产品一致性检查记录表

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CCC认证记录表格-审核查检表7

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。

强制性产品认证生产企业监督检查表

产品信息，查看原因分析、处置及纠正措施等记录是否齐全、适当、有效，特别关注不合格产品的处理或去向；
□符□不符合
(6)观察企业的产品实现过程是否符合一致性控制情况(人/
机朴法坏)；
□符合□不符合
(7)了解获证产品认证用标准是否变更，如有，变更是否得到
认证机构或认证技术负责人批准后方加施CCC标志和放行；
口符合□不符合
(2)抽查获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容是否一致；
口符合□不符合
4
获证企业是否按要求从事生产、销害。
U7%
第50条
(1)抽查重要记录保存情况是否良好，如：以租赁方式使用的
外部资源相关记录；□符
合口不符合
与产品认证相关的重要文件和质量信息等；口符合□不符合
(2)是否通过查阅关键件合格供方名录、采购、控制记录等核
□符合□不符合
ODM企业
同4
对于ODM获证企业，核实如下资料是否齐全及其真实
(1)ODM初始认证证书持证人和生产厂与ODM制造商的ODM
协议；□符合□不符合
(2)ODM生产厂与ODM制造商关于认证与产品质量安全责任的
相关协议；□符合□不符合
(3)ODM产品铭牌(外部标识)、说明书；
□符合□不符合
(4)ODM初始认证产品认证证书及型式试验报告复印件等；
强制性产品认证生产企业监督检查表
市场监督管理局）
被检查对象
检查人
检查时间
序号
核3
1'
K内容或
可题点
检杳依据
核查要点
存在问题描述
参考处罚
依据
1
列入目录的
产品是否存
在未经认

3C工厂检查记录表

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.061.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

CQC/16流程0202.06CQC/16流程0202.06附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

CQC/16流程0202.06 附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

CRCC产品认证质量保证体系检查表

CRCC产品认证质量保证体系检查表审核人员: 年月日7 检查项目产品实现涉及条款部门技术部陪同人检查要点检查记录 7.1 产品实现的策划 ①组织是不是对产品(定型、新、特定、改型)的实现进程进行策定型、新、特定、改型产品策划及质量打算和开发？划情形： ②策划输出是不是包括：产品质量目标和要求，产品实现所需过程、文件和资源需求，验证、确认、监视、测量、查验和实验等活动安排，接收准那么，记录要求等？ ③产品要求是不是知足国家、行业标准？产品图是不是有完整的产品图纸和技术资料？查：④纸及相关设计验证文件 ⑤是不是编制产品实现工艺/作业流程图和生产所需工艺文件（工艺进程卡、工序卡、查验卡、操作指导书等），是不是规定工装、量具、工艺、材料定额等？查：工艺进程卡、工序卡、操作指导书、查验卡，专门是关键、特殊工序 ⑥删减7.3时，申证产品是不是形成文件化质量打算？查：策划形成的文件 7.2 与顾客有关的进程 7.2.1 法律法规的要求： ①组织是不是识别产品要求？包括：顾客规定的要求（包括性能、交付、价钱、包装、运输、效劳等），顾客没有规定，但规定用途或已知预期用途所必需的要求，相关法律法规的要求，企业附加要求等？ ②交付后活动的要求（包括：保修效劳、合约责任，维修效劳、附加效劳，如重复利用或最终处置）是不是在与产品有关的要求中予以确信查：产品宣传材料、相关人员 7.2.2 抽查标书、定单更改前是不是按规定对7.2.1认证证书及标志利用：条的要求进行了评审？ ②当产品要求变更时，是不是进行再评审、修改相关文件、并转达相关人员？ ③同意顾客未成文要求（如口头定单）前是不是对顾客要求进行了确认(如复诵、记录、电传确认等)？ ④是不是维持评审结果及评审所引发方法的记录？ ⑤是不是正确利用认证证书和认证标志？查：标书、合同及评审记录、成品仓库 7.2.3 顾客反馈、抱怨统计及处置情形：组织是不是在售前、售中、售后安排了有效的沟通和处置？包括产品信息，问询、合同或定单处置，变更，顾客反馈、抱怨？查：合同履行、反馈处置记录注：审查结果不符合时，应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

产品一致性检查程序

1、目的为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致，确保与认证产品不一致的原材料和外协件不投入使用；确保与认证产品不一致的半成品不流入下道工序；确保与认证产品不一致成品不出厂。

2、适用范围适用于本厂进货检验，工序检验及半成品检验。

3、职责3.1质量技术部门负责认证产品一致性的控制工作。

4、总则4.1认证产品所有的关键元器件、材料、产品结构应按规程或相关标准进行检验。

4.2试验和检验状况应记录，并予以标识。

5、程序5.1作业程序图5.2检验依据5.2.1检验依据资料主要有《原材料检验规程》、《成品确认检验规程》、《成品例行检验规程》、相关的图纸、样品及客户订单资料等。

