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培训教材：SAP采购管理培训材料

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SAP系统培训之MM采购

SAP系统培训之MM采购

创建采购订单：选择供应商、 输入物料、确认价格和交货期
订单审批：根据企业流程设置 审批节点和审批人员
订单变更：对已确认的订单进 行修改、取消或重新确认
订单跟踪：实时监控订单状态， 确保按时交货
核对收货数量和发票金额
确认供应商信息和发票内容
确保发票与采购订单一致
及时处理差异和问题
退货流程：供 应商将退货商 品送回，采购 员确认退货并 创建退货单， 系统自动更新
制造业：SAP系 统提供生产计划、 物料管理、质量 管理等功能，帮 助企业实现生产 过程的自动化和 信息化。
物流行业：SAP 系统提供运输管 理、仓储管理、 配送中心管理等 功能，帮助企业 实现物流过程的 优化和信息化。
金融服务：SAP 系统提供风险管 理、客户关系管 理、资产负债管 理等功能，帮助 金融机构提高业 务处理效率和风 险管理水平。
数据分析实践：该企业如何利用SAP系统进行MM采购数据分析，以 及分析的维度和指标
实践效果：该企业采用SAP系统进行MM采购数据分析后取得的成果 和效益
背景介绍：某企业 面临采购风险问题， 需要引入SAP系统 进行管理。
解决方案：采用 SAP系统的MM模 块，进行采购风险 控制。
实施过程：详细介 绍如何在SAP系统 中设置采购风险控 制策略、监控采购 过程以及进行数据 分析。
YOUR LOGO
单击此处添加副标题
汇报人：XX
20XX
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
定义：SAP系统是一种企业资源规划（ERP）软件，用于管理企业的业务流程、数据和资源
功能：SAP系统具备多种功能模块，如财务、人力资源、销售、生产、采购等，可帮助企业实现业务流程自动 化、提高运营效率、降低成本等

材料管理培训以及SAP基本操作培训

材料管理培训以及SAP基本操作培训

材料非正式出、入库程序
• （一）材料入库后必须从库房领用，不能直接由 厂家送现场。若因生产急需则由机动处领导同意， 由机动处材料员、仓储中心保管员、车间材料员 在材料收料单或材料非正式入库单上签字方可材 料送现场。 • （三）若因生产急需，特殊情况下领用材料，则 由车间材料员在仓储中心非正式出库单上签字， 注明领用材料的规格型号、数量等，仓储中心库 管核实库存、计划后，发放材料，机动处材料员 在第二日进行补票。
材料计划模板
SAP物料 物料 5006599 5008565 5008567 5008637 5008638 5008640 5008655 5008657 短文本 暖气包放气阀+铜 暖气包放气阀 铜 沉头螺栓+M10*20 沉头螺栓 沉头螺栓+M10*30 沉头螺栓 螺栓+M8*25 螺栓 螺栓+M8*30 螺栓 螺栓+M8*40 螺栓 螺栓+M10*20 螺栓 螺栓+M10*30 螺栓 申请数量 20 200 300 1000 910 400 1200 1000 计量单位 PC zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi 物料组 11110702 12020602 12020602 12020801 12020801 12020801 12020801 12020801 工厂 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 成本中心 电石一原料 电石一原料 电石一原料 电石一原料 电石一原料 1#炉 1#炉 1#炉 1#炉 1#炉 1#炉
新增物料编码模板
SAP物料编码 SAP物料编码 类型 工厂 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 SAP描述(名称+规格型号) SAP描述(名称+规格型号) 描述 中板+16mm Q235中板+16mm Q235-B 离心泵+ISW 80-160离心泵+ISW 80-160-7.5KW 不锈钢球阀+Q11F不锈钢球阀+Q11F-10P DN50 +Q11F 聚四氟乙烯板+500*500*5 聚四氟乙烯板+500*500*5 变径+300*500 变径+300*500 云母绝缘管+φ13*φ18*600 云母绝缘管 云母绝缘管+φ17*φ22*600 云母绝缘管 云母绝缘管+φ22*φ28*600 云母绝缘管 云母绝缘管+φ62*φ70*600 云母绝缘管 计量单位 TO T PC TO PC gen gen gen gen 分类组 09020102 20010101 10030105 40045913 06011216 06030208 06030208 06030208 06030208 采购组 安全库存量 评估 项目评估

