工资发放制度流程(完整版).doc

最新整理公司工资发放流程制度/规定
公司工资发放流程制度/规定
一、目的
规范公司工资发放程序，明确流程，确保员工按时拿到工资。

二、范围
本制度适用于***公司，坤德公司及其他相关业务单位。

三、归口管理原则
1、行政部：负责公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。

2、财务部：负责工资奖金的审核与发放
3、公司总经理负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。

四、流程制度
各考勤单位考勤上报→部门主管审核签字→行政部汇总审核→财务部审核→总经理审批→出纳发放→会计记账。

五、工资结构
1、员工工资由基本岗位工资、保险补贴、岗位补贴、工龄、全勤奖组成、（部分人员和岗位不同、工资组成有区别，以工资表为准）。

2、公司根据不同职务性质，分别体现在工资发放项目上。

六、工资计算方法
1、日工资是按月30天平均计算额。

2、员工实际出勤天数则以考勤为准。

3、员工请假、休假、病假（工伤除外）均不享受工资待遇。

4、员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。

七、离职员工工资的结算与发放
1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由行政部批准后方可办理。

工资发放流程及规章制度一、工资发放流程：1.薪资核算：薪资部门根据员工的出勤、加班、请假等情况进行核算，计算出每位员工的应得工资。

2.审批确认：薪资核算完成后，需要由上级领导进行审批确认，确保核算结果准确无误。

3.工资发放通知：薪资部门将工资发放通知发送给员工，通知他们工资的具体数额、发放时间以及领取方式。

4.工资发放：员工根据通知准时到指定地点领取工资，或者通过银行转账等方式将工资发放到员工的个人账户。

5.工资发放记录：薪资部门需要对工资发放进行记录，包括工资发放日期、发放方式、发放金额等信息，以备查档和核对。

二、工资发放规章制度：1.工资发放时间：准时按照约定的日期发放工资，一般为每月的固定日期。

如有特殊情况，需提前通知员工。

2.工资计算公式：工资计算公式应该清晰明确，并公布给所有员工，以便员工了解自己工资的具体计算方式。

3.工资计算依据：工资的计算依据应该是员工的实际工作情况，包括出勤天数、加班时数、请假时数等，确保工资的公平合理。

4.工资发放标准：根据员工岗位和工作内容的不同，制定相应的工资发放标准，确保同样工作量的员工能够获得相应的报酬。

5.工资税费扣除：按照国家相关法律法规规定，对员工的工资进行必要的税费扣除，并将扣除明细告知员工。

6.工资发放方式：工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放，要确保工资能够准确、及时地发放到员工手中。

