流程与管理规范二(差旅流程与相关管理制度)

公司差旅管理制度
一、总则
为了规范公司差旅管理，提高差旅效率和安全性，保障员工的差旅权益，结合实际情况，制定本制度。

二、差旅规定
（一）差旅安排
1. 公司差旅需提前申请，经上级主管批准后方可进行。

2. 差旅期间，员工需按照差旅计划和安排完成任务，不得擅自更改行程。

3. 差旅期间，员工需妥善保管个人财物和公司资产，如有遗失或损坏需及时报告。

（二）差旅费用
1. 公司将根据差旅计划和预算，提供合理的差旅费用报销额度。

2. 员工在差旅中的交通、食宿及其他必要费用应按照规定进行报销，必须提供相关发票和费用明细。

3. 差旅费用报销需经过相应的审批程序，审批人应核实费用的合理性和凭证的真实性。

（三）差旅安全
1. 差旅期间，员工需注意个人安全和财产安全，如遇紧急情况应立即
报警并及时向公司汇报。

2. 差旅期间，员工需妥善保管个人身份证明文件和其他重要文件，不
得随意透露个人信息。

3. 差旅目的地为高风险地区的，员工需提前了解当地情况，谨慎行动，并遵守当地法规和风俗习惯。

三、差旅报销
1. 差旅费用报销需在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，提供完
整的费用明细和相关发票。

2. 差旅费用报销申请需经过部门负责人审批，并按公司规定的流程进
行核销。

3. 差旅费用报销申请需按照公司财务规定的要求提供相应的支持文件
和凭证。

四、附则
本制度由人力资源部负责解释和修改，适用于公司全体员工。

2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

出差管理制度范例一、目的为规范公司出差管理，合理控制出差成本，增强员工出差安全意识，提升员工出差效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差管理。

三、出差申请流程1. 出差申请员工在需要出差前须提前填写出差申请表，并由上级领导审批。

出差申请表包括出差目的、地点、时间、参与人员、预计费用等内容。

2. 出差报销出差后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用单据和发票附在报销单上。

报销单需由出差人员及接待单位签字确认后，才能提交财务部门审核报销。

3. 出差安排出差人员需要事先了解目的地的住宿、交通等信息，并提前预订住宿和交通工具。

在出差期间需要注意个人安全，保护公司财产，如有特殊情况需及时向上级领导汇报。

四、费用管理1. 交通费公司出差人员的交通费用以经济舱、二等座为基准，如有特殊情况需提前向上级领导请示。

2. 住宿费公司出差人员的住宿费用应以经济型酒店为限，如需入住高档酒店需提前向上级领导请示。

3. 餐饮费公司出差人员的餐饮费用应以合理标准为限，尽量选择当地特色餐厅或自助餐厅。

4. 其他费用公司出差人员的其他相关费用需在出差报销中详细列明，如有特殊费用需提供合理解释和相关凭证。

五、出差奖惩1. 出差奖励公司对于出差过程中表现出色、工作成绩显著的员工，可给予适当奖励，如提供额外的差旅津贴、加班费等。

2. 出差违规处罚对于出差过程中存在违规行为、私自增加费用、延误工作等情况，将给予相应的处罚，严重者将受到严肃处理。

六、出差安全1. 出差前安全培训公司出差人员在出差前需接受相关的出差安全培训，提高出差安全意识，掌握相关应急处理知识。

2. 出差期间安全注意事项出差期间，公司出差人员需保管好自己的财物、证件，注意个人安全，遵守当地法律法规，不得参与不良行为。

七、培训和指导公司将定期举办出差管理培训，帮助员工了解公司出差制度和要求，提升出差管理水平。

八、执行和监督全体员工都要严格遵守公司的出差管理制度，并接受相关部门的监督和检查。

公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。

2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。

3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。

4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。

6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。

7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。

四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。

2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。

3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。

五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。

2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。

3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。

4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。

六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。

2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。

七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。

2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

一、总则为规范后勤人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司后勤部门因公出差的员工。

三、出差管理1. 出差申请（1）后勤人员因公出差，需提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

（2）部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，报总经理审批。

2. 出差审批（1）总经理审批同意后，后勤人员需填写《出差申请表》，明确出差任务、目的、期限等信息。

（2）经审批通过的《出差申请表》作为出差凭证。

3. 出差交通工具（1）后勤人员出差，原则上应选择经济、快捷的交通工具，如火车、长途汽车等。

（2）特殊情况需乘坐飞机，需经部门负责人和总经理审批。

4. 出差期限及报销（1）后勤人员出差期限由部门负责人根据实际情况确定，原则上不超过3个月。

（2）后勤人员出差期间产生的差旅费，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，按公司规定标准报销。

5. 出差登记（1）后勤人员出差前，需到综合部办理登记手续，包括出差时间、地点、交通工具等。

（2）后勤人员出差返回后，需在3个工作日内到综合部办理报销手续。

四、出差审批权限1. 当日出差：由部门负责人审批。

2. 短途出差：3日内的由部门负责人审批，3日以上由总经理审批。

3. 长途出差：3日以上的由总经理审批。

4. 特殊情况需乘坐飞机的，需经部门负责人和总经理审批。

五、差旅费报销1. 后勤人员出差返回后，需在3个工作日内到财务部办理报销手续。

2. 报销时需提供以下材料：（1）《出差申请表》（2）交通票据（3）住宿票据（4）餐饮票据（5）通讯票据（6）其他相关费用票据3. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后，按公司规定标准报销。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司综合部负责解释。

3. 后勤人员需严格遵守本制度，如有违反，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为，保障公司财务管理的有效性和合规性，特制定公司差旅费报销管理制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。

三、报销标准1. 交通费：根据实际情况，员工所乘交通工具的票据以实际报销为准，出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准，个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。

2. 住宿费：员工在外住宿的费用以实际发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。

3. 餐饮费：员工在外就餐费用以发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。

4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证，并按公司规定标准进行报销。

5. 其他费用：其他与出差相关的费用需提供有效凭证，并按公司规定流程报销。

四、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向直接主管提出出差申请，并获得批准后方可出差。

2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。

3. 报销申请：员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。

4. 财务审批：财务部门收到报销申请后，按照公司规定进行审批，如有疑问可向员工及直接主管进行核实。

5. 报销发放：经过审批后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。

6. 报销记录：财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存，便于随时查询和核对。

五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为，公司有权要求员工退还违规报销的款项，并根据公司规定给予相应处罚。

2. 若员工多次违规报销，公司有权对员工进行纪律处罚，甚至解除劳动合同。

六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有修订，将另行通知。

2. 对于制度执行过程中的问题和疑问，员工可向人力资源部门进行咨询。

3. 最终解释权归公司所有。

以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容，请公司员工严格遵守，确保差旅费用的合理报销和管理。