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配送服务中心规章制度第一章总则第一条为规范配送服务中心的管理秩序，保障服务质量，维护服务人员的合法权益，提高工作效率，特制定本规章。
第二条配送服务中心所有员工均应遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行职责，严格规范工作行为，确保服务质量和安全。
第三条配送服务中心规章制度具有普适性和强制性，所有员工必须遵守，不得有任何违反规定的行为。
第四条配送服务中心规章制度由中心管理部门负责制定、公布和解释，必须得到所有员工的认可和执行。
如有需要修改，须经管理部门讨论通过后实施。
第五条配送服务中心规章制度的遵守情况将作为员工绩效考核的重要依据，对不按规定执行的人员将予以相应的处罚。
第二章工作职责第六条配送服务中心各岗位工作职责如下：（一）配送员：负责按时、按量将货物送达客户指定地点，并认真填写相关记录。
（二）调度员：负责根据客户需求，合理安排配送员的工作任务和路线，保证配送效率和质量。
（三）仓库管理人员：负责对储存的货物进行分类、整理和清点，并保证货物的安全。
（四）客服人员：负责接听客户电话、处理客户咨询和投诉，提供优质的客户服务。
第七条配送服务中心工作岗位之间应密切配合，互相协作，共同完成各项工作任务。
第三章工作流程第八条配送服务中心的工作流程包括接收订单、派单、配送、签收及回访等环节。
（一）接收订单：客户通过电话或网络提交订单后，客服人员应及时记录订单信息，包括货物种类、数量、配送地址等。
（二）派单：调度员根据订单信息和配送员的位置情况，合理分配工作任务并通知配送员开始工作。
（三）配送：配送员根据派单信息将货物送到客户指定地点，并认真检查货物完好无损。
（四）签收：客户签收货物时，配送员应认真填写客户签收单，及时上交给仓库管理人员备份。
（五）回访：客服人员在一定时间内对客户进行回访，了解配送情况和客户满意度，并及时处理问题。
第九条配送服务中心的工作流程应有序、高效，确保货物安全、准确送达客户手中。
第四章安全管理第十条配送服务中心应建立安全管理制度，确保员工人身和财产安全。
医药连锁公司药品配送管理制度
1.目的：加强药品销售环节的质量管理。
2.依据：《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第28号）、《福建省鼓励发展药品连锁经营的意见（试行）》
3.适用范围：总部对门店药品的调配。
4.责任：采购部、配送中心对本制度的实施负责。
5.内容：
5.1门店销售的货品必须经过总部统一采购、统一配送，门店不得自行采购。
5.2门店配货时间：通常情况下，门店在每周三上午做请货单，将数据发送到配送中心，配送中心根据库存生成配送单。
没有库存的品种生成采购计划单，由采购部根据计划单进货。
配送中心每周五前必须将门店请货配送到法定经营地址。
5.3采购部必须根据门店请货计划统一采购，配送中心根据门店请货单统一配送，如配送清单的药品品种数量与门店请货单不符，门店有权拒收。
5.4开具配送单按“先产先出、近期先出”的原则开单。
5.5门店有反应滞销的产品，其他门店如有进货计划，业务员应先从门店调整。
5.6门店间不得互调药品，有需要调剂的应经采购部同意，由调出药品门店开【配送退回单】，将药品退回配送中心，经验
收合格，再由开单员开配送单给调入药品门店。
5.7配送单包括调入门店、配送日期、配送单号、药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、调拨门店、数量、零售价，并盖总部业务专用章。
5.9配送药品应当如实开具配送单，做到票、帐、货相符。
6.记录与凭证
6.1《配送单》
6.2《门店请货查询台账》
6.3《配送退回单》。
配送中心规章制度文案范本第一章总则第一条为保障配送中心的正常运作，提高工作效率，保障员工权益，制定本规章制度。
第二条配送中心规章制度适用于所有在配送中心工作的人员，所有人员必须严格遵守本规章制度，不得违反。
第三条配送中心的主要任务是按照客户订单要求及时、准确地配送货物，确保客户满意度，提高公司的服务品质。
第四条配送中心对于违反规章制度的人员将采取相应的处罚措施，严重者将受到开除处分。
第二章工作纪律第五条所有在配送中心工作的人员在工作时间内必须保持工作效率，不得无故旷工、迟到或早退。
