OHS运行控制程序

职业健康安全管理体系手册第1章引言 (5)1.1 目的与范围 (5)1.2 参考文献 (5)1.3 术语和定义 (5)1.3.1 职业健康安全（Occupational Health and Safety, OHS） (5)1.3.2 职业健康安全管理体系（Occupational Health and Safety Management System,OH&SMS） (5)1.3.3 风险（Risk） (6)1.3.4 危险源（Hazard） (6)1.3.5 伤害和健康损害（Injury and Ill Health） (6)1.3.6 实施和运行（Implementation and Operation） (6)1.3.7 持续改进（Continuous Improvement） (6)1.3.8 预防措施（Preventive Action） (6)1.3.9 应急准备和响应（Emergency Preparedness and Response） (6)1.3.10 内部审核（Internal Audit） (6)第2章管理职责 (6)2.1 领导承诺 (6)2.1.1 制定并维护组织的职业健康安全方针； (6)2.1.2 保证OHSMS与组织战略目标一致，并融入日常运营中； (6)2.1.3 提供必要的资源，包括人力、技术和财务支持，以保证OHSMS的有效实施和维护； (6)2.1.4 定期评审OHSMS的绩效，以保证持续改进； (6)2.1.5 保证创建一个开放和透明的沟通环境，鼓励员工参与OH&S事务； (7)2.1.6 支持并促进一个无歧视的工作环境，保证所有员工都能在职业健康安全方面得到平等待遇。

(7)2.2 管理者代表 (7)2.2.1 作为组织内部OH&S问题的主要接口人，保证OHSMS得到有效实施； (7)2.2.2 报告OHSMS的绩效给最高管理者，并提出改进建议； (7)2.2.3 保证所有员工了解并遵守职业健康安全方针、目标和计划； (7)2.2.4 促成内、外部沟通，在必要时与相关方协商； (7)2.2.5 指导和监督OH&S风险管理过程，保证风险得到适当控制； (7)2.2.6 保证员工参与OHSMS相关决策过程，并对此提供便利。

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

管理体系文件控制程序1目的确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。

2适用范围适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。

3权责3.1 管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。

3.2 生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。

3.3 各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的评审、管理工作。

3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件由质量部负责管理。

技术性文件由总工程师负责管理。

3.5外来各种与环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，由生产部负责管理。

4工作程序4.1 工作流程图4.2 文件编制的申请与决定4.2.1管理类文件的制订，由管理部统一安排/规划，以确保文件的唯一性；4.2.2未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一：1）现行文件中有规定，如本文件规定管理部协同生产、质量部制订《技术文件管理规定》；2）向管理部提出申请，并得到同意。

4.2.3管理部、协同生产部、质量部制订并实施《技术文件管理规定》。

A 各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。

B 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。

C 文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。

4.4 文件编号4.4.1 管理文件编号方法A 管理手册编号：例：DC1-A/0 编号第一节“DC”为东瑞化工英文缩写（以下同），“1”表示一级文件，第二节“A”为版本号，版本的换次用英文字母依次更换标识。

0为版序号。

为修订序号。

B 程序文件编号：例：DC2-01001，第一节“DC”意义同上，“2”表示二级文件，“01001”为文件类别号与文件三位数序号。

C 作业文件编号：由IMS体系文件引用的作业文件（非化工文件系统）编号方法为：例：DC3-01001，第一节“DC”意义同上，“3”表示三级文件，“01001”从属程序文件的类号，依次标出文件三位数序号。

体系文件编写的步骤与技巧一.文件编写步骤1．编写OHS初始评审报告2．编写OHSMS标准要求建立的12个要素的程序(1)危害辨识,危险评价与危险控制程序；(2)法律、法规及其他要求获取、更新程序；(3)管理方案定期评审程序；(4)教育培训程序；(5)协商与交流管理程序；(6)文件和资料管理程序；(7)运行控制管理程序；(8)应急预案与响应控制程序；(9)绩效测量和监测控制程序；(10)事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序；(11)OHS记录管理控制程序；(12)内部审核程序。

3．如果组织规模较大，可以编写OHSMS标准中几个未明确要求的程序，如：(1)管理评审程序；(2)目标、指标确定更新程序4.按照危害辨识，风险评价与风险控制程序去执行，评价出重大危险源，并进行分级，制订清单。

