新样品确认办法 A-0

样品确认管理规定文件编号：WI11-YPQR-01文件版本： A生效日期：2010年11月01日制定部门：品管部批 准 审 核 制 定版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2 1.0目的：通过对样品确认活动的控制，确保公司所采购的物料能满足生产的要求或公司所生产的产品能满足客户的要求。

2.0适用范围：适用于公司所有外购物料的确认及公司所生产产品确认。

3.0引用文件：3.1《物料采购控制程序》 COP-7.4-013.2《设计开发控制程序》 COP-7.3-013.3《记录控制程序》 COP-4.2-024.0主要职责：4.1采购部：负责外购件样品的打样，采购部门主管负责《样品确认报告》确认。

4.2工程部：4.2.1负责提供新物料的相关技术资料，并对新物料样品确认；4.2.2负责制作新样品的制作及承认书、规格书的制作。

4.3品管部：4.3.1负责旧物料的确认，部门主管审核；4.3.2负责确认后的样品及资料保管工作。

4.4销售部：负责提供样品及承认书等资料给客户确认，并跟踪确认结果。

5.0程序内容：5.1流程图见下页5.2提供样品方首先需完成以下资料随同样品提供，否则将拒绝确认接收：5.2.1供应商样品检测报告；5.2.2承认书（一式三份）：包含规格书、图纸（格式见附页）；5.2.3SGS报告（根据需要提供）；5.2.4有效证书（根据需要提供）；5.3提供样品方需先自行测试并对承认书确认签名，再寄确认方确认签名。

5.4承认书需双方签名确认方可生效。

5.5连续三次送样不合格，则取消其供应商该物料供应资格。

5.6资料不全的，品管可拒收。

6.0支持文件7.0记录版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2承认书SPECIFICATION FOR APPROVEL客户CUSTOMER：品名DESCRIPTION：规格SPECIFICATION：图号DRAWING NO：料号PART NO日期DATE：Customer Apprpved Prepared Checked and proved（客户确认） (制作）（审批）有限公司地址：Shenzhen,chinaTel: Fax: Post Coae:WI11-YPQR-0101规格书一、产品：1.品名：XXXXX2.型号：XXXXX二、材料：三、结构规格：1.外观：整洁无损伤……2.主要尺寸：XX mm*XX mm* XX mm。

技术
合格 是 技术封样，样品交给质检
否
只接受由技术签字确认的样 品同时建立样品台账。贵重 需收费样品由战略采购在样 品确认单上注明，质检判定 如需要封样填写领料单从仓 库领出。 技术在确认完 《样品确认单》
技术、质检
技术下生产图纸、检验规范
质检接收正式图纸、 检验规范
技术
战略采购发样品确认单， 发给执行采购、质检、技术
检检验的技术填写《委托检 测申请表》给质检，注明要 求完成日期，质检完成检测 后向技术提交检测报告。技 术在收到检测报告一个工作 日内给出判定结果。 3． 样品确认单判定结果合格 与否，战略采购都要把样品 确认单给到供应商。 封样由技术签字确认，质检
战略采购
技术给出判定结果， 返给战略采购
战略采购通 知供应商
机械股份有限公司管理文件
文件编号：GC/1401-03.29 第A版
新品确样、采购、检验入库流程
步骤
试制图纸/样品要求
样品确认单要求完成时间：
说明
责任人
技术
战略采购安排送样
1．一般件：技术在收到样品 确认单和样品后一个工作日 内给出判定结果。 2．特殊件：技术需要委托质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
战略采购
来样，战略填写《样品确认单》提交给技术
战略接收正式图 纸，安排订单
后一个工作日内下发正式图 纸和检验规范。
战略采购
外协第一次送货时需提供样
外协送货，质检检验 执行采购接收，安排订单 合格入库，不合格退货
品确认单
质检 执行采购
外协送货，质检检验
合格入库，不合格退货

样品送样确认及批量试用程序1.0 目的为了确保产品品质满足客户要求，样品初期认定的品质水准，保证样品送样确认及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，特编制此文件。

