2018山东省化工生产企业安全生产评级标准

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山东省化工生产企业安全生产评级标准

1.查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料；
2. 询问相关人员
7.是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩
2
未建立安全生产责任制的扣2分；未建立考核机制的扣1分；未定期考核、奖惩的扣1分
1.查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料；
是□ 否□
3.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的
是□ 否□
4.实施生产、储存危化品建设项目未按规定办理安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收的
是□ 否□不涉及□
5.未按规定经消防设计审核、消防验收或备案的，或存在重大火灾隐患未整改合格的
是□ 否□
6.化学品储存罐区未按有关规定，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐未设置紧急切断阀的
是□ 否□
非危化品企业□
11.涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照有关规定装备自动化控制系统、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等安全设施的
是□ 否□ 不涉及□
12.涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的
2
发现一项不符合要求扣1分
1.查阅成立专职消防队、立微型消防站、明确职能部门和人员的相关文件资料；
2.现场检查
6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持证上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理
2

山东化工生产企业安全生产评级标准解读

山东省化工生产企业安全生产评级标准解读一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格”（一）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的指标说明：《安全生产法》第三十五条规定：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门制定并公布。

生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

查阅资料：1.查阅建设项目安全评价报告、安全验收评价报告等文件资料。

2.国家安全监管总局公布的淘汰落后安全技术工艺、设备目录现场检查：企业现有工艺、设备是否属于国家规定应当淘汰的危及安全生产的工艺、设备。

（二）未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施的指标说明：依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕93号）等法律法规标准规范要求。

查阅资料：企业安全设施设计专篇、安全验收评价报告、相关安全设施设备运行记录等资料。

现场检查：相关安全设施配备和运行情况。

（三）在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的指标说明：1.依据《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规规定，生产经营单位建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.《关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见》（鲁安监发﹝2011﹞118号）、《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）等文件规定，未进行正规设计的化工生产装置和储存设施应由具备相应资质的设计单位进行设计安全诊断，出具化工装置设计安全诊断报告书。

一般化工企业安全生产评级标准

2
相关负责人不具有相应背景能力的不得分
查相关人员档案
3.专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称
2
专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的不得分
查阅专职安全管理人员学历、职称、资质证书
4.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”
现场检查
查阅企业平面布置图等资料
5.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施
2
不在化工园区或集中区内的企业扣1分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1分
现场检查
查阅企业搬迁计划
二、机构设置、人员配备及责任落实(11分)
1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员
四、装置、设备设施安全（24分）
1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性
3
未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣1分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1分
查阅资料现场检查
2.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室
3
每项不符合要求扣1分
现场检查
查阅资料
3.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案
3
每发现1台（套）没有检验的扣1分；每发现1台（套）未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案的扣1分

山东省化工生产企业安全生产评级标准(试行)自评价报告

化工生产企业安全生产评级自评报告企业名称：*************工有限公司自评时间： 2016年7月一、企业基本概况1.1 企业概况*********有限公司成立于1998年，是一家集科研、生产、销售、服务于一体的*****规模最大的化肥生产企业，占地面积82500㎡，拥有资产总值15280余万元。

公司坐落于***经济园内，企业注册资本金800万元，员工146人，公司主要致力于*******等。

公司先后于2011年被认定为**名牌产品、2012年被国家工商总局认定为中国驰名商标。

2013年被是科技局批准成立“****高效功能肥料工程技术研究中心”。

随着公司生产规模和销售额的不断增长壮大，依托国家政策鼓励大力发展高新农业的背景，公司根据产业转型和企业自身实际，学习借鉴*******生产工艺，进行了升级改造。

2014年开工建设了**********生产线3条，2015年9月建成，11月试生产。

共投资2800万元，建设主体为：**************************。

改进型*********新工艺，达到了“三废”排放标准，产品生产过程中不产生污水；******装臵产生的尾气经过碱式喷淋脱硫脱硝塔处理后达到超高标准排放；*******过程中产生的******经过环保型气体吸收转化装臵吸收后产出副产品贮存至罐区。

