涉氨制冷企业名单+专项治理情况统计表

涉氨制冷企业基本情况表涉氨制冷企业基本情况表涉氨制冷企业基本情况表单位名称注册地址制冷装置所在地址主要负责人分管安全生产负责人安全生产管理机构及人数行业类别设计单位建设单位员工总数设计储存量（吨）填写时间：是否持有《安全管理资格证书》是否持有《安全管理资格证书》安管人员持证情况行业主管单位特种作业人员实际储存量（吨）办公电话经济类型上年销售额上年利税联系方式联系方式安监培训证书数量（个）注册安全工程师数量（个）联系方式投产日期焊工其它占地面积（）建筑面积（）设计资质建设日期制冷工储罐数量（个）电工设施设备情况经营状况主要危险、危害及重点部位（包括周边建筑物、场所间距等）压缩机类蒸发器类型泄氨器数量型及数量及数量（个）（个）填表说明：1.“制冷装置所在地址”栏填写液氨制冷装置所在的详细地址，如有多套制冷装置分处不同地址应分别填写；2.“经济类型”栏按GB/T12402填写；3.如栏目无具体内容必须填写“无”。

扩展阅读：涉氨制冷企业自查自改表涉氨制冷企业自查自改表安全管理检查内容序号检查项目检查内容及要求检查情况整改措施1.应建立安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全职责。

2.应建立安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治安全管理制度理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定和操作规程管理等规章制度。

3.制冷系统运行应建立交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等；建立配电间停送电操作规程、电气安全操作规程、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等；建立压力容器操作规程、压力管道操作规程、制冷压缩机操作规程、制冷系统充氨操作规程、制冷系统除霜操作规程制、冷库内商品堆码操作规程、救护设施操作规程等。

1．应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人安全生产投入予以保证。

涉氨制冷企业问题分类汇总表序号分类存在的问题异地执法检查中发现存在的问题企业数量1风险分级管控体系建设未推进1、未传达鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发﹝2016﹞10号等；6、该企业未进行风险管控体系，未开展实际活动，未将风险管控体系纳入到生产经营的全过程。

企业领导人对风险管控体系建设的重要性认识不到位，企业的安全生产主体责任落实不到位；20、未传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发﹝2016﹞10号等），未部署开展“两个体系”建设工作。