2.0 范围适用于本公司BOM物料样品的确认和BOM中关键元器件批量试用业务3.0 名词解释关键元器件--关键元器件清单在开发阶段结束时由每个项目的硬件负责人给出。

4.0 流程图见附件5.0 作业内容5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据研发、工程技术部等相关部门的<样品需求单>,将采购文件及时分发给供应商，并与供应商保持沟通。

5.2 样品认证采购工程师收到供应商样品后展开样品认证业务5.2.1 新物料认证参考新物料承认管制程序物料标准化管理制度若不合格，则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样（几次不合格？）5.2.2 非新物料认证5.2.2.1 采购工程师按物料技术标准,选择具有质量和价格优势的供应商，要求供应商提供样品。

5.2.2.2 采购工程师收到供应商提供的样品，填写<样品送检单>,经采购部负责人批准同意，将样品提交质量部检验5.2.2.3 质量部在<样品送检单>出具测试结果:1）一份提交给采购部,采购工程师传递给供应商2）若不合格，则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样（3次不合格？）5.3 批量试用5.3.1 批量物料的采购(免费样品与收费样品)：采购工程师获知样品确认合格后与供应商联系提供小批量样品，若样品需收费则按正常物料采购流程进行，参考SPPR-2-002 采购管理控制程序5.3.2 样品试用通知：采购部（工程？采购？计划？部）负责发出<物料试用通知单>及<物料质量跟踪表>5.3.3 计划部根据生产具体情况，安排新物料上线试用，质量部、工程部和生产部负责生产过程质量跟踪.5.3.4 工程部根据试用过程中的品质情况,维护<物料试用跟踪表>，质量部结合该表对样品做出合格与否判定后,将结果反馈给采购部做处理：1）根据情况试用2批合格即可转为正常采购2）不合格，要求供应商改善后再次试用，2批试用不合格，则淘汰停用6.0 相关资料SPQ-2-021 新物料承认管制程序SPPR-2-001 供应商管理控制程序SPPR-2-002 采购管理控制程序SQPCC-[2011] 001号物料标准化管理制度7.0 职责与权限7.1 采购部：负责样品的CALL样、相关资料的分发，供应商的沟通工作7.2 工程部：负责批量试用过程中样品的质量跟踪7.3 质量部：负责对样品的检验以及对批量试用结果进行总结、判断7.4 生产部：负责样品的试用7.5 中试部：负责对样品的认证7.6 仓储物流部：负责对批量试用样品的收发及保管。

负责保存签署完成的样品承认书。
负责样品承认后的小批量验证及外观限度样的签核
采购（外购）、外包生管（外包）：
根据厂内产能和制程能力提出外包或外购需求；
负责供应商的选择及产品报价；
负责样品进度跟进；
负责要求供应商提供合格样品的样品承认书并追回；
负责将签署完成的样品承认书返还给供应商；
负责保存签署完成的样品承认书。
负责样品承认书及样品的签署；
负责保存签署完成的样品；
负责样品承认后的小批量验证及跟进验证结果。
4.2品质部：
负责提供所需样品的SIP、IS等资料；
负责所需样品的尺寸、可靠性等项目的测试；
负责样品尺寸、可靠性、外观等项目的确认；
负责样品环保测试，并判定是否符合标准要求；
负责样品后制程验证；
负责样品承认书及样品的签署；
内容
承认书
2D
FAI报告
FAI样品
CPK报告
CPK样品
SGS
材质证明
MSDS
功能测试报告和样品
其他样品
外包产品
2份
1份
1份
5PCS
1份
32PCS
N/A
TBD
TBD
外购产品
2份
1份
1份
5PCS
1份
32PCS
各1份
TBD
TBD
原材料
2份
1份
1份
TBD
N/A
N/A
各1份
TBD
TBD
包材
2份
1份
N/A
3PCS
外包生管开始时需小批量发包，工程和品保全程跟进进度、品质及后制程加工的品质状况，待确定后制程加工或者客户端确定没问题后才能进行大批量的发包。