SAP入门基础培训教材(PPT 50张)

SAP入门基础培训教材(PPT 50张)

各模块在SAP系统中的功能描述
• PP模块 - 生产计划模块，主要包括以下内容：
– 生产相关主数据
•
• •
物料MRP参数；
BOM； 工作中心和工艺路线（成本收集）；
– 生产计划转生产订单下达 – 生产报工（与财务集成）
各模块在SAP系统中的功能描述
• FICO模块 - 财务管理模块，主要包括以下内容：
显示/修改切换
从小到大排序
查看抬头信息
从大到小排序
查看详细信息
过滤
执行=
F8
复制＝F12
事务码(Transaction Code)
如何查一个操作的快捷码： 在操作事务屏幕的右下角 点击

如何使用快捷码？

在命令栏中输入快捷码
创建变式
输入输出屏幕的变式：以查看客户行项目为例：T-CODE:FBL5N
采购组织
工厂 1
工厂 2
工厂 3
公司代码 1
公司代码 2
公司代码 3
销售业务流程环节
6
发票
应收帐款
1
售前活动
5
出具发票
2
订单处理
4
装运
3
库存资源
SD组织结构—销售组织
销售和分销产品,对销售条款进行 谈判,并对这些业务负责。 是面向市场的关键组织。 分配到一个公司代码下。
销售和分销中的机构，在系统中，用销售机构来表示。每个销售机构代表一个 行政上的销售单元。例如，负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求 的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是 在某个销售机构内部完成处理的。.
SAP轻松访问界面
如何创建会话、结束会话

《SAP采购管理培训》PPT课件

《SAP采购管理培训》PPT课件

h
47
付款条款
供应商主数据
采购定单
发票
采购数据 条件 付款条款
订单文件头 送货条款和付款条款
5天内付款 -3 % 15天内付款 -1.5% 超过15天付款 0%
付款控制 付款条款 days % days % days net
h
48
运输成本
计划内
运 输 成 本
计划外
采购订单 4500012345
100 件 运费
财务数据 - 银行 - 付款条款
8
供应商主记录：科目组
内部间隔
指定编号类型
科目组
状态（供应商或一次 性供应商）
字段选择
供应商子域或特 定场地数据
业务伙伴方案
h
9
供应商科目组：例子
一次性的供应商 供应商
供应商
供应商
供应商
供应商主数据
描述
语言
统驭科目
货币
一次性的帐户组x
采购订单
验
票
机
供应商地址？
发票核实
? 采购订单价格 ? ...
? 发货日期 ? 采购订单价格 ? ...
h
27
项目分类
采购订单
项目 I A
物料
... ... ... ¡¡ .
20 D ¡ ¡¡ ¡ ... ...
SL-01 ¡¡ ¡ ...
数量 ¡ ..
200 ¡¡ ¡¡
项目分类
P 项目分类文本
标准 K 寄售 L 外协加工 S 第三方 T 文本 D 服务
收50件
收货
发票
500 + 500 -
800 + 800 -
随后收货

SAP培训教材(PPT 45页)_5316

SAP培训教材(PPT 45页)_5316

SAP导航—收藏夹
2、添加事务码 到个人收藏夹
3、显示收藏夹清单
• 收藏夹：用户可根据业务 操作的频率，选择事务码 到收藏夹，方便系统操作 的事务码选择。
• 用户名下的收藏夹内容由 用户自己定义。
1、单击左键 选中事务码
SAP导航—菜单选项设定
第四选项 : 显示事务码
SAP导航—显示关键字设置
SAP导航—条件输入
输入条件时“多项选择” 点选
SAP导航—权限检查
事务码SU53：权限检查
SAP导航—屏幕上的帮助
屏幕上的帮助
F1
公司代码
F4
区域：
公司代码
??
说明：
公司代码表现了一个独立的会 计单元。如企业集团中的一个 公司。
扩充帮助
技术信息
公司代码 0001 0002 0003
选择
公司名称 SAP AG Walldorf SAP Italia SAP Schweiz
按钮
功能描述
回车 命令列
保存 返回 退出 取消 创建新会话 执行
SAP导航—快速复制和粘贴
复制: 按鼠标左键拖曳 粘贴 : 将光标移到要粘 贴处按鼠标右键
SAP导航—数据输出接口
数据输出—将数据清单保存成本地文件(Save to local file)
文件名称要指定附档 名 1、未转换 : *.txt 2、电子表格 : *.xls 3、RTF格式 : *.doc 4、HTML格式 : *.htm
1972年-R/1 自动化财务会计以及交易处理程序。 1979年-大型机的R /2系统，使得ERP这样的产品可以在全球应用。 1992年-SAP推出了革命性的产品－R/3，R/3使得SAP从一家小型软件 公司真正成为企业应用软件领域的领导者。 1999年-SAP公司推出协同电子商务解决方案。 2002年-mySAP商务套件解决方案。