72 风险管控制度未以正式文件发布12、未以正式文件发布风险管控制度和隐患排查治理制度；2、建立了风险管控制度，未以正式文件发布；1、未建立风险管控制度；未以正式文件发布风险管控制度；163 未建立风险管控制度或内容不全1、风险排查制度中，缺少各部门与相关人员的职责与任务等内容，风险等级未进行等级划分；3、未建立风险点排查制度；6、风险排查制度不完善；风险点、危险有害因素未进行辨识，未进行风险评价和风险分级管控；44 风险分级未明确与不准确1、风险管控管理制度中，风险等级确定不合理，制度中风险等级的确定是错误的；4、风险点的管控层级不明确，风险级别未划分；2、未对排查出的风险点按规定进行分级；4、有关风险管控实施方案未提供有关资料，风险级别未按规范化分；6、风险级别与管控级别不统一，未明确风险点的管控等级；7、制冷车间风险排查表和锅炉房风险排查表没有注明风险等级等内181容；5、重点风险车间和岗位风险点排查不全面，有漏项；风险等级确定不合理；9、未明确风险点的管控层级；2、风险点未进行风险评价和风险分级管控；风险等级确定不符合涉案制冷行业风险管控实施指南；5、风险级别与管控级别不一致（例，企业确定制冷机房的贮氨器风险为4级，按照规范和实际，风险程度应为3级）；5、风险级别与管控级别不一致（例，全公司风险级别均为4级，只有罐体为3级，实际液氨储存罐区应为3级）；7、风险级别与管控级别不相符（公司风险级别均为4级，实际排查中液氨储罐区域应为3级或者大于3级）；10、风险点管控层级未尽心划分，例冷库和负压锅炉没有进行等级划分；5 未按要求进行风险公告与告知10、较大的风险岗位设置风险告知牌较少，例加氨站和集油器无风险告知牌；3、当班制冷工张麦、安全员张进步不了解风险点的基本情况及防范、应急措施；3、对员工未进行风险点基本情况及防范应急措施的学习培训；5、风险岗位设置告知牌较少；6、岗位和部门设置风险告知牌较少；7、未在醒目区域和位置公布企业的主要风险点、风险类别、风险等次、管控措施、应急措施和责任人；8、存在较大安全风险的岗位未设置告知牌，个别告知牌与本岗位风险内容不统一；8、员工不了解风险点的基本情况及防范和应急措施；6、员工不了解风险点的基本情况及风险管控措施和应急措施及责任人；8、5m3液氨储罐未设置较大风险告知牌；9、风险告知牌内容与岗位风险内容不一致，起不到警示和警告作用；8、未设置重大危险源告知牌；166 未开展安全风险排查或排查不全7、危险有害因素辨识全公司只有十三项（点），没有按生产工艺、作业场所、设备设施、非常规活动、环境等单元进行风险排查；6、风险点、危险有害因素辨识不全面，缺少对生产工艺、特种设备、压力管道等风险点、危险有害因素的辨识；4、重大危险源及重点岗位风险点排查不彻底、不完整，如缺火灾爆炸、中毒窒息、触电伤害危险因素等岗位的排查；6、未定期对本公司风险点进行排查且风险点的管控措施未落实到部门和个人；5、重点风险车间和岗位风险点排查不全面，有漏项；风险等级确定不合理；4、风险排查和危害因素标识，不能提供记录和资料予以证明；3、该单位没有开展风险排查，对风险点危险因素未进行辨识，也未进行分级管控；风险等级确132定不合理；5、风险排查不全面（风险点排查全公司共9个，且不准确、不合理，也不到位）；风险等级确定不合理，不符合规范要求；3、风险点、危险有害因素辨识不全面，存有漏项（例，原材料、产品运输和使用过程，事故及潜在的紧急情况等，未进行辨识）；4、风险点、危险有害因素辨识不全面，有漏项，缺事故及潜在的紧急情况下辨识的内容；风险等级的确定不符合涉氨制冷行业风险管控实施指南；6、风险点、危险有害因素辨识不全面，有漏项（例速冻间的风机电源接线，无进行危险有害因素的辨识）；重点部门排查有漏项，易造成安全生产事故；7、风险点、危险有害因素辨识不全面，有漏项（例对液氨储罐、压力容器、压力管道的辨识不到位）；风险等级确定不合理，其中冷库和负压锅炉未进行风险等级划分；7 管控措施缺失或不到位8、对排查出的风险点没有逐一制订有针对性的管控措施；2、对排查出的风险点未制定具有针对性的管控措施；5、对于个别查出的风险点未制定具有针对性的管控措施；6、未定期对本公司风险点进行排查且风险点的管控措施未落实到部门和个人；3、对排查出的风险点没有制定具有针对性的管控措施；指定的管控措施落实不到岗位和员工；10、危险有害因素和风险点的防范措施和实际岗位不相符；198隐患排查治理未以正式文件发布隐患排查治理制度12、未以正式文件发布隐患排查治理制度；129 隐患治理方案内容不齐全17、隐患治理方案内容不齐全（缺少采取的方法和措施、经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案）；21、重大事故隐患方案缺少安全措施和应急预案；30、未制定重大事故隐患治理方案；32、重大事故治理方案无经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案；9、暂时无法整改的事故隐患、重大事故隐患缺少经费和物资的落实；4、防范措施未落实；21、暂时无法整改事故隐患，无现场预案；22、治理方案内容:无经费落实及现场应急预案分案；13、管控措施有的地方落实不到位，如岗位人员不清楚隐患点数量；32、重大事故隐患治理方案中缺少物资的落实、安全措施和应急预案；35、隐患治理方案无治理时间和要求，无安全措施和应急预案；310 隐患排查治理制度内容不全11、隐患排查制度不完善，缺排查频次、责任分工、重大隐患判定标准和治理程序和要求等内容；5、未编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（无隐患排查目录）；1911 未按职责分工及时间要求进行排查或隐患排查记录不全5、未按职责分工及时间要求进行隐患排查；8、未定期对本企业隐患进行排查；2、各级各部门未按事故隐患排查治理制度职责分工及时间要求进行排查；13、未如实记录排查治理情况（无治理情况、无责任人）；3、无各级各部门按职责分工及时间要求进行隐患排查的记录；10、未定期对本单位的事故隐患进行排查，且未提供排查的资料和记录等（台账显示不出来）；8、公司、各业务部门和车间未定期进行隐患排查，在实际排查中提供不出记录和资料；9、隐患排查治理台账无内容；4、编制了事故隐患整改治理台账，内容还需进一步完善；9、未定期组织人员进行隐患排查，并提供不出各种隐患排查的原始记录；6、未如实记录排查治理情况；1512职业健康未提供以前的查体档案或未组织全部接害人员进行职业健康检查或检查项目不全15、未提供2017年职业健康检查的相关文件；10、未提供出2014——2016年职业健康检查查体文件。