目前，该*******生产工艺经过公司的专研和改造后，现已达到了工艺运转安全可靠、能源使用合理高效、环保设施齐全有效。

1.2 企业生产现状公司*************生产线自2015年11月份试生产，公司用时3个月就该工艺设备的安全、环保、节能方面进行了研究和改进，现该生产线已达到能够安全、环保、高效的最佳状态。

就现在市场反馈情况来看，硫酸钾市场饱和度过高，行情处于不温不火状态，各地硫酸钾生产线都在进行减产或部分停车状态。

但由于公司发展不断状大、品牌价值逐步提高，加之公司对生产工艺技术的改进提升，使得我们公司利用技术革新、品牌销量、节约耗能等方面的优势降低生产成品，大大的提升了公司的市场竞争力，现公司的销售量直线上升，硫酸钾生产线正常生产。

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准

-6 段为 2017 年，时间上存
在错误；抽查现场 1 名岗位人员职
责掌握不全；
中明确安委会或安全领导小
工作任务、阶段性目标等，一项不符合
组“双重预防体系”建设职
扣 2 分。
责，在《安全生产责任制度》 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗
中明确各部门、各岗位人员
位人员未履行“双重预防体系”建设职
“双重预防体系” 建设职责。责的，每人次扣 2 分。
/ 场严重的地点 / 场所 / 岗
所 / 岗位的，缺一项扣 2 分。
位。
5、风险点划分、确定不符合划分原则（不
合理）的，一项扣 5 分。
否决项：
风险点有明显遗漏或有 10%划分不符合
划分原则和企业实际的，评估不通过。
1、企业应组织相关部门、班 1、未按照工作危害分析法或适用的辨识
查资料、查信息系统：
4、职业病危害风险点应覆盖
单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣 5 通过分析工艺流程、
分析评价记录里的风险
岗位工人接触职业病危害的
分。
生产现场判断是否遗
点名称不统一
所有工作地点或设施。
4、未建立职业病危害风险清单扣 5 分。漏主要作业活动、设
清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、
备设施、职业病危害
噪声超标等职业病危害严重的地点
查资料、查信息系统： 1、风险评价准则。 2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。 3、作业岗位职业病危害风险分级报告。询问： 1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大
1、设备实施清单风险点有 25 个，安全检查表评
价记录却只有 22 个； -8
2、作业活动 <溴甲烷充装 >第三个步骤 <充装 >的 R值为 3，评价级别却是 4 级；

山东省人民政府办公厅印发《山东省化工重点监控点认定管理办法》(鲁政办字[2018]9号)

特色化工产业发展．坚持上下游关联配套．发展循环经济．实现能源高效利用
第六条安全环保．绿色发展。园区加强安全和环保管理．提升本质安全和环境保护水平．实施责任关怀．实现绿色发展。
夸口袁ｊ刍２０１８．０３
政策导向一今农馆（鲁政办字￣２ｏ１８３８号）
第一章总则第一条为全面贯彻落实党的十九大精神，优化我省化工园区布局和产业结构．规范专业化工园区健康发展，提升本质安全水平。促进转型升级、提质增效。结合我省实际，制定本办法。第二条本办法所称专业化工园区．是指以农药、涂料、水处理剂、生物化工等精细化工和化工新材料产业为纽带形成的生产加工体系匹配、产业联系紧密、原材物料互供、物流成熟完善、公用工程专用、污染物统一治理、安全设施配套、资源利用高效、管理科学规范的产业聚集区。第三条山东省化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室ｆ以下简称省化工专项行动办１负责组织协调各市政府和省政府有关部门开展专业化工园Ｋ（Ｉ￣２下简称园区１认定管理工作。第二章基本原则第四条科学规划，合理布局。园区总体发展规划与所在市、县（市、区）主体功能区规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等相符。产业布局符合国家、区域和省、市产业布局规划要求。第五条集聚集约，特色凸显。园区突出专业
日系ｊ矗
政策导向