5.2.2所有的检验规程及检验标准由质量技术部门依据相关技术要求和技术标准制定，由质量技术部主管审核，总经理批准。

5.3抽样方案视抽检的形式及检验的严格度查找确定适用的抽样表（附在《产品检验规程》中）。

5.4进料检验作业5.4.1物控部仓管员在暂收物料后，放于“待检区”，并填写《进料检验单》中的“物料名称”、“型号规格”、“数量”、“生产厂商”、“认证证书号”五栏，送至质量技术部。

5.4.2质检员对照《认证产品规格一览表》及《认证产品零部件材料一览表》核对进料检验单，待检物料的产品型号规格，生产厂商，认证证书号码等。

根据《原材料检验规程》及图样等检验标准对抽取样品进行逐项检验，将结果记录于《检验记录表》中，并在《进料检验单》上填写结果，一式三联，一联由质量技术部存档，二、三联分别发至仓库和财务部。

5.4.3对检验判定合格的产品检验人员应在《进料检验单》上注明“合格”并交给仓管员办理入库手续。

5.4.4对检验判定不合格的产品A．由检验员在《进料检验单》上注明不合格项，经质检主管确认后，递交仓库管理员，仓管员应立即转递物控部主管处理。

B．采购人员应重新采购或立即联络供方进行相应对策，与认证不一致元器件作退货处理。

5.5过程检验5.5.1首检检验A.产品新换型生产前，车间均需制作首件，交工序检验员进行检验，工序检验员认真核对关键元器件、产品结构等是否符合认证产品的一致性要求，经首个检验合格后方可批量生产。

产品一致性检查表

5.检验控
15
是否实施首件检测？首件是否标识？首件是否经过检验员确认？
③确认项目、方法是否有要求：□有（ ④首件确认项目、方法是否与要求一致：□是
）□无； □否。
制
16
作业人员是否按要求进行产品巡检 ①要求的巡检频次和项目是：
并记录？
②实际的巡检频次和项目是：
现场查看有无不合格品？若有，是 ①是否有不合格品：□有 □无；是否有标识？□有 □无；
□否
19
本工序加工前和加工后的产品是否 ①加工前产品是否有标识？□有（批次号：有标识？标识是否有批次号？ ②加工后产品是否有标识？□有（批次号：
7.标识、防护 20 同一器具是否存放不同状态产品？ □是（存放的产品有：
21
产品堆放是否符合要求？（堆放方 ①堆放要求是：
式、高度、层数）
②实际是：
22 地面是否清洁，无其它杂物？
装？
②规定模具工装名称/代号：
实际是：实际是：
是否对设备进行点检，并做好点检 □已点检 □未点检
5 记录？点检结果是否和点检项目和 ①要求的点检项目和方法：
点检方法一致？
②实际是：
2.现场设备、模具
6
设备、工装是否标识？标识状态是 ①设备标识：□有 □无;是否正常：□是 □否 □N/A
否正常？
②模具工装标识：□有 □无;是否正常：□是 □否 □N/A
17 否标识？是否有指定的放置区域？ ②不合格品是否在指定区域放置？□是 □否
6.不合格
是否有记录?
③是否记录：□是（记录在《
》中）□否
品控制
①是否有返工返修品：□有 □无；是否有标识：□有 □
18
有无返工返修品，若有，返工返修无；品是否在指定区域返工并有标识？ ②返工返修品是否在指定区域放置？□是

认证产品一致性和变更控制程序文件

完美WORD 格式对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。

合用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。

3.1 技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的一致性要求。

3.2 品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。

3.3 生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。

4.1 产品一致性4.1.1 产品一致性的要求4.1.1.1 认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致；4.1.1.2 认证产品的结构(主要涉及安全性能的结构)应与型式检验样机相一致；4.1.1.3 认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确认的相一致。

4.1.2 产品一致性的控制4.1.2.1 技术部负责有关技术文件的控制，确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本，具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行；4.1.2.2 品质部负责对进货检验(特殊是关键件、原材料)和过程检验进行严格控制，确保产品符合要求；4.1.2.3 所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得变更。

4.1.3 产品一致性的检查4.1.3.1 品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外，还应在出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。

4.2.1 所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请，申报有关资料。

认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或者需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。

4.2.2 图样及设计文件的变更图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。

5.1 《不合格品控制程序》5.2 《纠正和预防措施控制程序》6.1 《进货检验登记表》6.2 《纠正和预防措施处理单》6.3 《例行试验记录表》6.4 《成品检验记录表》对认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更实施控制。

