16相关方环境行为影响控制程序

相关方施加ES影响控制程序1 目的本标准规定了公司对相关方环境、职业健康安全施加影响、控制要求，增强其环境保护意识，改善相关方环境行为。

2适用范围本标准适用于公司在环境、职业健康安全方面对相关方施加影响。

3定义3.1相关方：关注组织的环境安全表现（行为）或受其影响的个人或团体。

3.2供应商：向公司提供产品及服务的组织。

4 职责4．1采购部：负责相关方归口管理，负责对外购、外协等供方的监管，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

4．2企管办：负责清洁服务（如有）、废弃物处理、绿化服务（如有）、汽柴油运输服务、建筑工程公司的环保管理，负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理。

负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。

负责组织对后勤所涉及到的相关方的评估并对其施加影响4．3市场部：负责顾客对产品环保、安全要求的影响控制4．5采购部：负责物料供应商的环保管理负责组织对外协加工外包方的评估，负责对中有关产品生产用材料供应商的评估并对其施加影响。

负责对有关组织对产品生产机械设备、劳动保护用品等供应商的评估并对其施加影响。

4．6 生产技术部：负责与设备有关的相关方环境安全管理。

4．7其他部门：负责在日常办公、管理、与生产中落实监督有关对相关方施加影响的各类措施。

5 活动描述5．1 相关方分类基建外包方；基础设施租赁单位；物资（生产设备、各类器材、生产原辅材料、用品等物资）供应商；废旧物资回收单位；危废物品指定回收单位；顾客；其他相关方，如社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门等5．2 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估。

5．2．1评估的时机1）在选择新物资供应商、外包方、服务承包商等时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估；2）对在推行ISO14001、ISO45001前就与本公司有业往来的新物资供应商、外包方、服务承包商等，在推行EMS/OHSMS时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。

1目的控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。

2范围适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。

3定义3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。

（注：本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方）4职责4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。

4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。

4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。

5环境信息沟通5.1对客户环境信息的沟通管理5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由品保部回复客户。

5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。

5.2对供应商的环境行为施加影响：5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。

5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为做出要求。

5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。

5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采购）向供应商提出有关环境要求。

5.3对工程合同方的环境行为施加影响：5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。

5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工程合同方环境协议》有关条款执行。

5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：5.4.1管理部在与废物收购方签订收购合同时，与其同时签订《废物收购环境协议》。

对相关方施加影响控制程序1目的对相关方环境/职业健康安全施加影响，使其了解公司的环境/职业健康安全方针等环境/职业健康安全方面事宜，以促进其自觉保护环境/职业健康安全，改进环境/职业健康安全行为。

2范围本程序文件适用于公司工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方在环境/职业健康安全事宜方面的影响。

3职责3.1工程部、质安部等部室分别负责对工程合作方、物资供应方、运输公司、废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响。

3.2质安部负责对相关方进行评估，并监督与检查各部室对相关方施加影响的效果。

4.工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要有工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等。

4.2对相关方的评估4.2.1质安部负责各有关部室、项目部对相关方案如下步骤进行评估：4.2.1.1各项目部及部室填写“相关方名录”，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。

4.2.1.2向可施加影响的相关方发放“相关方环境/职业健康安全行为调查表”，调查相关方的组织慨况、本公司合同额所占比例、工艺流程、污染源排放情况、运输方式、包装材料等。

4.2.1.3与公司重要环境因素/重大危险源相关联或可能造成重大环境污染/安全事故、各项目部及部室根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》，该一览表由质安部与相关部室各保存一份。

其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各项目部及部室负责对各自对应的工程合同方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方提交公司的环境/职业健康安全方针与“相关方环境/职业健康安全要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响。

并进行不定期的环境/职业健康安全检查与跟踪。

检查由质安部组织，每年不少于一次。

对不符合要求的相关方提出整改意见，对整改不符合或可能造成严重污染或已经造成重大环境污染/安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应方等措施对其施加影响。