SAPERP培训01采购培训-课件

SAPERP培训01采购培训-课件
使用：除标准采购订单外，其它类型在使用时需要下达审批成为实际 订单。
思考：计划采购订单、一揽子订单、标准采购订单和合同采购订单的 用法。
9.3.2 采购订单建立
采购订单建立有手工和自动两种。
手工： 手工建立订单，输入必要信息提交审批。
自动： 采购订单建立有两种方式。 1.通过请购单汇总，自动生成采购订单。 2.下达采购计划订单、一揽子计划和合同订单。
单据控制包含三类：
单据的安全级别 单据的访问级别 单据批准的规则
4.1 单据的安全级别
单据的安全级别用来表明谁能存取单据。
安全级别有4种： 公共的：系统中所有用户都可存取该单据。 私有的：单据创建者和审批者可存取该单据。 采购的：单据创建者、审批者和所有的采购员可存取该单据。 层次的：单据创建者、审批者和所有审批层次上高于单据创建
9.4 采购接收 采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库
9.4.1 采购接收选项
采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
允许替代接收：是否可以用替代品代替定购物品。 允许未定购接收：订单上没有定购的物品是否可接收。 允许快速接收：是否可以一次性按订单全部接收。 接收日期容限：到货日期是否允许有差异，允许该如何反应。 接收数量容限：到货数量是否允许有差异，允许该如何反应。 是否强制收货地：供应商将物品发往其它地是否可接收。
审批规则通过职位、审批权限、单据类型构成。
职位(position)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。
单据类型：采购业务中出现的文本类型。如标准请购单、内部请购 单、一揽子协议、计划采购订单、标准采购订单。
审批权限：可以控制以下几方面的权限。 科目、分类、金额、位置。 例如：某人只能审批10000元五金类采购订单，则设置 为 采购订单，10000元，五金类。

SAP培训资料

SAP培训资料

MNFR - Manufacturer
5XXXXX
制造商
APRQ - RFQ Vendor
4XXXXX
RFQ Vendor
APIT – Inter-company Vendor Trade
STSN1/STHK1
集团间交易 FOR MRP ITEM
APIN – Inter-company Vendor NonTrade
MPN
MPN NO
5XXXXXXX 5XXXXXXX
SAP 编码
SAP编码＋MPN=FS 编码
14
1,物料主数据的创建 –物料编码规则
Finished Goods
XXXXX-8YYYYYYY
CusБайду номын сангаасomer Code Semi-Finished Goods Series
XXXXX-7YYYYYYY
21
2, 创建供应商（MＫ01）
2)、供应商分类（Account Group）
Account Group（帐户组） CODE 序列号 说明
APTR - Trade Vendor
8XXXXX
MRP Vendor
APNT - Non-Trade Vendor
2XXXXX
低值易耗、固定资产、费用性Vendor
5
Material Master Vendor Master MPN Material AMPL Info Record Source List Purchase Requisition（PR) Request for Quotation(RFQ) Purchase Order（PO） 物料评估（标准成本） 库存移动（收货，发料，转 储，调拨） 库存盘点 批次管理

