办公用品申请流程管理办法
1. 目的
为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足职职员作需要又杜绝铺张白费，特制定本方法。
2. 适用范畴
公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等治理。
3. 办公用品采购流程
3.1.各部门应于每月25日至30日依照工作需要编制下月的办公用品需求打算，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。
3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购打算表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。
3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的缘故，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。
3.4.办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的，由财管部办公用品治理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品治理人员签字确认入库后，方可报销。
4．办公用品领用
4.1.职员领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。
4.2.职员领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。
4.3.严禁职员将办公用品带出公司挪作私用。
4.4.职员离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。
4.5.凡属各部门或部门内职员共用的办公用品应指定专人负责保管。
4.6.公司职员应本着节约的原则使用办公用品。
4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
5. 物品报废
非消耗性办公用品因使用时刻过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