相关方控制程序1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视员工健康，改进环境行为或活动。

2.适用范围本程序使用于对公司供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境事宜方面的影响。

3.职责3.1各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响;3.2环安厂务部负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.工作程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等；4.2对相关方的评估4.2.1 环安厂务部负责组织各有关部门部门对相关方进行评估:a.与公司重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，叫管理者代表批准，该一览表由环安厂务部按《文件控制程序》进行管理；b.其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方.4.3 对重点相关方的管理4.3.1对供应商的管理:a.采购员在进行供应商评定时,提出对供方在质量、环境管理方面应遵循公司相关文件要求的条款；b.由采购部向供方提供公司的环境方针、相关方环境要求的相关文件；c.采购部对供方定期巡查,发现问题及时要求整改.4.3.2 对危险固体废弃物收购方的管理:a.危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资格;b.收购方在运输危险固体废弃物时,应采取措施防止泄漏,以免污染环境和发生安全事故,环安厂务部应督促收购方向有关方办妥有关部门手续;c.环安厂务部向收购方传达公司的环境方针及相关环境要求的文件.4.3.3 对化学危险品供方的管理。

相关方环境行为控制程序
1.目的
对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针和环境要求，促使其自觉保护环境，改进其环境行为。

2.范围
适用于本公司的原材料及物资供应方、运输公司、固体废弃物处理者等相关方在环境事宜方面的影响。

3.职责
3.1管理部负责对固体废弃物处理者等相关方施加影响。

3.2采购部负责对主要原辅材料提供方施加影响。

3.3物流部负责对运输公司施加影响。

4.程序
4.1本公司能够或有望施加影响的相关方有供方和固体废弃物处理商。

4.2 对相关方的控制
4.2.1对可望施加环境影响的相关方由各接口部门向相关方提交本公司的环境方针及《相关方环境要求》。

4.2.2 对提供危险品和原料供方，考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境能力。

4.2.3 对可能造成重要环境影响的相关方，如原料供方，公司定期以文件方式向其宣传本公司的环境方针、环境保护常识，以期不断提高其环保意识；固体废弃物处理者应采用分类处理等。

4.3 对相关方的投诉按《纠正措施控制程序》的有关规定执行。

相关方控制程序相关方控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。

2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。

2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。

3定义：无4引用标准：无5职责5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；5.3销售部负责对客户施加影响；5.4安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；5.5安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。

5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。

5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。

6程序内容6.1相关方的分类6.1.1A类相关方：6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。

6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。

6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS化学品安全说明书MaterialSafetyDataSheet）,必要时应提供运输资料证明。

6.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如:危险品废物回收处理公司。

6.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。

6.2相关方的管理6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。

相关方环境影响管理程序（ISO14001-2015）1.0目的:对相关方有关环境方面施加影响，使其了解本公司的方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照本公司的方针、程序规定从事作业活动。

以促使其自觉保护环境，改进环境行为。

2.0适用范围:适用于评估公司工程分承包方、物料供应商、废弃物处理商等相关方在环境事宜方面的影响。

3.0:定义（无）4.0:职责4.1行政部负责对工程合同方、废弃物处理、工业区等进行评估，对其施加影响。

4.2采购负责对物料供应商、外协商等相关方进行评估，对其施加影响。

5.0作业程序:5.1公司可望施加影响的相关方主要有工程分承包方、物料供应商、工业区、废弃物处理公司等。

5.2相关方的分类和评估5.2.1公司的相关方分为A类、B类.A类是属于其产品或服务对环境产生较大影响.B类为除A类以外相关方，即：A类：与法律法规符合性有关及其提供产品和服务对环境产生较大影响的相关方，如化学危险品、油品等供应商、危害废物处理公司等。

B类：除A类以外一般性业务性质的厂商。

5.2.2A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表审批。

5.3对相关方的环境影响5.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方，由责任部门根据本公司的要求，制定《环境安全卫生协议书》及本司环境方针发放相关方，并要求相关方回签，并将相关信息记录于《环境信息交流登记表》；必要时也可以文件的形式向A 类相关方提供环境方面的培训资料。