SAP培训-pur采购

SAP培训-pur采购
3
生产BOM-物料清单
4
预留相关查询：
通过ZSHMM0006查询需求计划情况表。
到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到
5
SAP系统MRP平衡利库策略 – 按需采购（PD）
1、按需采购平衡利库策略（PD）：供给与需求进行平衡，当供给小于需求时，触发采购计划。 2、按需采购平衡利库计算公式：（需求总数量+安全库存 ）- 供给总数量（库存数量+未清采购申请数量+未清采购订单数量）。
中粮生化SAP-PUR培训 2019-05-21
1、采购管理总体设计
计划管理
主数据
物料需求计划
采购申请
采购管理
框架协议
采购合同
采购订单
采购入库 采购入库
采购结算 发票校验
物料主数据 供应商主数据
设备工单 生产订单 手工创建
参与MRP平衡
合同系统创建
不参与MRP平衡
后推送SAP
工单审批 自动创建
无申请直接 创建合同
参照申请 创建合同
合同系统 创建
SAP系统 创建
参考订单 创建
参考入库 创建
2
Hale Waihona Puke 2、物资需求计划（预留） 预留：为特定目的而准备的物料需求，例如： 生产经营的物料需求、设备维修业务的物资需求、工程项目的物资需求等。可将
预留理解为物资需求计划，可通过生产订单和维修工单自动生成集成预留，也可直接手工创建预留。
各类物资如何提报物资需求计划：
主料和煤炭：采购部门根据生产需求、库存情况、市场预判和平台指令线下制定采购计划。 辅材：通过生产订单或手工创建预留的方式提报（PP模块）。 设备维修物资：通过维修工单提报（PM模块）。 技改项目物资：通过技改维修工单提报（PM模块）。 新建项目物资：在SAP系统手工创建在建工程预留提报（MM模块），提交bpm审批。 零购固定资产：线下提报，审批通过后，提交财务创建固定资产号，最后提交采购部门进行采购（MM模块）。 安全生产费：在SAP系统手工创建成本中心预留提报（MM模块），提交bpm审批。 研发费用：在SAP系统手工创建预留（成本中心+研发内部订单）提报（MM模块），提交bpm审批。 其它成本中心需求计划：在SAP系统手工创建成本中心预留提报（MM模块），提交bpm审批。 低值易耗：线下提报，直接报销。

SAP_MM模块培训 - 采购部相关

SAP_MM模块培训 - 采购部相关
4.MRP Controller: MRP控制者 物料需求的管理者.MIK用来区分成品,加工部品,模具和组件的生产需求.
15
物料主数据记录-物料计划及控制(2)
5.Lot Size: 批量
批量确定的方法很多,MIK用到的有批对批订货量,周期性批量和根据计划日历的期段批 量． 在批对批订货量被使用时,系统在物料短缺的情况下用确切的短缺数量（需求减去可 用仓库库存）作为订单数量。周期性批量确定过程中，系统把一个固定时间区间内的几 个需求组合成一批.在批量当中指定时间,区间的长短. 根据计划日历的期段批量是指用计 划日历来定义,根据自己的期段以及采购日把需求数量组合在一起.
外部采购采购
内部采购生产
发票校验
?
收货
库存管理 发货
转储记帐
仓库管理
A B
主数据
物料
BOM 供应商 总分类帐 客户 库存地点
财务模块
销售/分销模块
4
物物料主料记录主包数含了据什么(信概息? 述)-1
物料主记录中描述了在企业中使用的各个物料的全面信息。
①基本数据
描述物料的信息.如:计量单位,净重,毛重等.
2.MRP type: MRP类型 通过使用MRP类型来定义一个物料是主计划(MPS)对象还是需求计划(MRP)对象。
3.Planning Time Fence: 计划时界 通过使用计划时界可以在将来一段时间内防止主计划运行对于主计划项 目的自动更 改.在计划运行期间，系统在计划时界（为每个主计划项目特别确定的）内不会对订 货建议进行自动更改。系统经常计算从计划日期开始的计划时界。
6.Minimum Lot Size最小采购数量:根据供应商的要求进行设定.
7.Rounding Value

