供应商管理流程图
供应商资讯调查
基本资料意向问调查申请
实施调查
评 价
列 入 合 格 名 单
采 购
交 货
评 价
适当之奖励 不合格
辅导实施
淘 汰 合 格
需辅导 年度复查
供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人
编号 版 本 号 生效日期
1．总则
1.1．制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2．适用范围
本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3．权责单位
1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序
2．1供应商开发权责
2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2．品部负责供应商样品的确认。
2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：
2.2.1．各种采购指南。
2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
2.2.3．各种产品发表会。
2.2.4．各类产品展示（销）会。
2.2.5．行业协会。
2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7．同行或供应商介绍。
2.2.8．公开征询。
2.2.9．供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3．供应商问卷调查
2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：
2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3．易于填写。
2.3.1.4．通俗易懂。
2.3.1.5．便于整理。
2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：
2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
采购物料交期管理流程图
1. 引言
采购物料交期管理是指企业在进行采购活动时，对于所需物料的交付时间进行有效的管理和控制。合理的交期管理流程可以提高采购效率，降低供应链风险，确保生产计划的顺利进行。
2. 流程图
开始
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V
1. 采购需求产生
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V
2. 确定物料需求
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V
3. 获取供应商信息
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V
4. 供应商评估
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V
5. 筛选合适供应商
|
V
6. 发出采购订单
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V
7. 订单确认
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V
8. 物料采购
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V
9. 物料交付
|
V
10. 物料检验与验收
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V
11. 确认交期
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V 12. 物料交期管理
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V
13. 交期跟踪与管理
|
V
14. 交期满足情况
|
V
结束
3. 流程步骤详解
1. 采购需求产生
采购需求产生是指企业内部部门或个人对于所需物料的需求产生，并以此作为采购活动的起点。
文件编号：
1 食品有限公司
采购作业流程图
作业流程图 负责部门
及人员 流程说明 必要表单
各车间/相关部门/供应链/配料室
全国采购部/采购
全国采购部/采购
全国品保部
技术研发部
全国采购部/采购
/供应商
全国采购部/
全国采购部经理
全国采购部
/财务部
/供应商
全国采购部/采购
全国采购部/供应链部
-根据下周生产任务，每周五供应链下生产所需的原辅料、包装材料需求。
-核实库存确认需求数量填写[申购单]
-具备工商营业执照、卫生许可证、税务登记证、生产许可证、经营许可证的厂商。
-调查是否为合格之供应商
-[询价/报价单] 采购部经理对证件齐全的供应商进行询价，并填写询价表
-以同价质优先与同质价优先选择供应商
-比价/议价应至少三家或三家以上供应商
-全国采购经理选择供应商，在询价表上签字确认。
-采购合同 一式三份财务、采购、供应商
-给付款条件、能力、财务审查
-采购合同重要条款必要时请法务协助审查
-合同、附件编号保存以利付款结帐及备查
-依据需求部门[原物料申购单]填写[采购合同]
[采购合同]下发后供应商必须确认签回传存档
-若因生产需求变更交期或原物料不能按时
到达，采购与供应商协商议定另一交期
[申购单]
一式二联
1.供应链
2.采购部
[询价/报价单]
[采购合同]
一式三联
1.采购部
2.财务部
3.供应商
选择供应商
Yes No 开始
合格
供应商
决价 No
Yes
跟催 询价/报价单 原物料申购单
供应商
开发
采购合同
公司物资采购流程
公司各部门：
根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：
一、 采购部门采购围
1、 生产用原辅料、药材、包装材料；
2、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、 组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、 其他由总经理批准的采购项目。
二、 办公室采购围
1、 办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；
2、 办公设备、器材、清洁用具等；
3、 办公家具、电器、饮用水； 4、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、 其他由总经理批准的采购项目。
三、 请购及审批程序
1、 各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、
分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图
二O一五年五月二十八日 附件一：生产物料采购管理流程
编号：采购-1-步骤表/流程图 编制日期：2015-05-28
程序 详细步骤 备注
步骤1 由销售部门出具月度/季度要货计划，交生产部制定生产计划。