危险化学品生产企业安全生产等级评定标准

危险化学品生产企业安全生产等级评定标准项目评定内容应得（扣）分实际得分备注基础分项一级安全生产标准90 二级安全生产标准化80 三级安全生产标准化70 实际得分调整分项减分项1、未认真填写山东省安全生产监督管理信息系统并及时更新的-22、剧毒化学品对外销售的危险化学品生产企业-13、易制毒化学品生产企业未按要求及时、准确填报非药品类易制毒化学品综合管理信息系统的-24、无正规设计且未经设计诊断消除安全隐患的-25、未按时上报隐患自查自纠情况的-26、标准化达标企业未按规定每年进行自评的-37、年内受到1次安全生产行政处罚的-1 小计加分1、进入化工园区或者化工企业集中区的 22、注册安全工程师及安全工程硕士在3人以上13、注册安全工程师及安全工程硕士在5人 2项以上4、5年内无死亡生产安全事故的企业 25、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性2 分析（HAZOP）并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析6、省级政府表彰的安全生产先进单位 27、市级政府表彰的安全生产先进单位 18、积极开展企业安全文化建设，荣获国家3 级示范企业9、积极开展企业安全文化建设，荣获省级2 示范企业10、积极开展企业安全文化建设，荣获市级1 示范企业11、积极开展企业班组安全建设，所属班组2 荣获省级“安全生产优秀班组”12、积极开展企业班组安全建设，所属班组2 荣获省级安全生产“双十佳”班组13、积极开展企业班组安全建设，所属班组1 荣获市级“安全生产优秀班组”14、积极开展企业班组安全建设，所属班组1 荣获市级安全生产“双十佳”班组小计综合得分降级标准1、发生一般生产安全责任事故，级别下降两个等次；2、一年内发生1起较大以上生产安全责任事故的，或发生2起以上（含）一般生产安全责任事故的，级别降为D级；3、一年内受到2次以上（含）安全生产行政处罚的，级别下降一个等次；4、存在省级挂牌督办的重大事故隐患，在整改期限内仍未消除的，级别降为D级5、隐瞒事故的，级别降为D级说明：加分项中，同时获得安全生产“双十佳”班组和“安全生产优秀班组”不能重复计分。

山东省化工企业安全生产评级标准

3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核。（4分）
★考核方式：查阅资料；现场检查。
★计分方法：未制定操作规程管理制度扣2分，未定期审核修订操作规程扣1分，未定期开展培训和考核扣1分。
★企业提供资料：操作规程管理制度、每个生产车间（岗位）的操作规程、定期开展培训和考核的记录。
★考核方式：现场检查、查阅企业平面布置图等资料 ★计分方法：内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每发现一处扣0.5分。 ★提供的资料：
《安全评价报告》经过设计审核的《总平面布置图》检查依据：GB50016、GB50160等
有些企业在完成安全验收后，新增了设备设施，造成企业内部布局改变，安全间距发生了变化。
八大场所：1、居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；2、学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；3、饮用水源、水厂以及水源保护区；4、车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；5、基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；6、河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；7、军事禁区、军事管理区；8、法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产
管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

2018山东省化工生产企业总评表

附件6
山东省化工生产企业总评表
市县（市、区）: 企业名称：
项目
评级得分
权重
加权Hale Waihona Puke 分是否有否决评级等次项
一、安全生产评级
40%
二、环境保护评级
40%
三、节能降耗评级
10%
四、质量评级评级
10%
五、转型升级评价
按10%折算
总评得分：
总评等次：
说明：
一、安全生产评级得分和环境保护评级得分所占权重为40%，节能降耗评级得分和质量评级得分所占权重为10%。转型升级评价得分按10%折算为附加得分。
二、总评类别分为“优”“中”“差”三个等次。安全生产、环境保护项评级均为“合格”，则根据各项权重计算出总评得分。总评得分“90分及以上”，总评等次为“优”；总评得分“60-89.9”分，总评等次为“中”；总评得分“0-59.9”分，总评等次为“差”。
三、安全生产、环境保护有一项评级等次为“不合格”的，总评等次即为“差”
总评单位：总评时间：

安全生产等级评定标准(化工)

安全生产等级评定标准(化工)一、公共部分（600分）包括：负责人与责任、组织保障、培训教育、安全生产投入、规章制度、安全条件、隐患治理、事故管理、应急管理、安全检查与绩效考核等个方面。

类别评定项目分值（分）否决项自评（分）初审（分）评定（分）评分标准（一）负责人与责任︵40分︶1、企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，履行《山东省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》第六条规定的全部职责。