5.根据重大危险因素来编制或修订OHS方针。

6．根据OHS方针和重大危险因素及技术经济可行性，确定目标、指标和管理方案。

7.根据上述4、5、6的结果策划运行控制程序和作业指导书。

策划时应注意：(1)为使重大危险因素受到控制，减少工伤事故和职业病，应建立每一个重大危险因素相应的管理方案和运行控制程序；(2)对同一个重大危险因素，可以既有管理方案又可有运行控制程序，当然也可以只有其一；(3)同一个目标可以分解成多个指标，相应地，同一个目标也就可以由多个管理方案或多个运行控制程序来实现；8．通过上述各程序提出各部门的职责，补充完善之，将其提炼到管理手册相应的条款中。

9．将上述各程序中的主要内容，提纲挚领地提炼到手册对应的要素中。

10．最后再写没有程序支持的手册中的要素，此部分应写详细一些。

二．文件编写技巧OHS管理体系文件的编写建议按以下五条主线分头编写，一条线一个组或一个人，每一条线中的手册、程序和记录格式乃至作业指导书都包含在内，这样写可以避免前后重复和矛盾。

1.第一条线：3.3.1危险辨识，危险评价与危险控制；3.3.2法律、法规及其他要求；3.3.3方针、目标、指标；3.3.4管理方案。

OHS及OHS体系风险和机遇的识别、评价与控制程序1.0目的为评价已辨识出的危险源中的OHS风险、OHS体系建立/实施/运行和保持过程中存在的风险并据此探讨、确定和实施对应的风控措施以及由此带来的改进机遇，以避免有害风险事件的发生而带来的不利影响及改进机遇带来的健康安全的作业场所、无毒无害的作业活动的永久性改善，特制定本程序。

2.0适用范围本程序适用于对已辨识出的危险源中的OHS风险、OHS体系建立/实施/运行和保持过程中的风险进行评价及对对应风险采取控制措施的制定以及由此带来的机遇的识别与评价工作。

3.0术语和定义3.1风险：不确定性的影响。

风险是通过有关可能“事件”和“后果”或两者的组合来描述其特性；以某个事件的后果(包括情况的变化)及其发生的“可能性”的组合来表述。

3.2 OHS风险：发生与工作相关的危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和健康损害的严重性的组合。

3.3 OHS机遇：可能导致OHS绩效改进的一种或一组情形。

3.4 OHS绩效:与预防人身伤害和健康损害和提供安全健康工作场所有效性相关的绩效。

4.0 职责4.1安技部负责领导各部门/相关人员：1)对已辨识出的危险源中的OHS风险、OHS体系建立/实施/运行和保持过程中的风险进行确定和评价工作；2)对评价出的风险组织制定相对应的风险控制措施；3)对利于健康安全的作业场所、无毒无害的作业活动的永久性改善的风险控制措施进行标准化；涉及成文信息的更改时由安技部予以及时变更并分发到各相关部门和场所，确保全员可得。

4.2安技部负责承办会议的组织、具体工作事项的安排与督办工作。

汇总整理形成《危险源辨识与风险和机遇评价表》下发并督促各部门予以实施；4.3各部门负责其对应风险控制措施的实施工作，并观察和上报其实施的改进效果。

5.0 工作程序5.1对已辨识出的危险源中的OHS风险进行评价5.1.1评价危险源中产生OHS风险的具体步骤：a)风险评价(评价重大危险源)方法示意图如下图一图一：风险评价(评价重大危险源)方法示意图5.1.2风险评价1 资料收集安技部负责收集、整理公司所在地适用的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录，类似企业曾经发生过的事故和事故信息，各部门提供的《危险源辨识与风险和机遇评价表》等；为后续的风险评价工作做足准备；2 风险评价方法a)风险分级风险评价结果分为不可接收风险(极其危险，不能继续作业-1级)，高度风险(高度危险，需立即整改-2级),重要风险(显著危险，需要整改-3级)，次要风险(一般危险，需要注意)，可接受风险(稍有危险，可以接受)五级。

职业健康安全控制程序范本职业健康安全（Occupational Health and Safety, OHS）是指在工作场所中保护和促进员工身体和心理健康的系统性措施和手段。