7.工资发放记录：薪资部门需详细记录每一次的工资发放情况，包括发放日期、发放金额、发放方式等，以备查档和核对。

8.异常情况处理：对于工资发放异常的情况，如漏发、错误发放等，应及时处理并纠正，确保员工利益不受损害。

9.工资保密：薪资部门需要对员工的工资信息保密，并严禁将工资情况泄露给其他人员，确保员工的隐私权得到保护。

10.审批制度：工资的核算和发放需要经过上级领导的审批确认，确保工资的准确性和合理性。

以上就是工资发放流程及规章制度的主要内容，通过建立规范的流程和制度，能够有效地管理工资发放工作，并确保员工权益的有效保障。

公司员工工资发放制度一、工资发放时间根据公司规定，员工的工资将于每个月的第五个工作日发放。

如遇周末或法定节假日，工资将提前一天发放。

二、薪资结构公司员工的薪资结构由基本工资和绩效奖金两部分组成。

1. 基本工资基本工资是根据员工的岗位级别、工作年限和工作表现等因素确定的固定金额。

每年公司都会进行一次薪资调整，根据员工的表现和市场行情综合评估，合理调整基本工资。

2. 绩效奖金绩效奖金根据员工的个人工作绩效和团队协作能力来评估。

公司通过定期的绩效考核，以及其他相关因素，综合考虑员工的工作成果、贡献和发展潜力等，确定绩效奖金的发放额度。

三、工资发放流程1. 工资核算和发放每个月底，公司财务部门将收集并核算员工的出勤记录和各项个人绩效数据，计算每位员工应发的工资额。

工资核算完成后，财务部门将发放工资到员工的个人银行账户。

2. 工资查询员工可以通过公司内部系统查询个人工资信息。

相应的工资发放明细将在每个月工资发放后的两个工作日内更新。

员工可以查看工资组成、发放日期和相关扣除项等详细信息。

3. 工资异议处理如有员工对工资发放有异议，可以向人力资源部门提出申请。

人力资源部门将认真核查相关数据，尽快处理员工提出的工资异议，并沟通解决方案。

四、工资条及个税每月工资发放后，员工可以通过公司内部系统下载电子工资条，工资条中将显示基本工资、绩效奖金、个人所得税等项目。

根据国家税法规定，公司将根据员工的工资水平、家庭状况和法律要求等因素，按照相应的个税政策扣除个人所得税。

公司会及时将扣除的个人所得税上缴至税务部门，保证合规合法。

五、补发工资如果在工资发放过程中发生差错，导致员工没有按时收到工资，公司将负责及时补发。

员工可以向人力资源部门提出申请，并提供相应的工资核对证明材料。

六、工资保密为保护员工的隐私和工资信息安全，公司对员工的工资信息进行严格保密。

只有相关人员（如财务、人力资源等部门）有权限查询和处理工资相关事宜。

公司员工工资发放制度的设立，旨在确保员工能够按时、准确地收到相应的薪酬，并保护员工工资信息的安全。

工资发放流程工资发放流程文件信息和属性上层文件规划图层级04-02-05-09 流程体系责任人关丽关键词薪资、工资、绩效文件编号版本V1.0初版拟制和批准拟制校对审核批准日期日期日期日期修订记录版本修改描述修订人批准人日期****科技有限公司1目的为规范 *** 科技有限公司（以下简称“公司”）薪资发放工作，特制定本流程。

2适用范围本规范适用于公司薪资发放工作。

3名词定义无。

4输入和输出输入：本月员工薪资情况表和本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等情况表。

输出：员工薪资发放单。

5角色职责5.1 薪酬管理员负责提供员工薪资变动情况明细表及汇总表。

5.2 员工管理员负责提供员工住房公积金、住宿管理费及代扣水电费等变动情况明细表及汇总表。

5.3薪酬核算员依据相关部门提供的变动表，进行薪资修改、发放工作。

6程序6.1 流程图工资发放流程图（V1.0）1RM01 M03薪酬管理员提交相关资打印明细并料盖章M02 M04员工管理员提交相关资打印明细并料盖章2R薪酬核算员M05 M07 M09 M10修改工资系计算汇总编制薪资明细送银行统数据M08 表M06部门汇总核对及核对EndR1 R1NN****科技有限公司6.2 流程操作说明活动编号及名称： M01 提交相关资料主导角色：薪酬管理员输入：活动描述：输出：员工薪酬薪酬管理员提交本本月员工薪变动情况月员工薪资变动情况明资变动情况明细表及全细表及全体员工薪资明体员工薪资细表。

明细表标准、方法、工具使用说明：无时间要求：每月 15 日前上游编号注意事项：下游编号及及名称：无名称：M03 打印明细并盖章活动编号及名称： M02 提交相关资料主导角色：员工管理员****科技有限公司输入：活动描述：本月员工由办公室员工管理状态变动员提交本月员工住房公情况积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等变动情况明细表及员工汇总明细表。

标准、方法、工具使用说明：无时间要求：每月 15 日前上游编号注意事项：及名称：无M01 提交相关资料输出：本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等变动情况明细表及员工汇总明细表下游编号及名称：M04打印明细并盖章活动编号及名称： M03 打印明细并盖章主导角色：薪酬管理员****科技有限公司输入：活动描述：本月员工由薪酬管理员将本薪资变动月员工薪资变动情况明情况明细细表，及全体员工薪资表及全体明细表加盖人力处部门员工薪资章。