10○规章制度或安全生产责任制中没有明确其是本单位安全生产的第一责任人的扣5分，主要负责人不清楚自身职责的扣5分。

2、签订各级组织的安全目标责任书5签订的安全生产责任书每缺少一个层级或部门扣2分。

3、各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。

5各级组织没有制定安全工作规划或计划的，扣5分。

4、按照《山东省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》第五条的规定，明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。

5没有明确的，每缺少一个部门或基层单位的扣2分。

5、按照《山东省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》第五条的规定，明确各级管理人员及从业人员的安全职责。

5每缺少一个层级和岗位人员的安全职责扣2分。

6、建立安全责任考核制度，对目标的完成情况定期进行考核，予以奖惩。

10未建立安全责任考核制度扣10分，未进行定期考核或考核不全面，每缺少一次或少考核一个层级部门扣2分，未对考核结果予以公示并加以奖惩的，每次扣2分。

小计40（二）组织保障︵30分︶1、按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员；小企业要按规定配备注册安全工程师；在班组配备专（兼）职安全员。

20○未按规定设置机构或配备安全管理人员的评为C级并扣20分；未按规定配备注册安全工程师的扣10分；班组未配备专（兼）职安全员的扣10分。

2、建立安全生产委员会或领导小组。

10未建立安全生产委员会或领导小组的扣5分。

DB37T2971_2018年化工企业安全生产风险分级管控体系细则

WORD完美格式ICS 13.100DB37G 09山东省地方标准DB37/T 2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemicalindustry work safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23实目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 风险识别评价 (1)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识分析 (2)5.2.1 危险源辨识 (2)5.2.2 危险源辨识范围 (2)5.2.3 危险源辨识实施 (2)5.3 风险控制措施 (3)5.4 风险评价 (3)5.4.1 风险评价方法 (3)5.4.2 风险评价准则 (3)5.5 风险分级管控 (3)5.5.1 管控原则 (3)5.5.2 确定风险等级 (4)5.5.3 重大风险判定 (4)5.5.4 风险分级管控实施 (4)5.5.5 编制风险分级管控清单 (4)6 成果与应用 (5)6.1 档案记录 (5)6.2 风险信息应用 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)附录A（资料性附录）分析记录表 (6)附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)附录C（资料性附录）安全检查表法（SCL） (11)附录D（资料性附录）风险矩阵法（LS） (13)附录E（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（LEC） .. 15前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

化工企业安全生产管理分级评定标准

主要负责人无证上岗，扣2分；安管人员无证上岗，每人次扣2分。资历不符合要求，每人次扣1分。
5
6.3企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。
无三级安全教育台帐，扣2分；无年度安全培训台帐，扣2分；无转岗、复岗及“四新”人员教育，扣1分。
未开展标准化建设扣2分，正在创建未通过验收的扣1分；未组织开展安全文化建设扣1分；未安全承诺扣1分。
10
2.3主要负责人要对本单位安全生产工作全面负责，如建立健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施、督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患；组织制定并实施本单位生产安全事故应急预案；及时、如实报告安全生产事故等。
15
11.6建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划和方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
无台账或检（维）修计划和方案的，扣5分；检维修方案未包含作业危险性分析、控制措施，每处扣3分；检维修过程中未执行隐患控制措施的，扣3分；未进行监督检查的，扣2分。
15
11.7应安装符合要求的自动控制系统，并正常运行。
6.安全培训教育
（30分）
5
6.1应加强安全培训教育管理，建立档案，并形成长效机制。
无培训计划并执行，扣3分；无档案扣2分。
5
6.2负责人和安管人员经培训考核合格后方可任职。主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学专科以上学历；其中至少有1人有化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称。专职安管人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产相关从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称。

山东省质监局关于批准发布《甲烷氯化物行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等项山东省地方标准的公

山东省质监局关于批准发布《甲烷氯化物行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等31项山东省地方标准的公告2018年第15号山东省质量技术监督局批准《甲烷氯化物行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等31项山东省地方标准，现予以公布（见附件）。

