疗保险缴费19726元、其他社会保障缴费1662元、住房公积金支出19827元、其他工资福利支出360元）；商品和服务支出20650元（办公费5000元、印刷费6040元、取暖费3000，工会经费3305元、福利费3305元）；对个人和家庭的补助300元。

2019年项目支出180000元，园区业务经费180000元。

二、“三公”经费情况我单位2019年“三公经费”预算支出0元。

三、机关运行经费情况2019年机关运行经费主要用于日常办公。

四、政府采购情况2019年政府采购计划34500元。

临猗县楚侯高科技工业园区管委会2019年3月20日。