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一、目的。

为了规范公司工资发放流程，确保员工工资按时、准确发放，特制定本制度。

工资发放制度及流程一、工资发放制度1.薪资核算：企业根据员工的工资标准和绩效考核结果，进行月度薪资核算，在一定日期前完成核算工作。

3.薪资调整：企业根据员工表现和市场行情等因素，进行薪资调整，确保员工薪资的合理性。

4.薪资发放：企业按照约定的薪资发放日期，将员工薪资通过银行转账或现金支付的方式，发放到员工的工资账户或者下发现金。

二、工资发放流程1.月度薪资核算a.企业在每个月底之前，将员工的出勤情况、加班情况、请假情况等数据，录入计算机系统。

b.计算机根据员工的工资标准和绩效考核结果，自动生成每个员工的应发薪资。

c.确认无误后，生成薪资清单，包括员工姓名、应发薪资、扣款情况等详细信息。

2.薪资审核a.财务部门对薪资清单进行审核，核对录入的数据和计算结果是否正确。

b.如发现错误，及时与人力资源部门或相关部门沟通并进行修正。

c.确认薪资清单正确后，准备进行薪资发放。

3.薪资调整a.企业在每年年底或规定的时间段内，对员工进行绩效考核，并确定是否进行薪资调整。

b.根据绩效考核结果和市场行情等因素，对员工进行薪资调整。

c.调整后的薪资标准更新到系统中，用于下一次薪资核算。

4.薪资发放a.企业在约定的时间段内，向银行提供薪资发放清单，包括员工姓名、工资账户信息等。

b.银行根据清单，将相应金额划拨到员工的工资账户上。

c.如有现金发放方式的员工，财务部将员工的薪资准备好，安排现金发放。

5.薪资查询和纠正a.员工可以通过企业内部的系统或服务平台查询薪资发放情况。

b.如有发现错误或疑问，员工可以向人力资源部门或财务部门提出，并进行核实和纠正。

以上就是一个典型的工资发放制度及流程的简要介绍，要根据实际情况和企业特点进行具体实施和调整。

另外，企业还应制定员工薪资保密制度，确保员工薪资信息的保密性。

同时，还应及时跟踪和适应法律法规的变化，确保工资发放合法合规。

工资发放流程及制度一、工资发放流程：1.工资核算：每个月底，财务部门收集并核算全体员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资项。

工资核算要按照公司的相关政策和规定进行，并且要求各部门提供准确的考勤、绩效等数据。

2.工资审批：工资核算完成后，财务部门将工资明细表报送给人力资源部门进行审批。

人力资源部门会核对各项数据和工资计算公式的准确性，并与相关部门确认员工的考勤、绩效等情况。

如果存在差异或问题，人力资源部门将与相关部门进行沟通和协调，直到问题解决为止。

3.工资支付：一旦工资审批通过，财务部门会在每个月的预定时间内开始进行工资支付。

常用的支付方式包括银行转账、现金支付等。

财务部门在支付工资时，要注意确保工资的安全性和正确性，确保每个员工的工资都能准确无误地到账。

4.工资发放通知：在工资支付完成后，人力资源部门会通知员工，告知他们可以去查看工资明细，并及时核对。

同时，人力资源部门也会解答员工对于工资支付的任何问题，并及时解决。

5.工资记录和归档：财务部门需要保存每个月的工资记录，并按照相关法律法规的要求归档。

这样可以方便公司在日后进行工资发放的查询、当面工时计算、税务申报等有关工资的事项。

二、工资发放制度：1.工资政策：公司应制定明确的工资政策，包括基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资项的计算标准和规定。