第六条员工在工作过程中必须遵守公司的相关规定，不得私自泄露公司机密信息，也不得私自处理客户订单。
第七条员工工作中必须主动遵守工作安全规定，注意自身安全，避免发生任何意外事故。
第八条员工之间必须相互尊重，不得进行人身攻击、辱骂等行为，同时要积极配合共同完成工作任务。
第三章员工权益保障第九条配送中心将为员工提供良好的工作环境和发展空间，员工有权享受公司提供的相关福利政策。
第十条配送中心将每年定期进行员工培训和技能提升，帮助员工提升专业能力，提高工作效率。
第十一条配送中心将建立健全的员工奖励机制，对工作表现突出的员工进行奖励，并建立员工先进模范的榜样。
第四章处罚措施第十二条对于违反规章制度的员工，配送中心将根据违规情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、经济处罚等。
第十三条对于严重违规行为的员工，配送中心有权立即解除其劳动合同，并可能对其进行其他相应处罚。
第五章附则第十四条配送中心规章制度的解释权归配送中心所有，如有任何疑问或争议，请及时与公司人事部门联系处理。
第十五条配送中心将根据公司的实际情况不定期进行规章制度的修订和完善，员工应及时关注公司通知。
以上为配送中心规章制度，敬请员工遵守，共同努力，保障公司的正常运营和发展。
感谢您的配合！。
医药配送中心仓储管理，连锁药店仓储管理的关键与要求医药配送中心仓储管理，是配送中心仓储运作诸多重要环节的有机组合。
其内容主要包括设施设备、计算机系统、仓储人员、药品储存、保管与养护、安全管理、温湿度管理、药品检查处理、效期管理、卫生管理、库存盘点等诸多方面。
仓储管理涉及的对象包括人员、环境、场地、药品等，涉及的工具包括仓储设备、计算机系统、仓储制度流程、考核方案等，涉及的要素包括货物的进销存、环境的温湿度、操作的时间和效率等，涉及的指标包括库存品项差异率、库存周转天数、库存损失下货率、库存损耗率等，可谓环节众多、指标多样、流程琐碎、事务繁杂。
因此，在日常管理当中，务必要做到分清主次、合理安排、认真梳理、规范操作、现场监管、落实考核等。
设施设备企业应具有与其药品经营范围、经营规模相适应的经营场所和库房。
库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求，防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。
库房的规模及条件应当满足药品的合理、安全储存，并达到以下要求，便于开展储存作业1．库房内外环境整洁，无污染源，库区地面硬化或绿化；如独立园区仓库外建设水泥地面和绿化带等。
2．库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密；如仓库内墙刷白、平整、光洁，仓库内建设水磨石地面，通道口安装相应的消防门、防盗门、卷闸门等。
3．库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药；如安装CCTV视频监控系统。
4．有防止室外装卸、搬运、接收、发运等受异常天气影响的措施，如库外构筑装卸月台、搭建雨棚等。
库房应当配备的设施设备和专用场所1．药品与地面之间有效隔离的设备，比如搭建高层货架和轻型货架并摆放和陈列货物、使用垫板堆码货物等。
2．避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备；比如安装窗帘、带网格的换气扇、紫外荧光灯，放置捕鼠器等。
医药连锁公司仓库管理制度一、目的和范围本制度旨在规范医药连锁公司的仓库管理活动，确保药品从入库到出库的全过程符合相关法律法规的要求，保证药品质量安全，满足市场需求。
二、组织结构与职责1. 组织结构设立专门的仓库管理部门，下设库存管理、质量控制、物流配送等岗位。
2. 职责- 库存管理负责药品的接收、存储、保管和发放工作。
- 质量控制负责药品质量的检验和监控。
- 物流配送负责药品的配送调度和运输管理。
三、操作流程1. 药品入库- 检查药品的外包装、生产日期、有效期等信息。
- 对照采购订单确认药品数量和规格。
- 进行药品的质量检验，并记录检验结果。
- 合格药品入库，不合格药品隔离并处理。
2. 药品存储- 根据药品的性质分类存放，避免交叉污染。
- 控制仓库温湿度，定期监测并记录。
- 定期对库存药品进行盘点，确保库存数据准确。