(2024年)SAP系统PP培训课件资料

(2024年)SAP系统PP培训课件资料
SD模块的销售订单是PP模块生产计划的输入，PP模块根据销售订单安排生产。
与MM（物料管理）模块的关系
MM模块负责采购和库存管理，为PP模块提供物料供应保障。
2024/3/26
与FI/CO（财务会计/成本控制）模块的关系
PP模块的生产成本数据传递给FI/CO模块进行核算和分析。
5
PP模块应用场景
01
01
协调销售、生产和供应链策略，确保供需平衡。
需求预测
02
利用历史数据和统计方法预测未来需求，为生产计划提供依据
。
需求管理策略
03
制定针对不同需求类型和波动性的管理策略，如季节性、周期
性需求等。
13
主生产计划
MPS原理与流程
阐述主生产计划的制定原 理和实施流程，确保生产 资源的有效利用。
2024/3/26
2024/3/26
32
批次状态管理与查询
2024/3/26
状态管理
SAP系统支持对批次状态的管理 ，包括状态的设置、修改和查询 。常见的状态包括待检、合格、 不合格等。
查询功能
提供强大的查询功能，用户可以 根据批次号、物料代码、状态等 条件进行查询，以便快速定位和 跟踪特定批次。
33
批次追溯与召回处理
。
不合格品评审
组织相关部门和人员对不合格 品进行评审，确定处理意见。
不合格品处置
根据评审意见对不合格品进行 处置，包括返工、返修、报废
等。
预防措施制定
针对不合格品产生的原因，制 定相应的预防措施，避免类似
问题再次发生。
2024/3/26
38
质量改进方案制定与实施
质量问题分析
对生产过程中出现的质 量问题进行深入分析，

SAP入门培训材料

SAP入门培训材料

SAP入门培训材料SAP（Systems Applications and Products）是一种在企业资源计划（ERP）中广泛使用的软件系统。

它集成了各种业务功能，如财务会计、物料管理、采购、销售和生产等，并提供实时的数据分析和报告功能。

一、SAP系统概述1.SAP系统的定义和作用2.SAP系统的组成部分3.SAP系统的优势和应用领域二、SAP界面介绍1.SAP界面的基本组成和功能2.SAP菜单的使用方法3.SAP工具栏的功能和使用三、SAP基础功能1.创建新的业务伙伴（客户和供应商）2.管理物料和库存3.进行采购订单和销售订单的创建和处理4.进行财务会计凭证的录入和管理四、SAP数据分析和报告1.SAP数据查询功能的使用2.SAP报表的生成和导出3.SAP数据分析工具的介绍和使用五、SAP系统配置1.SAP系统参数的设置和管理2.SAP用户权限的分配和管理3.SAP业务流程的配置和优化以上只是一个简单的例子，实际的SAP入门培训材料可以根据用户的需求和实际情况进行定制。

一般来说，SAP入门培训材料应该包括SAP系统的基本概念和原理、SAP界面和工具的使用方法、SAP基础功能的操作步骤和SAP系统配置的相关知识。

为了加深学习效果，可以在培训材料中添加一些实际案例和操作示例，让学员通过实践来掌握SAP系统的使用方法。

同时，培训材料也可以提供一些常见问题的解决方法和技巧，以便学员在实际应用中能够更好地解决问题。

总之，SAP入门培训材料应该全面介绍SAP系统的基本知识和操作方法，并以实践为基础，让学员在短时间内能够掌握基本的SAP系统操作技能。

同时，培训材料还应该具备易懂、重点突出和足够详细的特点，以便学员能够快速上手并获得实际的应用效果。

《SAP培训资料》课件

《SAP培训资料》课件
能。
SAP ERP系统的实施与配置
01
SAP ERP系统的实施方法论
SAP ERP系统的实施需要遵循SAP的实施方法论，包括项目准备、业务
蓝图设计、系统实现、系统测试和上线支持等阶段。
02
SAP ERP系统的配置
SAP ERP系统的配置涉及多个方面，包括系统参数设置、业务流程配置
、数据导入等，以确保系统能够满足企业的实际需求。
实施方法
采用SAP的实施方法论，如ASAP或SAP Activate，以确保项目的顺 利实施。
配置与定制
根据企业的实际需求进行SAP供应链管理系统的配置和定制，以满足 企业的特定需求。
集成与扩展
与其他SAP模块和第三方系统进行集成，以实现供应链的全面协同和 优化。
培训与支持
提供全面的培训和支持服务，以确保企业员工能够充分利用SAP供应 链管理系统的功能和优势。
固定资产管理
资产购置、折旧计算、 资产处置和资产评估等
功能。
SAP Finance系统的实施与配置
需求分析
系统配置
了解企业财务管理的需求和目标，确定SAP Finance系统的功能范围和定制化需求。
根据需求分析结果，进行SAP Finance系统 的配置，包括设置会计科目、账簿、凭证 类型等基础数据。
功能范围
涵盖总账、应付账款、应 收账款、固定资产等财务 管理功能。
SAP Finance系统的核心功能
总账管理
提供多公司、多货币、 多会计制度的管理功能 ，支持复杂的财务报告
和分析。
应付账款管理
与供应商进行自动对账 ，支持电子支付和自动
清账。
应收账款管理
客户账目管理、信用管 理、发票处理和收款流