同时，还应明确工资调整的方式和频率，以及特殊情况下的奖惩机制等。

2.工资保密：公司对于员工的工资信息要严格保密，防止泄露和不当使用。

只有经过授权的部门和人员才能访问和处理员工的工资数据。

3.工资支付准时性：公司应确保按照预定的时间准时支付员工的工资，不得延误或拖欠。

并且要提供多种支付方式，以方便员工选择适合自己的工资支付方式。

(完整版)6按季足额发放工资制度6按季足额发放工资制度 (完整版)
1. 简介
本文档旨在介绍公司实行的按季足额发放工资制度。

该制度的目的是确保员工能够按时、足额地领取工资，以提高员工满意度和工作稳定性。

2. 固定工资发放计划
公司根据员工工作合同及业绩情况，制定固定工资发放计划。

该计划将保证员工在每个季度结束时按时领取固定工资，以确保工资的稳定性和可靠性。

3. 奖励和绩效工资发放计划
除了固定工资外，公司实行奖励和绩效工资发放计划。

根据员工的个人表现和达成的绩效目标，公司将根据相关政策和程序，在每个季度结束时发放奖励和绩效工资。

这旨在激励员工的积极表现和优异工作成果。

4. 工资发放流程
工资发放流程如下：
- HR部门负责核算和计算员工工资，并在每个季度结束时进行审查。

- 审查后，财务部门将确保足额支付员工工资，包括固定工资、奖励和绩效工资。

- 工资将通过银行转账或现金支付的方式发放给符合条件的员工。

5. 监督和投诉处理
公司将建立监督机制，确保工资发放过程的公正和透明。

同时，公司也欢迎员工提出工资相关的投诉或意见，以便及时解决问题并
作出改进。

6. 其他条款
为了保证工资发放制度的顺利运行，公司可能根据需要对制度
进行调整或补充。

这些调整或补充将根据公司的政策和法律要求进行，并及时通知员工。

以上是6按季足额发放工资制度的完整内容。

希望该制度能够确保员工权益，使员工获得应得的待遇和激励，从而提高工作积极性和工作效率。

工资发放流程
为了保证工资发放工作的准确、及时、公正，公司设立了以下工资发放流程。

一、薪资核算
1. 每个月底，人力资源部门收集并核对员工的考勤记录和绩效评估结果。

2. 根据员工的职务、工作时间和出勤情况，计算每个员工的基本工资和绩效工资。

3. 核算完成后，将工资核算表提交给财务部门进行复核。

二、工资审核
1. 财务部门负责审核工资核算表，确认计算结果的准确性。

2. 财务部门还需核对纳税信息，确保按规定扣除相应的税费。

3. 若发现问题或差错，将及时与人力资源部门沟通并进行修正。

三、工资发放
1. 在每月的固定日期，财务部门将已审核并确认无误的工资单发送给员工。

2. 员工可以选择将工资以银行转账或者现金形式领取。

3. 若选择银行转账方式，员工需提供正确的银行账户信息，确保工资可以顺利划入指定账户。

4. 财务部门还会提供工资单的打印本，供需要的员工自行领取。

四、工资记录与归档
1. 财务部门会妥善保存每月的工资核算表和工资发放记录，以备后
续查阅和审计。

2. 工资发放记录包括员工姓名、工资项目、发放日期等信息，用于
核对和跟踪。

五、工资福利政策变动通知
1. 如有工资福利政策调整或变动，公司将及时向全体员工发布通知，明确变动内容和生效日期。

2. 员工可以向人力资源部门咨询和了解相关政策。

综上所述，公司的工资发放流程经过薪资核算、工资审核、工资发放、工资记录与归档等步骤，旨在确保工资的准确、及时和公正，以
满足员工的合理需求。

公司将继续优化流程，提高工资发放的效率和
质量，为员工创造良好的工资福利环境。

工资发放制度流程一、工资计算工资计算是工资发放制度的第一步，主要包括以下几个方面：1.基本工资计算：将员工的基本工资与岗位工资相结合，按照规定的比例进行计算。

2.加班工资计算：根据员工的加班工时和加班工资比例，计算加班工资。

3.绩效工资计算：根据员工的工作绩效和绩效工资比例，计算绩效工资。

4.奖金计算：将各种奖金因素计入工资计算。

奖金因素包括年终奖、节日奖金、个人奖金等。

二、工资审核工资发放前需要进行工资审核，主要包括以下几个环节：1.薪资核算：由财务人员对工资进行核算和审核，确保工资计算的准确性和合法性。

2.薪资报批：财务负责人对工资报批，确认工资的发放金额和时间，将报批结果反馈给上级主管。

三、工资发放工资发放是工资发放制度的核心环节，主要包括以下几个步骤：1.工资发放时间确定：根据企业的规定，确定每个月工资的发放时间和方式。

2.工资单制作：财务人员根据工资计算结果，制作工资单。

工资单应包括员工的基本工资、加班工资、绩效工资、奖金等项目。

3.工资签收：员工按照规定的时间和地点，亲自到财务部门签收工资。

4.工资转账：如果员工无法亲自签收工资，财务部门将工资通过银行转账的方式发放给员工。

四、工资报销工资报销是对员工报销费用的管理制度，主要包括以下几个环节：1.报销申请：员工需要按照企业的报销规定，填写相应的报销单，并附上相关的凭证和发票。

3.报销支付：财务部门核实报销申请的合法性和准确性后，及时支付报销款项给员工。

五、工资制度的调整和变动工资制度的调整和变动是企业管理的一个重要环节，主要包括以下几个方面：1.调整制度的依据：根据企业的发展情况、政策变化等因素，对工资制度进行调整和变动。

2.调整的程序：相关部门提出调整申请并经上级审核，然后向员工公布调整结果。

