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PEFC管理手册QM-003Ver:03发行日期：2017年02月20日发布批准页本执行手册是按PEFC体系标准Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements（PEFC ST 2002: 2013 ）林产品监管链---的要求编写，是对********************（简称本公司）产销监管链管理体系的描述。
它是全体员工贯彻执行公司管理方针，实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。
此手册经公司最高管理层审核，现批准发布。
自发布之日起，公司的全体员工必须严格遵照执行。
任命书根据PEFC监管链（连锁监控）体系标准PEFC ST 2002:2013林产品监管链---要求，兹任命********** 为PEFC-COC管理者代表，并具有以下方面的职责和权限：1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护；2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进各项监管意识的形成；4.就监管体系有关事宜对外联络。
以上任命自签署之日起生效。
总经理/副总经理签署日期方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并作出公开承诺：1. PEFC经营方针：“利用资源、创造财富；维护资源、造福社会。
”2. 承诺：本公司将严格执行本手册规定，并作出以下承诺：-----致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-----贯彻PEFC的要求，以确保认证产品中不包含有争议来源的原料3. 为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：A．通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理技术和水平，实现节能降耗。
B．建立文件化的COC监管体系，并透过统计技术来证实和作为改善的依据。
C．以专人来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。
1. 目的通过对方针、目标、指标和环境管理方案的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现。
2. 范围适用于公司运行过程中质量/环境方针、目标、指标和环境方案的管理3. 权责总经理--- 策划、制订、颁布、实施质量环境方针及目标。
管理代表——负责质量环境方针、目标的实现负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素，并评审环境因素工程部—一工程部负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素品保部一一按管理者代表的意图提出关于质量/环境方针、目标的建议草案，并负责质量/环境方针、目标的日常管理。
各部门一一宣传、贯彻公司的质量 /环境方针和目标，并将其在自己所管辖范围内进行展开，制定并执行本部门目标。
3.1管理部依据质量方针，制定质量目标和指标3.2管理部依据环境方针，制定环境目标和指标3.4相关部门主管负责组织实施方案和目标细化，并半年内见成效。
3.5品管部负责对质量/环境目标和指标的实施情况进行监督，并报告结果。
4. 作业程序（质量/环境管理体系）4. 1质量/环境方针、目标的制订4.1.1策划总经理对质量/环境方针、目标的制订提出意图、总体思路、要求和过程。
4.1.2调研质量/环境方针、目标在市场调研的基础上产生。
质量/环境方针、目标的制订应注意：了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、同行业的水平（产品水平、环境水平、管理水平）、行业中需要赶超的目标（行业内极具竞争力的企业）的质量/环境方针和目标。
由品管课、业务课、工程课共同进行调研并完成调研报告。
4.1.3草案：品保部根据管理代表意图、征集意见的结果，提出方针、目标草案。
4.1.4定稿：由总经理、管理者代表及相关人员、对草案进行评审，最后定稿。
4.1.5颁布：由总经理签发文件，正式颁布和实施质量方针、目标。
4. 2对质量/环境方针、目标的要求4.2.1质量/环境方针应符合以下要求a. 与公司的总体战略目标一致b. 与顾客的需求和期望相适应c. 能引导公司持续改进，向更高的目标前进d. 具有可操作性，言简意赅，不仅仅作为一般宣传的口号e. .提供制定和评审质量目标的框架4.2.2质量/环境目标应做到a. 满足顾客对产品、环境和服务的需求b. 具体化、定量化。