附件：《甲烷氯化物行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等31项山东省地方标准（不随文件发送）山东省质监局2018年6月29日序号标准编号标准名称代替标准号发布日期实施日期1DB37/T3323-2018甲烷氯化物行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-292DB37/T3324-2018甲烷氯化物行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-293DB37/T3325-2018光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-294DB37/T3326-2018光气及光气化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-295DB37/T3327-2018黄金采选企业职业病危害风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-296DB37/T3328-2018黄金采选企业职业病隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-297DB37/T3329-2018建筑陶瓷制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-298DB37/T3330-2018建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-299DB37/T3331-2018陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南2018-06-292018-07-2910DB37/T3332-2018陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2911DB37/T3333-2018农药（莠去津原药及其固体制剂）行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2912DB37/T3334-2018农药（莠去津原药及其固体制剂）行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2913DB37/T3335-2018啤酒制造行业企业生产安全风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2914DB37/T3336-2018啤酒制造行业企业生产安全隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2915DB37/T3337-2018汽车铝合金车轮制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2916DB37/T3338-2018汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理实施指南2018-06-292018-07-2917DB37/T3339-2018乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2918DB37/T3340-2018乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2919DB37/T3341-2018速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2920DB37/T3342-2018速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2921DB37/T3343-2018橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2922DB37/T3344-2018橡胶防老剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2923DB37/T3345-2018小麦粉加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2924DB37/T3346-2018小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2925DB37/T3347-2018原油加工企业职业病危害风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2926DB37/T3348-2018原油加工企业职业病隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2927DB37/T3349-2018载货商用车制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2928DB37/T3350-2018载货商用车制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-2929DB37/T3351-2018氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2930DB37/T3352-2018甲醇行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-06-292018-07-2931DB37/T3353-2018玻璃包装容器制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-06-292018-07-29。

山东省质监局关于批准发布《甲烷氯化物行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》等31项山东省地方标准的

山东省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(12条)

未签订各级组织的安全目标责任书，扣 20 分（B 级要素否决项）。
析的，一项扣 2 分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣 2 分。 1. 缺一项扣 2 分； 2. 安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣 1 分； 3. 从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，人次 1 扣 1 分； 4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣 2 分； 5. 发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣 2 分。 1. 每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣 2 分； 2. 安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣 1 分； 3. 企业未制定年度安全生产工作计划，扣 4 分；各
查文件：安全生产责任制。询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。查文件： 1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。
2 机构和职责（ 100 分）
2.1 方针目标（ 20 分）
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。
各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准

单位: 日期: 总分:
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）
备注：1、本评审标准适用于“双重预防体系”建设评估，表中“双重预防体系”指安全生产“双重预防体系”及职业病危害“双重预防体系”，除特别注明外, 表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、企业累计得分800分合格（实际得分80 分）。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。

山东省化工生产企业生产评级评价标准2020

附件2
山东省化工生产企业安全生产评级标准市、县（市、区）：企业名称：
评级单位：评级时间：
附件3
山东省化工生产企业环境保护评级标准市、县（市、区）企业名称：
评级单位：评级时间：
附件4
山东省化工生产企业节能降耗评级标准市、县（市、区）企业名称：
评级单位：评级时间：
附件5
山东省化工生产企业质量评级标准市、县（市、区）：企业名称：
评级单位：评级时间：
附件6
山东省化工生产企业转型升级评价标准市县（市、区）: 企业名称：
评价单位：评价时间：
附件7
山东省化工生产企业总评表市县（市、区）: 企业名称：
附件8。

山东省化工生产企业环保评级评价

山东省化工生产企业环保评级评价标准解读一、存在下列情形之一的，评级为“不合格”。

（一）企业未批先建项目且未按照有关规定取得环保备案的。

指标说明：《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》第九条：“依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批。

”《关于印发<山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案>的通知》（鲁政字〔2015〕170号），《关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》（鲁环办〔2015〕36号），《关于进一步做好清理整顿环保违规建设项目工作的通知》（鲁环办函〔2016〕52号）。

查阅资料：环保部门提供的项目建设环评批复、现状环境影响评估报告及备案文件。

（二）企业位于饮用水水源保护区一级和二级保护区、自然保护区核心区和缓冲区、南水北调工程沿线核心保护区、黄渤海海洋生态红线等环境敏感区域内的。

指标说明：1、《水污染防治法》第六十五条：在饮用水水源一级保护区内，“已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