3.调薪的范围：调整工资是根据员工的绩效、能力和岗位要求等因素进行评估，确定具体的调薪范围。

以上就是工资发放制度的流程，通过规范的流程可以确保工资发放的公平性、准确性和及时性，提高员工的工作积极性和满意度。

工资发放管理制度一、概述二、工资发放流程1.工时统计员工应按照规定的工时进行工作，每日上下班打卡，迟到早退和旷工将相应影响工资发放。

2.薪资计算根据员工实际工作时间和考勤记录，财务部门将结算工资，按照合同约定的工资基数和绩效奖金计算工资。

3.工资核对财务部门对计算出的工资进行核对，确保无误后进入下一步发放准备。

4.工资发放工资将通过银行转账等方式发放到员工的工资账户中，在每月的固定日期发放。

5.工资单财务部门将在工资发放后，准备员工的工资单，明细列出基本工资、绩效奖金、各项社会保险扣款及个人所得税等信息，并交付给员工。

三、工资计算标准1.工资基数员工的工资基数将根据合同约定和员工岗位等级确定。

2.绩效奖金员工的绩效奖金将根据绩效考核结果来确定，绩效考核将根据员工的工作表现、工作量和职责完成情况等指标进行评判。

3.加班工资员工如需要加班工作，应提前提交申请，并经主管部门批准后才能进行。

加班工资将按照国家规定和合同约定进行发放。

四、工资发放时间1.固定工资发放日期每个月的15日为固定的工资发放日期。

如遇周末或法定节假日，将提前安排工资发放。

2.特殊情况工资发放如遇特殊情况需要提前发放工资，员工需提前向财务部门提交申请，并经过主管部门批准后，可提前发放工资。

五、工资福利扣除1.社会保险扣款根据国家规定和员工本人的选择，将扣除养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。

2.个人所得税员工的个人所得税将按照国家相关法律法规和税收政策进行计算和扣除。

3.其他扣款如员工有未履行的合同、违纪行为或违反公司规定，将根据情况进行相应的惩罚和扣款。

六、工资保密与管理1.工资保密公司对员工的工资信息进行严格保密，除有关部门和财务人员外，任何人不得擅自查看、泄露员工的工资信息。

2.工资异议处理如员工对工资发放存在异议，可向财务部门提出申诉。

财务部门将尽快核查并解决问题，如确有问题将进行调整。

3.工资审核公司将定期对工资发放情况进行内部审核，发现问题及时纠正，并对有违规操作的人员进行相应的处罚。

薪资核算及发放流程一、总则1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。

2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。

3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。

二、细则(一)职责1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。

2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工资表审批跟踪。

(二)工资结算形式及流程1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放）2.计算工资的公司分为：xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。

a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。

自报到之日起计薪，按日计算。

上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。

试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。

b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。

c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。

工资每月25日前发放。

凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。

离职员工自离职之日停薪，按日计算。

离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。

d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。

一般每月10月前，发放上月工资。

任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

4.工资分类及标准a)固定工资：按公司制定的月基本工资及有关薪资资料计算。

b)绩效工资：绩效总额为400元，根据部门主管给出绩效考评分数计算。

（只适用仓库辅工）。

c)加班工资：平时加班按10/元小时计算；值班按日均工资乘以具体值班时间计算；国假节按日均工资3倍计算。

公司规章制度工资发放模板第一章总则第一条为了规范公司工资发放制度，促进员工积极性，提高工作效率，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本公司所有员工，包括正式员工、合同工及实习生等。