3. 药品出库- 审核出库单据，确保药品的合法性和正确性。
- 按照先进先出的原则进行药品发放。
- 出库药品应进行再次质量检查，确保药品质量。
4. 药品配送- 配送前检查运输工具的清洁和安全性。
- 确保药品在运输过程中的温湿度控制。
- 配送到达后，及时通知收货方进行验收。
四、安全管理- 定期对仓库设施设备进行检查和维护。
- 对仓库工作人员进行安全教育和应急演练。
- 建立药品安全事故的报告和处理机制。
五、质量控制- 制定药品质量标准和检验方法。
- 对药品进行定期的质量抽检。
- 建立药品质量异常的预警和处理流程。
六、信息管理- 使用专业的仓库管理系统进行库存管理。
- 保证数据的准确性和及时性。
- 定期备份重要数据，防止数据丢失。
七、监督与考核- 定期对仓库管理活动进行内部审计。
- 根据考核结果对员工进行奖惩。
- 不断优化仓库管理流程，提高工作效率。
八、总结。
医药配送中心规章制度内容第一条总则为规范医药配送行为，提高服务质量，保障药品安全，保护医药从业人员的合法权益，根据国家有关法律、法规和规章制度，结合本中心的实际情况，制定本规章制度。
第二条组织架构1. 医药配送中心设立配送部门，配送部门下设配送员、仓库管理员等配送人员。
2. 配送部门负责医药的配送工作，配送员负责根据订单将药品准确送达客户处，仓库管理员负责仓库管理工作。
第三条服务内容1. 配送中心负责医药的配送工作，为客户提供快捷、安全、准确的药品配送服务。
2. 配送员应按时按量将药品送达客户处，并认真记录配送情况。
3. 仓库管理员应认真管理仓库内的药品库存，保证药品的安全和质量。
第四条工作流程1. 客户向配送中心下订单。
2. 配送中心安排配送员按订单准备药品。
3. 配送员根据订单将药品送达客户处。
4. 客户验收药品，并签收确认。
第五条工作要求1. 配送员应具有医药相关专业知识，熟悉医药配送流程，具有良好的沟通能力和服务意识。
2. 仓库管理员应具有仓库管理经验，熟悉药品保管要求，能够保证药品的安全和质量。
3. 为了保障工作效率和质量，配送员和仓库管理员应严格遵守工作纪律，服从工作安排。
第六条工作安全1. 配送员在工作过程中应注意交通安全，遵守交通规则，做到文明配送。
2. 仓库管理员应保证仓库内的通风、照明等设施完好，确保工作环境的安全。
3. 配送员和仓库管理员应定期进行安全培训，增强安全意识，确保工作安全。
第七条工作纪律1. 配送员应准时上班，按时完成配送任务，不得擅自调换工作任务。
2. 仓库管理员应认真管理仓库内的药品，做到分类存放，避免交叉污染。
3. 配送员和仓库管理员不得私自使用、调换、销毁药品，严禁违法行为。
第八条纠纷解决1. 如在配送过程中出现纠纷，应及时向上级报告，并按规定程序处理。
2. 如客户对配送质量有异议，应及时联系客户解决问题，保证服务质量。
第九条违规处理1. 配送员和仓库管理员有违规行为或不履行职责的，将受到相应处罚，包括警告、记过、记大过、开除等。
医药配送中心规章制度范本第一章总则第一条为规范医药配送中心的管理和运营，保障医疗物资的安全和有效配送，在法律法规的基础上制定本规章制度。
第二条医药配送中心是指专门从事医疗物资的集中采购、库存管理和配送工作的机构，是医院、诊所等医疗机构的重要配套部门。
第三条医药配送中心的任务是负责医院的医药物资的采购、入库、出库和配送工作，确保医院所需的各类医疗物资及时、准确地到达目的地。
第四条医药配送中心的管理服务对象是医院、药店等医药机构和相关合作单位。
第二章组织机构第五条医药配送中心设立总经理负责全面协调和管理中心的运营工作。
第六条医药配送中心设立采购部、仓储部、配送部、质量管理部等职能部门，各个部门各司其职，共同协作完成中心的各项任务。
第七条医药配送中心可以根据实际需要设立办公室、人力资源部、财务部等辅助部门，配合各职能部门的工作。
第八条医药配送中心应当建立健全完善的内部管理机制，确保各个部门之间的协作顺畅，便于提高工作效率和服务质量。
第三章岗位职责第九条总经理是医药配送中心的主要负责人，负责统筹协调中心的各项工作，制定发展规划和管理政策，推动中心的健康发展。
第十条采购部主要负责医院医药物资的采购工作，完成采购计划、协商合同、跟踪供货等工作。
第十一条仓储部主要负责医药物资的管理和保管工作，确保物资的安全、稳定和有效管理。
第十二条配送部主要负责医院医药物资的配送工作，按照要求进行分类、包装和交付，并确保及时送达。