”第六十六条：在饮用水水源二级保护区内，“已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

”2、《自然保护区条例》第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施；第三十条：自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。

3、《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第二十四条“核心保护区内不得设置排污口;原有的排污口应当于调水前拆除；省政府办公厅《关于划定黄海海洋生态红线和建立实施全省海洋生态红线制度的通知》（鲁政办字〔2016〕14号）、《山东省黄海海洋生态红线划定方案（2016-2020年）》、《山东省渤海海洋生态红线划定方案（2013-2020年）》。

南水北调工程沿线核心保护区是指输水干线大堤或者设计洪水位淹没线以内的区域。

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1.查阅消防设计、器材设施维保检测记录等资料；
2.现场检查相关消防器材设施
五、装置、设备设施安全（17分）
5.生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；是否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存在随意摘除自控联锁装置等行为
4
未设置相应安全设施的发现一处扣1分；安全设施设置不符合相关要求的发现一处扣1分；安全设施损坏未及时维修或更换的发现一处扣1分；存在随意摘除行为的发现一处扣2分
4.是否建立易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度并落实
2
未建立制度的扣2分；未落实的发现一处扣1分
1.查阅易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度文本；
2.现场检查消防标识、器材配备；
3.询问工作人员
5.是否按照有关规定，开展泄漏点排查，建立泄漏排查档案
3
未开展泄漏点排查的扣3分；未建立泄漏排查档案的扣2分
是□否□不涉及□
7.危化品生产装置或构成重大危险源的储存设施不能满足安全距离要求的
是□否□不涉及□
8.超《危险化学品安全生产许可证》许可范围或有效期生产危化品的
是□否□
非危化品生产企业□
9.超《危险化学品安全使用许可证》许可范围或有效期使用危化品的
是□否□
非危化品使用企业□
10.危化品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化证书两年以上，未取得安全生产标准化证书的
1.查阅排查记录等资料；
2.现场检查泄漏点情况；
3.询问有关人员
七、储存和包装（11分）
1.危化品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；危化品专用仓库是否设置明显的标志和相应的技术防范设施
3
发现一处不符合规定扣1分
1.查阅危化品管理制度、台帐记录等资料；
2.现场检查储存情况
2.是否对危化品仓库、罐体内、管道内所存的物质统计分类建档，并及时更新；是否存在罐区随意变更储存介质情况
1.查阅生产安全事故隐患排查治理相关档案资料；
2.现场检查
3.是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识评估并建档；是否根据评估结果确定危险等级；是否按规定到属地监管部门进行备案
3
未根据要求定期开展重大危险源辨识评估并建档的扣3分；未根据评估结果确定危险等级的扣1分；未备案的扣1分
查看重大危险源评估报告、安监部门的重大危险源备案回执等资料
2
未建立设备台账的扣1分；未编制设备操作和维护规程的扣1分；未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性的扣1分
1.查阅设备台账、规程、检维修记录等资料；
2.现场检查
2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检测合格；是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案
3
发现1台（套）未办理使用登记的扣1分；发现1台（套）没有按规定进行检验检测的扣1分；未建立特种设备台账和技术档案的扣1分
4
未制定开停车和试生产方案的扣4分；未对化工开停车和试生产进行全面风险识别的扣2分；未执行开停车和试生产安全条件确认制度的扣2分
抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、安全检查记录、安全条件确认意见等文件资料
五、装置、设备设施安全（17分）
1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性
2
发现一人不符合要求扣1分
查阅主要负责人和分管安全、生产、技术负责人的档案资料
三、机构设置、人员配备及责任落实(16分）
3.危化品企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作2年以上经历；非危化品企业安全管理人员是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求
1.查验特种设备台账、技术档案等资料；
2.现场检查特种设备检测检验合格证
3.是否按照有关规定，对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验
3
发现一处未检测、检验合格的扣1分
查验检测检验报告等资料
4.是否按规定设置消防器材设施；是否按规定对消防器材设施进行维保
3
未按规定设置消防器材设施的发现一处扣1分；未按规定进行维保、检测的发现一处扣0.5分
1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；
2.现场检查安全设施设置、运行情况
6.化工生产装置是否按国家标准要求设置双电源供电；自动化控制系统是否设置不间断电源
2
发现一项不符合要求扣2分
1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；
2.现场检查电源设置情况
六、风险管控和隐患排查（14分）
1.是否建立风险分级管控制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和风险评价；是否制定和落实风险管控措施