第三条公司工资发放原则：按劳付酬、公平合理、绩效优先。

第四条公司工资发放机构：公司设立财务部门，负责具体的工资发放工作。

第五条公司规定发放工资的时间为每月月底，如遇节假日顺延发放。

第六条公司规定员工的薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴等组成，具体数额按照员工的实际工作表现和公司经营状况不同而有所差异。

第七条公司规定员工迟到、早退、旷工等行为会影响其工资发放，具体扣减标准由公司人力资源部门规定。

第八条公司规定员工在离职时未完成交接工作或存在其他违规行为将影响其工资结算，公司有权扣减其应发工资。

第二章员工工资结构第九条公司规定员工的薪酬结构由基本工资、绩效奖金和津贴三部分组成。

1. 基本工资：基本工资按照员工的工作岗位确定，每月固定发放。

2. 绩效奖金：员工绩效按照公司相关评定标准确定，绩效优秀者将获得相应奖金。

3. 津贴：公司提供交通补贴、餐补等津贴，具体标准由公司人力资源部门规定。

第十条公司规定员工在试用期内薪酬按试用期薪酬标准确定，试用期结束后根据员工的工作表现及公司经营状况确定正式工资。

第十一条公司规定员工在休假期间将继续获得工资发放，但不包括绩效奖金。

第十二条公司规定员工提前离职，公司有权根据员工提前离职的情况酌情确定未结算工资数额。

第三章工资发放流程第十三条公司规定工资发放流程如下：1. 财务部门根据人力资源部门提供的员工工资汇总表，核对工资数据。

2. 财务部门将工资数据导入工资发放系统，生成工资单。

3. 财务部门将工资单打印出来，由员工本人签字确认。

4. 财务部门将已确认的工资单发放给员工。

5. 员工在收到工资单后如有任何疑问或异议需及时向财务部门反馈。

第十四条公司规定工资发放遇节假日顺延，如遇国家法定节假日公司规定发放双倍工资。

工资发放制度1工资发放管理制度一、总则为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，特制定本制度。

二、范围适用于正式编制岗位的工资发放管理。

三、职责1、公司负责本制度的执行。

2 、人事部负责监督本制度的执行。

四、内容一工资发放程序1、公司行政文秘负责公司人员的考勤统计汇总及审核上报考勤资料，于每月1号将上月考勤资料送交人事部经理进行审核。

2、人事部经理负责所有人员工资的造册，于每月1号送交财务部会计进行审核。

3、财务部会计对人事部提交的工资表进行审核，审核无误后，于每月2号报送总经理签批。

5 、总经理签批后，财务部会计须在每月3号将工资表送交出纳，出纳确保在每月5号将上月工资发放到员工手中。

6、工资发放到后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。

7、如遇节假日，根据实际情况提前或顺延发放工资。

注：考勤资料包括：员工考勤表、请假条、加班申请单、增/扣款凭证等相关资料。

五、工资扣除项1 、扣除公司内部规定中其它应扣事项。

六、工资增加项1、根据签批生效的《加班申请单》，将员工加班费用增加到工资中。

平时加班以正常工资计发，国家法定节假日加班按3倍工资计发2、加班人员需写加班申请单，写明加班事由、加班时间、由部门经理审批后方可生效3、公司内部规定中其它应增加事项。

4、离职人员办理完离职手续正式离开公司（或命令到达）之日起停发工资；员工离职时须完全办理完离职手续，人力资源部方可给予结算工资。

七、工资误算、误发管理1、工资误算、误发时，人事部和财务部必须在发现后立即纠正。

2、因误算、误发而超付的工资，人力资源部和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向人事部提出申请，由人事部和财务部负责查实。