第十三条质量管理部主要负责医疗物资的质量检测和监督工作，确保医药物资符合相关法规标准。
第四章工作流程第十四条医药配送中心根据医院的需求制定医药物资的采购计划，按照规定程序进行采购。
第十五条医药配送中心接收医药物资后，应当严格按照入库、检验、分类、保管的程序进行管理，确保物资的完好无损。
第十六条医药配送中心根据医院的需求和订单信息，进行物资的分拣、包装和配送工作，按照要求及时送达各个科室或医护人员手中。
药品库存及配送管理制度第一章总则第一条为确保医院药品供应的安全性和有效性，规范药品库存管理及配送流程，保障患者的用药权益，订立本制度。
第二条本制度适用于医院全部相关部门和人员，包含药房、药库、采购部门、医生、护士等。
第三条本制度内容应与相关法律法规相全都，如有规定优先使用法律法规中的规定。
第二章药品库存管理第四条药品库存应依照临床需求和药品管理原则进行合理计算和储存。
第五条药品库存管理应采用先进的信息化系统，建立药品库存台账，做到实时监控和预警。
第六条药品库存依照药品的特性和储存要求分类存放，不同类型的药品应有特地的存放区域。
第七条药品库存应做到定期巡查、盘点和整理，确保药品的保管期限和质量。
第八条药品库存不得超出合理范围，避开因库存积压导致药品过期或挥霍。
第九条药品库存应建立报损报溢制度，及时处理过期、破损、变质等问题药品。
第三章药品配送管理第十条药品配送应依照临床需要和医院制度进行，确保药品的及时供应和合理调配。
第十一条药品配送应遵从以下原则：（一）准确：确保药品的种类、规格、数量与临床医嘱全都；（二）及时：依照医嘱要求，及时配送药品；（三）安全：确保药品的包装完好、无渗漏、无破损；（四）质量：配送的药品应符合相关质量标准和药品注册批件。
第十二条药品配送应由医院指定的特地人员或部门负责，并建立配送记录，确保配送轨迹可追溯。
第十三条药品配送应做到配送票据和医嘱的审审核对，确保药品的准确性。
第十四条药品配送应遵从“先进先出”的原则，确保库存药品的有效使用。
第十五条药品配送不得私自调换药品品种、规格或产地，如有需要应经医生同意并进行记录。
第十六条药品配送中如发现药品质量问题，应立刻停止配送并报告上级主管部门。
第四章监督与责任第十七条医院管理部门应负责对药品库存及配送管理的监督和检查，并定期进行绩效评估。
第十八条药房和药库应建立药品台账和记录，确保药品流向可追溯。
第十九条采购部门应依据医生开具的医嘱和库存情况，合理订立药品采购计划。
曹县同福堂医药连锁配送中心管理制度第一章总则配送中心是公司配送各种物资及物资管理的重要场所。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。
为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。
第二章适用范围一、针对配送中心仓库。
二、使用于配送中心所有员工。
第三章岗位设置与职责一、配送中心包括采购部、仓储部、财务部等；设经理、采购员、仓库管理员、财务人员、看库工等岗位；2016 年固定编制8 人，节假繁忙时节可增编2 名钟点工。
二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。
三、采购员负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时四、仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结五、仓库看管工负责夜间仓库安全六、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导资金收付的处理第三章作业行为规范一、严格遵守公司和部门各项规章制度：1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。
2、仓库人员申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。
3、采购人员根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。
4、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经理同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