3
发现一处不符合要求扣3分
1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；
2.现场检查
2.非危化品生产装置和不构成重大危险源的储存设施是否满足国家法律法规标准规范规定的安全距离要求
3
发现一处不符合要求扣3分
1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；
2.现场检查
3.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求
是□否□
非危化品企业□
11.涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照有关规定装备自动化控制系统、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等安全设施的
是□否□不涉及□
12.涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的
1.是否依据《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求设置安全管理机构并足额配备安全管理人员
2
未按规定设置安全生产管理机构或配备安全管理人员的扣2分；未足额配备安全管理人员的缺一人扣1分
查阅企业人员名册、安全管理机构设立和安全管理人员任命文件等资料
2.危化品企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人中是否至少有2人具有国民教育化学化工类别本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历；非危化品企业的主要负责人和分管安全负责人是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求
3
未建立风险分级管控制度的扣3分；未开展危险源辨识和风险评价的扣3分；缺少安全可靠可行的风险管控措施的每一项扣1分
1.查阅风险分级管控相关档案资料；
2.现场检查
2.是否建立隐患排查治理制度；是否按照风险管控措施和基础管理要求制定隐患排查项目清单；是否定期开展隐患排查治理并规范记录
3
未制定隐患排查治理制度的扣3分；未制定排查项目清单的扣1分；未定期开展隐患排查治理的扣3分；记录不规范的扣1分
1.查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料；
2.询问相关人员
7.是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩
2
未建立安全生产责任制的扣2分；未建立考核机制的扣1分；未定期考核、奖惩的扣1分
1.查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料；
2.询问相关人员
1.查阅操作规程管理制度等资料；
2.现场询问有关人员
3.是否建立工艺变更管理制度；是否按变更管理程序组织实施
2
未建立变更管理制度的扣2分；未按规定实施变更管理的扣2分
查验变更管理档案资料
4.是否按照有关规定，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目试生产安全条件确认制度
附件1
山东省化工生产企业安全生产评级标准
市、县，评级为“不合格”
在对应处打“√”
1.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的
是□否□
2.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施的
是□否□不涉及□
13.光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域的
是□否□不涉及□
项目
评级内容
分值
计分方法
考核方式
得分
二、布局设置（10分）
1.企业内部不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库位置等），是否满足安全生产要求
8.是否建立安全投入管理制度，是否按规定提取、是否按规定使用安全生产费用
2
发现一项不符合要求扣1分
查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等资料
四、工艺及运行安全（10分）
1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序；是否至少每三年进行一次工艺安全符合性审查
2
未建立实施工艺安全符合性审核程序的扣2分；未按规定开展工艺安全符合性审查的扣1分
3
发现一项不符合要求扣3分
1.安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；
2.现场检查有关设备设施设置情况
4.危化品生产企业是否提供与其生产的危化品相符的化学品安全技术说明书并在包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签
2
发现一项不符合要求扣1分
1.查阅安全技术说明书、安全标签等资料；
2.现场检查产品包装情况
八、作业安全（15分）
是□否□
3.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的
是□否□
4.实施生产、储存危化品建设项目未按规定办理安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收的

2018山东省化工生产企业安全生产评级标准

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山东省化工生产企业安全生产评级标准

山东化工生产企业安全生产评级标准解读

一般化工企业安全生产评级标准

山东省化工生产企业安全生产评级标准(试行)自评价报告

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准

山东省人民政府办公厅印发《山东省化工重点监控点认定管理办法》(鲁政办字[2018]9号)

危险化学品生产企业安全生产等级评定标准

山东省化工企业安全生产评级标准

2018山东省化工生产企业总评表

安全生产等级评定标准(化工)

DB37T2971_2018年化工企业安全生产风险分级管控体系细则

化工企业安全生产管理分级评定标准

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