如属实，因误算而少付的由事部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。

证明经总经理签批后，给予员工补发。

4、工资档案资料原件由财务部负责存档，人事部留存工资表复印件以备查询。

工资发放流程及制度4薪酬审核及发放流程为了进一步规范公司工资发放流程，加强公司基础管理，特制定本流程。

财务部门是发放工资的唯一合法机构一、工资核算审批流程及发放时间：（以下时间如遇节假日顺延）1.每月5日前，人事行政部提交员工上月考勤及人事变动至行政副总裁审核后移交财务部。

2.每月8日前，业务部门提交经审批后的上月绩效考核及业绩提成统计表至财务部。

3.每月10日前，财务部核算上月员工工资，并提交行政副总裁审批。

4.每月15日，财务部根据公司管理层审批后的工资表发放工资。

5.每月16日，财务部给各位员工发工资清单到各自的企业邮箱。

6.员工收到邮件后，仔细查看每条细则，如有疑问请在15天内找相关部门询问7.各部门职责权限：行政部：考勤；人事部：人事变动、薪资架构；业务部门：各部门绩效考核、业绩提成核算；财务部：工资核算、个税代扣、社保等其他扣款；二、在工资中扣除的项目1、个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项。

2、个人承担的社会保险费。

3、公司制度管理中需要扣除的费用。

三、社会保险支付办法：1、公司为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。

2、离职员工离职当月公司为其缴纳社会保险，次月起停缴。

如离职当月出勤不满15个工作日，当月停交社会保险。

4、病事假超过一个月（或请假当月出勤不满十五天）的，请假当月公司为其缴纳社会保险，从次月起即停交各类保险。

5、未办理任何手续且无故旷工五天以上者，停缴社会保险。

四、离职人员工资支付办法1、离职员工自离职之日停薪，按日计算。

3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。

4、当月实际出勤不满15天，不享受任何津贴。

五、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。

六、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算。

本制度自下发之日起执行，由公司财务部负责最终解释。

工资发放流程制度4工资发放流程制度一、目的为规范公司工资发放流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。

工资发放流程及制度4薪酬审核及发放流程为了进一步规范公司工资发放流程，加强公司基础管理，特制定本流程。

财务部门是发放工资的唯一合法机构一、工资核算审批流程及发放时间：（以下时间如遇节假日顺延）1.每月5日前，人事行政部提交员工上月考勤及人事变动至行政副总裁审核后移交财务部。

2.每月8日前，业务部门提交经审批后的上月绩效考核及业绩提成统计表至财务部。

3.每月10日前，财务部核算上月员工工资，并提交行政副总裁审批。

4.每月15日，财务部根据公司管理层审批后的工资表发放工资。

5.每月16日，财务部给各位员工发工资清单到各自的企业邮箱。

6.员工收到邮件后，仔细查看每条细则，如有疑问请在15天内找相关部门询问7.各部门职责权限：行政部：考勤；人事部：人事变动、薪资架构；业务部门：各部门绩效考核、业绩提成核算；财务部：工资核算、个税代扣、社保等其他扣款；二、在工资中扣除的项目1、个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项。

2、个人承担的社会保险费。

3、公司制度管理中需要扣除的费用。

三、社会保险支付办法：1、公司为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。

2、离职员工离职当月公司为其缴纳社会保险，次月起停缴。

如离职当月出勤不满15个工作日，当月停交社会保险。

4、病事假超过一个月（或请假当月出勤不满十五天）的，请假当月公司为其缴纳社会保险，从次月起即停交各类保险。

5、未办理任何手续且无故旷工五天以上者，停缴社会保险。

四、离职人员工资支付办法1、离职员工自离职之日停薪，按日计算。

3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。

4、当月实际出勤不满15天，不享受任何津贴。

五、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。

六、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算。

本制度自下发之日起执行，由公司财务部负责最终解释。

工资发放流程制度4工资发放流程制度一、目的为规范公司工资发放流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。

工资发放制度及流程1XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。

二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。

三、归口管理原则1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。

2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。

四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下：1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。

总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。

2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。

（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。

（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。

（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。

（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。

3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。

如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。