2024版SAP系统培训教材

2024版SAP系统培训教材
1972年，SAP公司创立，开始开发标 准应用软件
1990年代，SAP R/3系统问世，采用 客户端/服务器架构，支持多语言、 多货币、多税制等功能
2024/1/30
1980年代，SAP R/2系统推出，为企 业提供全面的业务流程管理解决方案
2000年代至今，SAP系统不断升级和 扩展，包括SAP ERP、SAP S/4HANA等新产品线，以及云计算、 大数据、人工智能等新技术应用
2024/1/30
利润中心会计
实现利润中心的定义、收入确认、费 用分摊等功能，反映企业各利润中心 的盈利状况。
产品成本核算
支持标准成本法、实际成本法等多种 成本核算方法，实现产品成本的准确 核算和分析。
14
04
SAP系统供应链管理模块
2024/1/30
15
供应链管理模块概述
供应链管理模块是SAP系统中的 重要组成部分，涵盖了从采购到
2024/1/30
19
05
SAP系统人力资源管理模块
2024/1/30
20
人力资源管理模块概述
SAP系统人力资源管理模块是企业管 理人力资源信息的核心工具，涵盖了 员工信息管理、组织结构管理、时间 管理、薪酬管理等多个方面。
该模块通过集成化的数据管理和流程优 化，提高了企业人力资源管理的效率和 准确性，为企业提供了全面的人力资源 解决方案。
SAP系统培训教材
2024/1/30
1
contents
目录
2024/1/30
• SAP系统概述 • SAP系统基础操作 • SAP系统财务管理模块 • SAP系统供应链管理模块 • SAP系统人力资源管理模块 • SAP系统实施与维护
2

SAP培训手册-MM最终用户手册-采购

SAP培训手册-MM最终用户手册-采购

SAP顾客操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本：1.0目录目旳3主题一：供应商主数据维护流程错误！未定义书签。

目旳本教程旳目旳是使最终顾客掌握对供应商主数据维护旳操作措施。

必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP 系统具有mySAP 基础知识主题一：采购协议操作流程采购协议操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1目旳：简述创立、审批、更改采购协议旳操作流程维护。

2 合用范围：合用于芯片采购中未确定ROM版本，即最终旳物料代码尚未确认，但需要发出协议旳状况。

3 文献内容概述：该流程重要描述采购协议旳处理过程，在采购部门接到企业芯片采购指令，在已确定数量和金额，未确定物料代码时，在系统内创立虑拟物料，对虚拟物料创立采购协议，对采购协议进行审批，以及对采购协议进行修改。

4 详细内容4.1 操作环节:采购协议创立流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—创立事务码ME31K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商；输入协议类型：MK(数量协议);输入采购组织；输入采购组；按回车键，进入下一屏输入有效期限末；按回车键，进入下一屏输入科目设置类型：U；输入物料：虚似物料号；输入目旳数量；输入OPU；输入净价；按回车键；按保留按钮；按是按钮采购协议审批流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—同意事务码ME35K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入同意代码；输入清单范围；输入采购凭证类别；运行后；选定同意旳采购协议，按同意按钮；按保留按钮；采购协议更改流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—更改事务码ME32K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：选择协议号，按回车键；按继续按钮；更改目旳数量；按保留按钮；按是按钮；主题二：采购订单操作流程采购订单操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1 目旳：简述创立、审批、更改采购订单旳操作流程维护。