文件编号FY -SA-0001版本A/0 页次1/32 文件编号：FY-QPM-0001社会责任管理手册发送：公司各职能部门页次: 受控状态: 发行编号: 编制: 审核: 批准:修改记录修改次数修改申请修改内容描述修改日期现行版本文件编号FY -SA-0001版本A/0 页次2/32目录01刖言02公司简介.303颁布令.404任命书.5 1.目的与范围2.引用标准3.规范纲要与诠释4.定义5.手册的管理6.社会责任政策7.管理责任8.法律法规及其他要求9.目标、指标及管理方案10 010.0童工及未成年工11 11.0强迫劳动11文件编号FY -SA-0001版本A/0 页次3/32 12.0健康与安全13.0结社自由和集体谈判权14.0禁止歧视15.0惩戒性措施16.0工作时间17.0工资报酬18.0供应商、分包商和分承包商管理19.0对内对外沟通20.0 事故、不符合项、补救及纠正行动121213131415151621.0 文件及记录控制1722.0 员工培训1823.0 内部审核1824.0 管理评审1925.0 附录19 附录20文件编号 FY -SA-0001版本A/0页次4/3201前言随着经济全球化，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳动密集型产品转移 到劳动成本较底的发展中国家和地区，建立起“全球采购、全球销售”经营模式，大大地降 低了成本，获得巨大的发展。
目前，欧美市场 95沖上的劳动密集型产品是由发展中国家生产的。
近年来，在欧美发达国家，越来越多的人意识到劳工标准和贸易之间紧密联系， 消费者 越来越多地关心劳工问题，他们对产品的生产条件提出越来越多的问题， 他们想知道他们所 购买的产品是否是童工或强迫劳动生产的，生产的这些产品的工厂是否遵守基本的劳工标 准。
他们还要求跨国公司采取进一步的行动，监督海外和约工厂的条件。
在这一运动中，一些非政府组织，如工会组织、劳工组织、消费者协会、人权组织、宗 教组织和大学生组织起了关键的推动作用， 他们要求跨国公司，特别是消费品行业的跨国公 司采取实际的行动，确保他们在发展中国家的供应商（工厂）遵守当地劳动法规，保障工人 的基本权利。
三体系管理手册Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介...........................................................................................................................................7 管理手册发布令.. (9)管理方针、目标批准令 (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺..........................................................................................................................................1 3 管理体系组织架构与职责. (14)1适用范围 (2)2引用标准 (2)13术语与定义 (22)4组织环境 (23)理解组织及其环境 (23)理解相关方的需求和期望 (23)管理体系的范围 (24)管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)领导作用和承诺 (27)方针……………………………………………………………………………………………………………………….28 组织的岗位、职责和权限 (29)6策划..........................................................................................................................................30 应对风险和机遇的措施 (30)目标及其实现的策划 (35)变更的策7支持 (37)资源 (37)能力 (40)意识…………………………………………………………………………………………….………..………………….4 1沟通...........................................................................................................................................4 2 成文信息 (43)8运行..............................................................................................................................................4 6 运行策划和控制. (46)产品和服务的要求 (47)产品和服务的设计和开发 (50)外部提供过程、产品和服务的控制 (53)生产服务的提供 (55)产品和服务的放行 (58)不合格输出的控制 (59)应急准备和响应 (59)9绩效评价 (61)监视、测量、分析和评价 (61)内部审核 (63)管理评审 (64)10持续改进 (66)总则 (6)6不合格和纠正措施 (66)持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