CCC强制认证产品一致性检查记录表

3.2查阅公司的型式试验报告/产品描述报告及对主要原材料定期确认检验报告；
3.3核对公司主要原材料的供应商及材料本身是否进行了变更；
3.4确定原材料本身是否发生变化时，应查阅公司本年度及上一年度的定期确认检验报告，核对主要性能指标，以确定材料本身是否发生变更，如发现变更应能提供认证中心批准的变更文件；
2.2查阅公司的获证产品描述及型式试验报告；
2.3将该产品的标准、产品描述及型式试验报告进行对比核查，检查是否符合要求；
2.4若发现变更应能提供提供认证中心批准的变更文件；
2.5产品结构一致或变更已获批准的为结构一致性检查通过。
3关键原材料的检查方法
3.1在生产现场或仓库检查生产所用的主要原材料并记录；
3.5供应商/材料未发生变更或变更后已经认证中心批准的为主要原材料一致性检查通过。
4产品生产过程的一致性检查
4.1应核对公司的生产流程是否与工厂调查表中所列生产流程一致、与型式样品的生产工艺一致；
4.2应检查所生产的产品是否符合相关的产品标准及企业的工艺文件/工艺卡片；
4.3生产过程的一致性检查可通过现场检查、生产原始记录的检查来进行；
4.4生产过程均受控并与原生产流程、产品标准及生产工艺一致的为生产过程一致性检查通过。
1.2电线电缆的表面应至少印有：CCC、工厂编号/证书编号、厂名、型号、电压（如有）。
1.3产品合格证上应至少印有：产品型号、规格（额定电压、芯数和导体标称截面等）、标准号、厂名及产地；
1.4电线电缆的印刷/模压标志、合格证与上述规定一致的为产品标识一致性检查通过。
2与安全有关的结构检查
2.1检查产品的结构(导体、绝缘、内护层（若有）、编织结构（若有）、护套（若有）)并记录；

CQC环保产品认证内审检查记录

问/查/看现场
问/查/看现场
3.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。
问/查
3.3工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。
问/查
4.1工厂应制定产品的设计标准或规范，其要求应不低于相关产品标准及质量环保产品认证的技术要求。
部审核结果。对工厂的投诉尤其是对产品不符合质量或环保标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入。对内部审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。
问/查
CQC环保产品认证
内部审核检查记录表
编号：QR-47
审核人员
时间
条款及要求
检查方法
检查记录
Y/N
5.3工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验程序，以确保满足认证
人力资源，确保从事对产品质量环保有影响的工作人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必要的环境。
问/查/看现场
2.产品生命周期内重要环境因素的确定
工厂应按照产品生命周期的全过程（资源的获取、产品的生产、销售、使用和处置五个阶段）判定那
些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。工厂应保存《重要环境因素清单》。
6.3可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
问/查/看现场
6.4现场使用的关键原材料应得到有效管理，应与《关键原材料备案清单》一致。
问/查
6.5工厂应具备满足生产和环保所需要的生产设备、环保治理设施设备，应建立并保持对生产设备和环保
设备进行维护保养的制度。
问/查/看现场

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.R..0222
对抽查的样品进行指定试验。以判定认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由内审人员指定，一般是法律法规中规定的确认检验项目。
指定试验应作记录。
查产品订单：
产品名称：
产品编号：
测试项目
测试标准
实际测试
与型式样品比较
4
其他项目的检查
工厂文件更改是否会导致认证产品不符合认证标准的要求。
这些信息应予关注，作进一步检查。
即使型号、规格、技术参数与产品描述、型式检验合格样品的相同，但变更了供应商，只要这种变更未事先向认证机构申报并获得批准，都属于产品一致性的不符合项。
查产品订单：
检查项目
标准要求
相关记录
检查结果
电芯规格
保护板规格
胶壳供应商
线缆供应商
3
产品的特性的一致性
核查产品结构，初步判定与产品型式检验（试验）报告、认证产品标准、产品图样和设计文件（包括配方）等描述的型式检验合格样品特性的一致性。
1
产品的名称、型号、规格的一致性
对照产品型式检验（试验）报告、产品描述、产品图样和设计文件、产品认证证书、认证产品变更批准（确认）文件等逐一核对、检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。
如果发现产品型号、规格不一致，应确认其是否为同一款产品或为变更后的产品。
查产品订单：
检查项目
标准要求
相关记录报表
检查结果
产品名称
产品编号
规格
2
认证产品所使用的关键件、材料的一致性
对照BOM、产品描述（含关键件、材料供方名单）产品图样和设计文件（包括配方等）等逐一核对关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。
任何不一致情况应予记录。遇到因标识不全无法核对时，应予追溯。