SAP_MM培训文档

SAP_MM培训文档
必须出现错误； • 预留的修改、删除：MB22 • 预留的打印：ZPPF0003 • 注意选择正确的模版
预留过账、实物调拨
• 预留的过账：MB1B、MB26等， • 过账必须保证过账的数量<=库存的数量 • 并且对于预留单的某一个行项目不再使用，记的打上交货
已完成的勾 • 实物调拨：确认调拨数与实物数量一致
采购信息记录的创建、修改、维护
• 创建采购信息记录：ME11 • 选择信息类型一定要注意：标准采购和外协采购信息记录（例
子：910061、350000000090），采购信息记录价格的有效期 默认时间为3个月，如果转采购订单异常的话要检查这个有效期 是否正常 • 修改采购信息记录：ME12、MEMASSIN • 显示采购信息记录：ME13、ME1L、ME1M等 • 显示采购信息记录的修改记录：ME14
供应商创建、修改、显示
• 创建供应商：XK01 • 维护供应商代码（内部编号）、供应商名称、联系人、联系电
话、统驭科目、付款条件、采购价格方案（采购价格是否来源 于采购信息记录）、发票校验方式等信息。 • 修改供应商：XK02、XK06、XK07 • 供应商的冻结、打删除标识,供应商主数据不能直接删除，只 能打上冻结标识停止使用。 • 显示供应商：XK03、MKVZ
物料主数据、BOM、routting的检查
• 物料主数据的查看：MM03,MM04,MM60等 • 查看物料主数据注意一下几个方面： • 第一：工作计划视图是否创建，工作计划参数文件是否正确 • 第二：MRP2试图采购类型，的勾等等 • BOM的查看：CS03,CS11,CS12,CS13,CS15 • 查看BOM状态，有效起始日，替代组，物料供应标识等信息是否正确 • 反查子件在哪些BOM中使用 • Routting的查看：routting是否存在，工作中心，控制码是否正确，工

SAP采购管理培训材料

SAP采购管理培训材料

命名习惯建议
总账科目 业务伙伴 数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务伙伴主数据结构
客户
应收账款
供应商
应付账款
• • •
基本数据：代码、组、货币 地址：开票到、发货到… 付款条件：用于计算发票的到帐日期
•
财务：总帐科目、总公司、增值税
业务伙伴主记录的币种
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理 业务伙伴
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格
小客户价格
价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09 价格清单
有效期 从 到 数量范围 从 到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组
物料属性的组合
制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击 双击
价格表
物料 Chair Table Bed Shelf 2 2 2 2
订单
单价
价格清单
手工 双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
手工更改的价格
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
不舍入 舍入到整小数位金额
舍入后价格
RMB 47.63 RMB 47.60
舍入到整金额
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  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格 小客户价格 价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09
课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时
2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
采购管理概述
采购主数 据准备
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
物料主数据维护
原材料/辅料 采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校 验
价格数据维护
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束
价格总结
SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。 2. 单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。 3. 在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。 4. 在价格表中定义的价格是不含税价。
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户 。
命名习惯建议
总账科目 业务伙伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务伙伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
上一次采购价格
•此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。
特殊价格
SBO中的特殊价格
基于日期的特殊价格 基于数量的特殊价格 折扣组 层次结构及展开
特殊价格 – 基于日期、价格
特定的业务伙伴
双击
设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：
参照或不参照价格表 折扣计算 价格表更新时，自动更新
采购流程概览
会计
(金额)
采购订单
收货单Leabharlann 发票付款仓库
(数量)
(1.)
（1）、采购订单数量不影 响库存数量
(2.)
（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量增加
采购凭证及其属性
特殊价格
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击
价格表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
主数据 – 业务伙伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
所有采购有关 的业务
业务联系
主要业务
所有销售有关的业 务
业务联系 销售机会分析
潜在客户 不影响核算
主要业务 报价和订单 业务联系 商机管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴代码规则:
可以是来自外部的代码 可以使用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
总帐科目 业务伙伴 物料
采购相关的主数据
供应商 物料 价格
采购相关的系统设置
一般设置 总帐科目确认 付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 “当前月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣标准 1
折扣标准 2
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣标准 3
时间
SAP Business One 培训教材
采购管理
培训人员的基本技能
基础的计算机知识 了解企业的业务流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 采购管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格：
业务伙伴是否 定义了特殊价
订单
业务伙伴 价格清单 单价
价格清单
双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
手工 手工更改的价格
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
课程预览 概述 主数据 – 业务伙伴 主数据 – 物料 主数据 – 价格
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9
采购流程概述 采购流程 采购流程总结 报表分析
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
采购流程
采购分析
内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析报表
关于手工价格
当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： • 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 • 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。
关于删除价格清单
• 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 • 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。
客户
应收账款
供应商
应付账款
业务伙伴主记录的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。
主数据 – 物料