0.1 目录0.2手册修改一览表0.3 前言（公司简介）深圳市万科物业管理有限公司成立于1998年8月，是专业从事物业管理，具有独立法人资格的物业管理企业。
公司设有财务部、社区服务中心、经营部、品质部、行政部五个部门，现有员工65多名。
公司经营范围包括物业综合经营管理、修缮等业务。
公司成立几年来，一直致力于以一流的管理、一流的服务、一流的信誉为公司方向，尽可能及时周到地为顾客提供优质的服务。
在管物业——万科花园在深圳市首家取得了“广东省城市优秀物业管理住宅小区”的荣誉，同时还获得了“深圳市安全文明小区”、“深圳市安全文明小区”等称号。
公司注重管理人员的培训，于2002年3月与深圳航海高等专科学校合作在万科花园设立了“物业管理实习基地”为公司管理人才以及为即将步出校园的物业管理专业学生提供了良好的学习环境。
今年ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系在公司得到推广和应用，以提高企业的竞争实力，为广大客户提供更加优质、高效、周到的服务。
本公司所持有种类证书名称及编号公司地址：深圳深圳新塘万科花园邮政编码：XXXXXX电话：XXXXXXXX传真：XXXXXXXE-mail：Vkwy@网址：法定代表人：王石0.4 管理者代表任命书任命书兹任命：解冻先生为本公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，其职责和权限为：1.负责组织建立、实施和保持公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；2.定期向最高管理者汇报质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况及改进的需求，并为质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的改进提供依据；3.负责组织公司管理手册的编写和修改；4.代表公司负责就质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；深圳万科物业管理有限公司总经理：二OO二年五月二十日0.5 方针、目标批准令一、关于批准公司“质量方针”和“质量目标”的决定公司的质量方针为：持续改进，不断提高物业管理的科学性、改善服务态度、提高服务质量，实现顾客满意。
0.1 目录0.2手册修改一览表0.3 前言（公司简介）深圳市XX物业管理有限公司成立于1998年8月，是专业从事物业管理，具有独立法人资格的物业管理企业。
公司设有财务部、社区服务中心、经营部、品质部、行政部五个部门，现有员工65多名。
公司经营范围包括物业综合经营管理、修缮等业务。
公司成立几年来，一直致力于以一流的管理、一流的服务、一流的信誉为公司方向，尽可能及时周到地为顾客提供优质的服务。
在管物业——XX花园在深圳市首家取得了“广东省城市优秀物业管理住宅小区”的荣誉，同时还获得了“深圳市安全文明小区”、“深圳市安全文明小区”等称号。
公司注重管理人员的培训，于2002年3月与深圳航海高等专科学校合作在XX花园设立了“物业管理实习基地”为公司管理人才以及为即将步出校园的物业管理专业学生提供了良好的学习环境。
今年ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系在公司得到推广和应用，以提高企业的竞争实力，为广大客户提供更加优质、高效、周到的服务。
本公司所持有种类证书名称及编号公司地址：深圳深圳新塘XX花园邮政编码：XXXXXX电话：XXXXXXXX传真：XXXXXXXE-mail：Vkwy@网址：法定代表人：王石0.4 管理者代表任命书任命书兹任命：解冻先生为本公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，其职责和权限为：1.负责组织建立、实施和保持公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；2.定期向最高管理者汇报质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况及改进的需求，并为质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的改进提供依据；3.负责组织公司管理手册的编写和修改；4.代表公司负责就质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；深圳XX物业管理有限公司总经理：二OO二年五月二十日0.5 方针、目标批准令一、关于批准公司“质量方针”和“质量目标”的决定公司的质量方针为：持续改进，不断提高物业管理的科学性、改善服务态度、提高服务质量，实现顾客满意。
PEFC管理手册QM-003Ver:03发行日期：2017年02月20日目录公司简介发布批准页本执行手册是按PEFC体系标准Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements（PEFC ST 2002: 2013 ）林产品监管链---的要求编写，是对********************（简称本公司）产销监管链管理体系的描述。