5、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓管员的检查。
6、严禁在仓库和配货区内吸烟，严禁在库区内吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚7、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品8、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级父待的任务。
二、严格执行仓库的货物保管制度：1、严格按照“ 5S ”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要求，规范仓库货物管理。
2、仓管员、看库工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。
5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。
6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如:温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理，注意冷库、中药库、阴凉库等关键部位。
7、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
8、仓管员按照财务部的要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
9、仓管员、看库工不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经过本中心负责人在借条上批准后才能让其借走。
10、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙由中心负责人和仓管员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
三、严格执行货物进出仓库规程：1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域货物的贮存安全。
2、采购人员协同仓管员按出库单、派车单等对单作业，逐一配货。
3、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与采购员、送货员做好货物清点交接工作，并在入库单、送货单上签字确认，中心经理核查。
4、仓管员在接到出库通知时，按照出库单与配送员做好货物清点交接工作，并要求司机/配送员在出库单上签字确认；配送到分店等的配送单据，必须有分店等收货负责人的确认签收单交回仓库。
5、仓管员、配送员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
第四章物品的申购、采购、验收及退换一、申购下单：1、各分店出品部所需货品于当天晚上下班前分类做出次日的申购计划表，店长批准；将申购单分类录入电脑系统并确认上传成功后，发微信知会配送中心。
2、固定资产类设备的申购，统一由各申购单位向公司经理书面申购，再由总经理审批后交采购部采购。
3、特殊情况需临时追加采购的，各店申购人员要在每天上午9:00之前向采购部补单申购，以免造成采购与配送的延误和混乱；各单位要尽力减少计划外申购，若经常追加的要追究申购人的责任4、特殊产品、新产品或系统无品名的材料可用电话微信下单；电脑系统故障时全部改为电话微信下单。
二、采购：1、采购部负责公司货品的采购工作，其它部门无权直接进行常规采购。
2、采购部接到接受申购指令后，必须分轻重缓急，按规定时间及时分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进，否则影响申购部门正常运作的，责任由采购部负责；无论是采购员自购，还是让供货商供货，务必遵循“货比三家、价比三家”的原则，充分利用买方优势，力求物美价廉。
3、畅销品类的采购作业在总数量方面按申购单土20%以内进行，严禁超量, 以免造成积货；品种可以根据市场的变化灵活处理，但保持类型相近；药品质量一定要求新鲜适销，对质量不合格的，采购人员要负直接责任。