5.3.2对B类相关方，必要时以传真等方式将公司的有关方针传真给他们，以便提高其环境意识。

5.3.3相关方环境监督：由责任部门根据需要对相关方进行检查评估，对检查、评估中发现的问题要求相关方进行改善并跟进处理。

6.0相关文件:6.1《采购管理程序》7.0记录:7.1《重点施加影响相关方一览表》7.2《环境信息交流登记表》7.3《环境安全卫生协议书》。

页数：2页之2文件标题：相关方管理程序1目的对本公司的相关方分类管理﹐施加影响﹐有效减少对环境的冲击。

2范围： XXXXXX有限公司之相关方﹐主要包括供货商﹑回收商﹑承包商。

3参考文件无4定义相关方﹕关注本公司环境行为或受其环境行为影响个人或团体。

5职责5.1物料供应部对供货商进行管理﹔5.2行政部对废物回收商进行管理﹔5.3基建部对承包商进行管理﹔5.4消防中心负责对化学危险品运输商进行管理。

6程序6.1本公司目前按以下标准相关方分类管理A类相关方﹕为本公司提供化学品供货商﹑运输化学品﹑危险废弃品回收商及承包商﹔B类相关方﹕为本公司供应其它材料供货商及一般废物回收及运输商﹔C类相关方﹕其它一般性业务。

6.2对于各类相关方提出以下环境控制要求﹐施加不同的影响力﹕A类相关方﹕1)要求提供合法的营业执照副本影印件或其它可以证明其合法经营的资料﹔2)承诺遵守相关环境法律法规要求﹔3)与本公司签定严格的服务合同﹔页数：2页之2文件标题：相关方管理程序4)化学品供货商须提供MSDS资料﹔5)告知本公司环境方针﹐要求配合公司相关管理。

B类相关方﹕1)以合适的方式通知本公司环境方针于相关方﹔2)要求适当的时候开展公司环境管理﹔C类相关方﹕在可能情况下对其施加环境影响。

6.2对各类相关方的环境事项联络由各个部门根据公司的情况﹐采取适当方式进行﹐并予以保存联络记录。

6.3相关方评审6.3.1对相关方每年进行一次﹔6.3.2对于能满足公司提出相应要求的相关方予以保留﹐并继续施加影响﹔6.3.3对于不能满足公司要求的相关方﹐则要求改善或终止合同。

7附录无。

相关方管理控制程序1目的通过对相关方有关环境方面施加影响，使其了解企业的管理方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照企业的管理方针、程序规定从事的作业过程。

以促进其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。

2适用范围适用于企业产品合同方、材料供方、设备维修商、运输企业等相关方对环境事宜方面的影响。

3职责供销科负责对产品合同方等相关方进行评价，对其施加影响；供销科负责对材料供方、设备维修商、运输企业等相关方进行评价，对其施加影响。

4工作程序4.1企业可望施加影响的相关方主要有产品合同方、材料供方，对环境产生重大影响的运输企业、设备维修商等。

4.2 相关方的分类和评价4.2.1企业的相关方可分为：A类、B类4.2.2 A类：属于其产品或服务对环境产生较大影响；与法律、法规符合性有关及其提供产品和服务提供过程中对环境产生危害有关的相关方，如设备维修商、产品合同方、运输企业等。

4.2.3 B类：为除A类以外的；一般性质的厂商。

4.2.4 A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响的相关方一览表，交管理者代表审批。

4.3 对相关方的环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方有关，由供销科负责对各自对应的相关方提交企业的环境管理方针与“致相关方的一封信”并予以记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境管理方针方面的培训资料。

4.3.2对B类相关方，必要时以传真等形式将企业的有关环境管理方针传真给他们，以便提高起其环境意识。

4.3.3废弃物委托处理商环境管理4.3.3.1办公室在与废弃物委托处理商签订处理合同时，尽量要考虑废弃物委托处理商是否具备国家认可的专业处理资质。

4.3.3.2 办公室负责要求废弃物委托处理商在进行废弃物处理时严格执行国家、地方环保部门的有关规定。

4.4 工程承包商环境管理4.4.1办公室在与工程承包商签订工程合同时，要考虑工程承包商是否具备国家认可的专业资质。