它是全体员工贯彻执行公司管理方针，实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。
此手册经公司最高管理层审核，现批准发布。
自发布之日起，公司的全体员工必须严格遵照执行。
任命书根据PEFC监管链（连锁监控）体系标准PEFC ST 2002:2013林产品监管链---要求，兹任命********** 为PEFC-COC管理者代表，并具有以下方面的职责和权限：1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护；2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进各项监管意识的形成；4.就监管体系有关事宜对外联络。
以上任命自签署之日起生效。
总经理/副总经理签署日期方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并作出公开承诺：1. PEFC经营方针：“利用资源、创造财富；维护资源、造福社会。
”2. 承诺：本公司将严格执行本手册规定，并作出以下承诺：-----致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-----贯彻PEFC的要求，以确保认证产品中不包含有争议来源的原料3. 为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：A．通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理技术和水平，实现节能降耗。
B．建立文件化的COC监管体系，并透过统计技术来证实和作为改善的依据。
C．以专人来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。
副本编号：编写 ISO9000推行小组审核批准日期 2003年7月1日日期日期目录封面 (1)目录 (2)更改记录 (3)《质量手册》颁布令 (4)质量方针/质量目标 (4)公司简介 (5)管理者代表任命书 (6)《质量手册》管理规定 (7)范围 (8)引用标准 (8)质量管理体系 (8)管理职责 (9)资源管理 (11)产品实现 (12)测量、分析和改进 (15)质量职责分配表 (17)质量体系网络图 (18)更改记录厦门XXXX集成系统工程有限公司的《质量手册》是由公司ISO 9001推行小组组织编写，规定了公司的质量方针、质量目标、质量体系及其实施的总体要求和基本原则。
经审核覆盖了ISO9001：2000标准的要求，且符合国家法律、法规、指令和本公司的实际情况。
本《质量手册》是公司各项质量管理、质量保证活动必须遵循的指令性文件,对外是公司质量保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信：公司的技术和质量管理能力可以保证安装的系统工程的质量达到符合性、适用性和有效性的要求。
现予批准发布，于2003年7月1日在公司范围内开始实施，全体员工务必认真学习、严格执行。
总经理：年月日专业设计、优质服务、持续改进、客户满意注解：a)“专业设计”：了解客户的需求，严格按照国家、行业技术标准、程序文件和相关操作规范进行专业化设计，并具备技术领先优势。
b)“优质服务”：指在系统工程设计、安装、调试的具体工作中，每一个员工都要达到工作质量合乎标准，提供最好的服务。
c)“持续改进”：指公司系统工程设计、安装、调试的不仅要达到既定的水准，各部门人员还要不断总结经验，精益求精，追求产品和服务的尽善尽美。
d)“客户满意”：指每一员工都要充分了解并满足客户的需要，达成客户的满意。
质量体系所涉及的各部门应组织本部门的所有工作人员认真学习、理解质量方针，并有效贯彻执行；公司将通过每年召开的管理评审会议对质量方针的适宜性进行评审，从而保证质量方针的持续性、适宜性。
PEFC管理手册QM-003Ver:03发行日期：2017年02月20日目录公司简介发布批准页本执行手册是按PEFC体系标准Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements（PEFC ST 2002: 2013 ）林产品监管链---的要求编写，是对********************（简称本公司）产销监管链管理体系的描述。
它是全体员工贯彻执行公司管理方针，实现管理目标以及开展一切产销监管链活动所必须遵守的基本准则。
此手册经公司最高管理层审核，现批准发布。
自发布之日起，公司的全体员工必须严格遵照执行。
根据PEFC监管链（连锁监控）体系标准PEFC ST 2002:2013林产品监管链---要求，兹任命********** 为PEFC-COC管理者代表，并具有以下方面的职责和权限：1.确保COC监控体系的过程得到建立、贯彻和维护；2.向最高管理者报告COC监控体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进各项监管意识的形成；4.就监管体系有关事宜对外联络。