涉氨制冷企业执法检查表基本信息企业名称企业负责人联系电话企业安全联系电话检查人员检查时间生产负责人基础管理检查内容序号检查项目检查内容检查结果主要问题安全生产责任是否建立安全生产责任制～明确规定主要负责人、管理人员、1 是? 否? 制有关部门等的安全生产职责。

,1,是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、是? 否?设备维护保养制度等。

安全规章制度2 ,2,是否建立制定主要设备的操作规程～至少包括:制冷和操作规程压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规是? 否? 程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程等。

,1,主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格是? 否? 证书。

,2,企业从业人员上岗前是否经过液氨使用管理及应急处是? 否? 3 安全教育培训置等有关安全知识的培训～并建立培训登记记录。

,3,涉及液氨制冷的特种作业人员,电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等,是否取得相关特种作业操是? 否?作证～持证上岗。

,1,是否建立隐患排查治理制度。

是? 否? 4 隐患排查治理,2,事故隐患排查台账是否闭合。

是? 否? 5 ,1,是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案。

是? 否? 应急管理1,2,是否组织应急演练。

是? 否?,1,是否有检维修制度。

是? 否?检维修作业、危6 ,2,是否有动火作业、有限空间作业等危险作业管理制度～险作业是? 否? 危险作业是否有审批手续记录。

现场安全检查内容序号检查项目检查内容检查结果主要问题,1,冷库是否由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的是? 否? 设计单位按相关标准设计。

,2,冷库是否使用具有相关生产资质企业制造的制冷设备。

是? 否? 制冷设备是否具有合格证～并在有效使用期内。

,3,冷库施工单位是否具备相应施工资质～竣工后是否办是? 否? 理验收手续。

涉氨制冷企业重点执法检查表序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法01 安全生产管理机构和管理人员类①从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。

②从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。

①违反《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条，依据《山东省安全生产条例》第四十三条第（一）项，责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业整顿，并可处以五千元以上二万元以下的罚款。

②违反《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条，依据《山东省安全生产条例》第四十三条第（一）项，责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业整顿，并可处以五千元以上二万元以下的罚款。

查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。

02 安全生产建设工程项目类①建设项目设立应当符合安全生产条件。

投资建设单位应当对建设项目设立的安全生产条件进行论证，并形成安全生产条件论证报告。

设立非重点监管建设项目的，投资建设单位应当将安全生产条件论证报告报安全生产监督管理部门备案。

(非重点建设项目）②建设项目安全设施竣工后，投资建设单位应当依法组织对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。

（重点建设项目、非重点建设项目）①违反《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第六条、第七条第三款，依据《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第三十三条第（一）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。

涉氨制冷企业基本情况表
填写时间：单位名称办公电话
注册地址经济类型
制冷装置所在地址上年销售额上年利税
主要负责人是否持有《安全
管理资格证书》
联系方式
分管安全生产负责人是否持有《安全
管理资格证书》
联系方式
安全生产管理机构及人数安管人
员持证
情况
安监培训证书
数量（个）联系
方式注册安全工程
师数量（个）
行业类别行业主
管单位
占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
设计单位设计资质
建设单位建设日期投产日期
员工总数特种作业
人员
制冷工电工焊工其它
设施设备情况设计储存
量（吨）
实际储存量
（吨）
储罐数量
（个）
压缩机类
型及数量
蒸发器类型
及数量（个）
泄氨器数量
（个）
经营状况
主要危险、
危害及重点
部位（包括
周边建筑
物、场所间
距等）
填表说明：1.“制冷装置所在地址”栏填写液氨制冷装置所在的详细地址，如有多套制冷装置分处不同地址应分别填写；2.“经济类型”栏按GB/T12402填写；3.如栏目无具体内容必须填写“无”。