为了确保工作场所的安全和健康，企业和组织需要建立一套完善的职业健康安全控制程序。

本文将介绍一个职业健康安全控制程序的范本，以帮助企业和组织更好地管理职业健康安全事务。

一、制定职业健康安全政策职业健康安全政策是企业或组织关于职业健康安全的整体宣言，明确企业对职业健康安全的重视程度和承诺。

在制定职业健康安全政策时，应明确以下几个方面的内容：1.1 明确企业对职业健康安全的承诺和目标。

1.2 阐述职业健康安全的权责分工和纪律要求。

1.3 强调员工参与和沟通的重要性。

1.4 确定职业健康安全的评估和改进机制。

二、进行职业健康安全风险评估职业健康安全风险评估是企业或组织评估工作环境中存在的潜在安全风险的过程。

在进行职业健康安全风险评估时，应包括以下几个主要步骤：2.1 辨识工作环境中可能存在的安全风险。

2.2 评估安全风险的程度和可能造成的危害。

2.3 制定控制措施来减轻安全风险。

三、建立职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是指企业或组织根据国家法规和标准建立的一套职业健康安全管理的框架。

建立职业健康安全管理体系有助于规范企业的运作，建立职业健康安全的管理责任制和工作程序。

以下是建立职业健康安全管理体系的主要内容：3.1 制定职业健康安全管理责任制度，明确职责和责任。

3.2 设立职业健康安全工作小组，负责职业健康安全事务的管理和监督。

3.3 建立职业健康安全工作程序，包括事故报告、紧急情况处理等。

3.4 定期评估和改进职业健康安全管理体系的有效性。

四、培训和意识提升培训和意识提升是确保员工健康安全的重要手段。

通过培训和意识提升，可以使员工具备必要的职业健康安全知识和技能，增强对职业健康安全的认识和重视。

以下是培训和意识提升的主要措施：4.1 进行职业健康安全培训，包括岗前培训和定期培训。

职业健康安全管理运行控制程序文件编号： OP/OHS-04版 本 号： A3生效日期： 2012-10-12编写人：黄永衡 日期：2012-10-12审核人：日期：2012-10-12批准人：日期：2012-10-12___________________受控印章及副本号本文件只在盖有蓝色印章时方为受控文件1. 运行目的为了对公司各部门、工厂重要危险源及各种风险、危害实施有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。

2. 适用范围本程序适用于公司各部门职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3. 运行职责3.1标准体系部负责对运行控制的监督管理。

3.2生产厂a) 负责生产过程中重要危险源的运行控制。

b) 负责编制并提供相关控制文件和准则。

c) 负责职业健康安全防护装置的控制。

3.3 装配班负责生产设备，包括职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。

3.4 行政部负责动力、能源系统危险源控制，以及能源及其消耗的监督。

3.5海川精密设备研发中心负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置和技术改造设计进行控制。

3.6采购部门仓库负责原材料、危化产品贮存过程中重要危险源的运行控制。

3.7安全委员会负责公司的消防和工厂交通安全的运行控制。

3.8各部门和分公司负责本部门和生产厂的职业健康安全运行控制。

4. 工作程序4.1 各部门在日常管理工作中，对与重要危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其可能造成重大风险影响的作业点，由标准体系部组织确定重要危险源控制点，相关部门根据重要危险源编制相应的控制文件，明确控制要求。

部门及工厂重要危险源见《危险源辨识、风险评价和风险控制》。

4.1.1技术活动控制A海川精密设备研发中心在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设施设备；B在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审和验证；C在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备的改造实施技术控制。

OHS绩效测量和监视控制程序1.目的对职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对OHS管理体系的有效控制。

2.适用范围适用于公司范围内的所有OHS绩效的常规监视和测量，包括对OHS表现、运行控制、目标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

3.职责3.1办公室负责对有关的运行控制、OHS目标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；办公室负责OHS监测设备的校准和维护。

3.2 各部门负责相应OHS绩效数据的监测。

3.3 办公室负责进行劳动纪律的检查。

4.工作程序4.1 OHS管理体系绩效监视和测量的内容：4.1.1 员工健康情况的检查4.1.2 OHS专业性检查。

4.1.3 OHS运行参数的监视和测量。

4.1.4 劳动纪律检查。

4.1.5 运行控制的符合情况、OHS目标的符合情况、OHS管理方案完成进度、法律法规遵循情况的检查。

4.2 员工健康情况的检查。

4.2.1 检查频率：①特种作业人员：二年一次。

②接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。

③食堂员工、保洁员、后勤员工：每年一次。

④女工：一年一次。

⑤从事一般性工作，不属于以上范围人员：二至三年一次。

4.2.2 检查由镇级以上医院执行。

检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。

当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报政府行政主管部门（一般为卫生局或职业病防治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。

4.3 OHS专业检查。

每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、锅炉压力容器、易燃易爆场所、危险物品（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写“OHS专业检查表”。

4.4 OHS运行的监视和测量。

办公室依据有关文件对OHS运行参数进行监视和测量。

目前监测的项。