4、配送中心经理负责接收各分店下单、总仓分单工作及与所有供应商的往来业务，可授权仓管员负责部分日常作业；采购员负责本市原材料及零星采购任务；外地采购任务由中心经理布置，其接货工作由配送员负责；采购员要注意" 存量警示、销量警示“，不要无视库存情况。
三、收货与检验：1、所有货物均须在配送中心（或指定分店）集中验收，验收后检验人员要及时在送货单（或市场小票）上签字确认，回交配送中心。
具体安排如下：入账。
4、仓管员必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，发现异常情况要追查原因，及时处理（有缺料的，有破损的不能登帐入库；如已登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。
7、中心经理、仓管员、各分店店长是各类物品的质量检验员，行使对相应申购物品的质量检验权力，承担相应责任；特殊原因需由其他人员检验收货的，由相关责任人授权并承担责任。
四、退换货：1、中心总仓、各申购使用单位对货不对板、质量不符的物品均可退换货。
2、属于货不对板、质量不好或严重超量而影响正常销售或使用的药材及物品，要即时通报配送中心经理，再进行换货或退货处理3、由各部门检验人员书面注明退换货理由，连同所列物品退回配送中心，配送中心再与相关供应商或采购人员交涉，及时妥善处理。
4、退换货品应尽量保持收货时的原状，不要出现人为损坏现象，以便配送中心的后续处理。
5、属于本部门内部管理不善造成的不合格货品，或由于延误时间造成变质的货品不予退换，且要追究当事人的责任。
4、仓管员对退仓货品必须当日次分拣归类，即残次品、即期品、正品等，登记入账，及时退换处理。
第五章物品配送一、所有物品以配送中心为主要集结地，按计划分车次循环配送，配送员定时送达到各店后，再由各店长、店务助理等检验人员确认货品的品质与数量。
二、配送货品包装分门别类做好标识，对单装车，分区摆放，单随货走；送货单必须有品名、规格、单价、数量等项目。
三、配送员/ 司机要主导卸货，验货完毕之后，收回已经被确认的送货单一联，装入专用文件袋带回；所有单据收货送货人员均须签字确认，以备考核。
四、配送车辆配备周转箱、戒刀、封箱胶带、行车记录本等工具，以方便验收作业，工具由配送员保管，遗失赔偿。
五、原则中心采购人员、签约供应商不得直接押货到店，接触各店验收人员。
第六章单据传递一、各单位常规表单由财务部统一编制，以公司“药天下管理系统”为常规传递通道，汇总至配送中心及财务部；系统出现故障时，改为纸质；固定资产采购采用纸质表单。
二、所有有关财物的单据，必须有经手人确认签字。
所有单据流程由财务部规定相关流程。
三、数据与单据关系到货款支付和成本核算，各分店一定要有专人负责管理，并做好成本登记，以便内部核算，同时要及时提交财务部记账。
第七章盘点管理、盘点时间：分为定期和不定期1、定期盘点：每月最后一天，由财务部主导，配送中心人员配合2、不定期盘点：由仓储部牵头，协同配送中心不定时对某品牌、某单品进行抽查。
3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，处理时限不超过24 小时。
4、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，不按盘点作业流程作业等要追究相关责任人责任。
5、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责。
二、帐物不符处理：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，追踪溯源，再根据责任轻重进行处理，处理分为按规定扣分罚款、承担直接经济损失、报案等。
三、物品报废处理：1、对即期品、过期品要按照规范标准迅速处理，报中心经理审定。
2、对确认的报废物品由仓管人员填写《报损单》交于经理确认，并经财务部审核后，仓管人员根据《报损单》将过期报废产品的规格、数量清点清楚，方可报废处理。
第八章其它一、依据公司《奖惩条例》，对执行本制度的优秀者予以奖励，对执行本制度的失误者予以处罚，每月由公司经理据实考核及处理。
二、本制度自2016 年9月1日起执行，原有的相关规定与本制度相抵触时，则以本制度为准，原有的相关规定同时废止。
三、公司行政部对本制度具有解释权和修订权。