以上任命自签署之日起生效。
总经理/副总经理签署日期方针目标为实现持续改进、并使监管链体系过程符合PEFC标准要求，公司确定了经营方针、经营目标，并作出公开承诺：1. PEFC经营方针：“利用资源、创造财富；维护资源、造福社会。
”2. 承诺：本公司将严格执行本手册规定，并作出以下承诺：-----致力于提高PEFC认可材料和材料含量的使用的提高-----贯彻PEFC的要求，以确保认证产品中不包含有争议来源的原料3. 为实现公司经营方针、目标和承诺，公司将采取下列措施：A．通过宣传、培训和目标展开等方式，让所有员工理解方针目标，树立良好的意识，不断提高管理技术和水平，实现节能降耗。
B．建立文件化的COC监管体系，并透过统计技术来证实和作为改善的依据。
C．以专人来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效改进，使体系更加完善，以达到本公司的目标。
D．本公司将与供货商密切合作，确保供货商的原材料和我们的产品一样符合PEFC标准的要求。
第一章适用范围1.手册说明：本执行手册描述的本公司PEFC/COC监管体系，是在符合PEFC监管链（连锁监控）体系标准要求的条件下，通过有效运行和不断改进，有能力持续证明:1.1 任何生产PEFC组合产品的材料均来自于可识别的PEFC认证过的有效管理森林或经过COC认证的直接供方，且能确认以下种类：a)认证的原材料b)中性原材料c)其他原材料1.2 在接收、储存、加工、储运、销售等过程中，确保经过认证和没有经过认证的产品能清楚的识别和隔离，并不被混合；1.3 遵守PEFC要求，并依照该要求的物理分离法，对公司产品使用PEFC标签；1.4 遵守PEFC要求，确保认证产品中不包含有争议来源的原材料；1.5 建立和保持相关的记录。
2. 体系范围：根据顾客要求采购PEFC原料，生产和销售基于物理分离法的无菌包。
3 引用标准3.1 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements Annex4林产品监管链---要求3.2 PEFC ST2001：2008 PEFC商标使用原则-要求第二章管理责任1．目的：规定本公司最高管理层应承诺和实施的活动。
2．范围：适用于最高管理者为建立和改进COC监控体系的承诺提供证据。
3．程序概要3.1管理承诺最高管理者应通过以下活动对其建立、改进COC监控体系的承诺提供证据：3.1.1 建立文件化的经营方针、经营目标和公开承诺并贯彻执行；3.1.2 任命管理者代表，在公司内确保COC监控体系的贯彻和维护；3.1.3 贯彻PEFC标准要求，持续改进其有效性；3.1.4 提供必要的资源，确保PEFC监管链体系得到有效运行；3.1.5 应满足与职工健康和安全有关的所有适用环境和安全法律法规。
3.2 安全、环境和资源3.2.1配置体系有效运行所必要的基础设施和技术装备，以确保创造良好的安全和工作环境；3.2.2 制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，以确保本体系的持续性、有效性和适宜性；3.2.3在公司内部，确保所有对体系的贯彻和维护有影响的人员在其教育、训练、技能和经验上能够胜任以实施和改进COC监控体系过程，以实现承诺。
3.3 持续改进：每年应定期对PEFC监控体系进行评审，对发现的不适宜，应采取相应的纠正措施，以持续改进。
3.4 公司的社会责任、健康和安全要求3.4.1公司依照联合国的规定尊重人权，文明用工，在录用员工时本着员工自愿入职原则, 不得有残暴和不人道的行为。
3.4.2 公司依照国际劳工组织合约第138条的规定尊重儿童权利，不得录用童工,且因工作劳动强度的关系,公司常规不建议录用年龄未满18周岁的员工。
具体3.4.3 公司的聘用、报酬、训练、升级、解聘、退休等事务，不能因员工的种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向或政治关系而对员工有歧视行为。
3.4.4公司对于员工不得有人种、肤色、年龄、性别、种族等方面的歧视。
公司不能干涉员工遵奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向的权利。
3.4.5公司不能对员工进行体罚和语言侮辱，不能有性侵犯、虐待员工行为，不因纪律性惩罚而克扣工资（不含减免非政策性福利）。
3.4.6所有员工参加工作以自愿为原则,员工接受强迫劳动意识形态培训,并签订自愿劳动声明, 包含自愿加班。
3.4.7人力资源部依据上一年度的公司劳工道德实况，制定年度社会道德责任符合性情况报告，以明确下一年度公司的劳工道德努力方向及目标,确保员工的安全与健康不受损害。
4. 各部门在监管链体系中的职责：总经理a)负责制定、批准公司经营方针，颁布管理手册；b)负责建立相应的组织机构，规定公司各部门、相应管理人员的职责、权限和相互关系，确保其有效行使职权。
c)对COC监管体系的运行和验证提供充分的资源。
d)任命管理者代表以贯彻和推进COC体系的维护。
管理者代表（具体见任命书）a)协助总经理对公司COC监管体系进行有效控制和管理；b)为体系策划的实施，调配必要的资源。
物流部a)负责PEFC原料的接收、识别、标识、储存、发放工作；b)负责半成品储存、发放工作；c)负责产品标签的储存、发放管制。
d)负责跟踪PEFC成品的入库及出库情况。
e)负责PEFC成品的仓储、发货及相关单证制作。
g)负责原纸的进口报关。
会计部a)负责公司内、外销产品销售发票的开列；b)负责公司产品发票等相关记录的保存及核算统计工作。
质量部a)负责PEFC标记的报审；b)负责PEFC/COC体系的文件资料发行、管理、评审、修订、完善工作。
c)负责PEFC/COC体系正常运行的维护、审核、监督工作。
d)负责与外审机构的业务联络及接待工作。
e)负责协助对PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。
f)负责协助PPIC或采购向供应商索取DDS的相关资料。
g)负责对供应商提供的DDS资料进行有效性验证。
生产部a)负责生产计划的下达、跟踪和统计工作。
b)负责PEFC产品生产的统筹计划(从生产开始到贴上标签等)；c)对生产过程中的关键控制点严格进行控制，以预防不符合。
d)负责生产过程PEFC原料百分比的控制。
e)负责产品标签的标贴管制。
f)负责PEFC产品生产过程的记录、标识、转换率计算和相关统计工作。
g)负责跟踪PEFC成品的入库。
PPIC营管负责集团内PEFC原纸的采购业务a)负责集团内PEFC原纸的采购记录（订单、发票、供方资料等）的管理；b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。
c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。
d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。
e)负责PEFC订单的生产计划排定及与销管人员协商客户交期。
f)负责向供应商索取DDS的相关资料。
采购负责集团外PEFC原纸的采购业务a)负责公司原纸的采购记录（订单、发票、供方资料等）的管理；b)负责各类原纸来源的识别、确认和管制。
c)负责公司原纸的采购和相关统计工作。
d)负责对所采购的PEFC材料在PEFC网站上进行有效性确认。
e)负责向供应商索取DDS的相关资料。
销售部a)负责产品批次表的建立和更新。
b)负责客户订单要求的识别、评审和沟通等工作；c)负责产品出口业务的销售及相关单证的制作工作。
d)负责产品订单、合同、PRP、交货单、发票等记录的保存及销售统计。
人力资源部a)负责公司组织机构的编制审核及年度培训计划，预算培训经费。
b)负责PEFC/COC体系基础知识、过程控制点、方针等方面及专业人员的培训、考核工作，确保其教育、训练、技能和经验上能够胜任予实施和改进PEFC/COC监控体系过程。
c) 负责组织相关部门编制《职务说明书》，明确与COC监管链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求。
第三章组织和培训1 目的：制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，对承担职责的人员规定相应岗位能力的要求，并采取措施以满足相应要求，以确保COC监控体系的有效执行。
2 范围：适用与COC监控体系有关的所有人员。
3 职责3.1 总经理负责公司资源的提供及架构、职责的分配。
3.2 人力资源部负责公司人员的招聘和教育培训的归口管理。
4 内容：4.1 组织4.1.1 总经理制定并明确与COC监管链体系有关的架构及职责，并任命管理者代表（见任命书），以确保COC监控体系的贯彻和维护。
4.1.2 人力资源部负责组织相关部门编制《职务说明书》，明确与COC监管链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求，经审批后作为人员安排、培训的主要依据。
4.2 培训4.2.1 应识别从事影响COC监控活动的人员的能力需求（特别是关键控制点的人员），对承担COC监控体系规定职责的所有人员，根据他们的岗位要求实施培训。
4.2.2 应在确保上述人员理解并知晓其在执行本标准所有要求中的职责后方可上岗，每年还可根据需要进行培训和考核。
4.2.3 培训的管理4.2.3.1 各部门应拟出COC培训计划，明确培训内容、目的、参加人员等，由部门经理批准后实施，培训应覆盖公司COC监控体系规定职责有关的所有人员。
4.2.3.2 每次培训应进行签到，并存档。
4.2.4.3 培训完成后要进行考核，不合格的，对其工作岗位应进行相应调整。
4.2.4.4 具体参见《培训控制程序》5 相关文件5.1《职务说明书》5.2《培训控制程序》6 相关记录6.1培训签到表第四章文件和记录1 总要求本公司按PEFC监管链（连锁监控）体系标准要求建立并批准发放了管理手册和操作指导类COC监管体系文件，并将持续改进其充分性、适宜性和有效性。
为建立本COC监管体系：a)公司组织学习了标准，识别、确定本监控体系所需要的过程及其相互关系；b)编制COC监管体系文件，确定为有效运作及控制这些过程的准则与方法；c)实施并保存相关的记录，以证实体系的适宜性、有效性和充分性；d)建立自我完善的机制，对所收集的数据进行分析，持续改进、及时更新。
