隐患与未遂事故报告表格

事故隐患排查表排查人员：年月日序号隐患类别隐患内容要求是否符合1 目标、组织机构和职责未制定文件化的年度安全生产工作计划制定文件化的年度安全生产工作计划未按规定设置安全管理机构和配备安全员按规定设置安全管理机构和配备安全员未建立安全生产责任制，或未对安全生产责任制落实情况进行考核建立安全生产责任制，或未对安全生产责任制落实情况进行考核2 安全生产投入未足额投入安全生产费用按规定提取安全生产费用未为从业人员办理工伤保险按规定办理员工的工伤保险。

3 法律法规与安全管理制度未识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求并定期更新。

未根据自身的生产特点，制定相应的安全生产规章制度。

按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。

未制定安全生产操作规程按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。

序号隐患类别隐患内容要求是否符合未将规章制度和操作规程发放到相关的工作岗位。

按规定将管理制度和操作规程发放到每个员工手中或张贴在作业现场4安全教育培训主要负责人、安全管理人员培训教育不足按规定取证，取证后按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。

特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足按规定取证，证件在有效期或证件与实际岗位相符。

一般从业人员培训教育不足有日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达到规定时间，内容符合要求等。

5 生产设备设施防雷设施未定期检测定期检测，确保防雷设施的完好有效厂内休息室、浴室、更衣室未设在安全区域厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域作业场所未设置安全通道，无安全出口、逃生标志和应急灯作业场所应设置安全通道，安全出口、逃生标志和应急灯完好无损未按规定配置消防设备设施，缺少消防安全标识，对消防器材无专人定期检查记录应按规定配置消防设备设施，有消防安全标识，对消防器材有专人定期检查记录车间、仓库与员工宿舍在同一建筑物内企业不准存在“三合一”现象特种设备设施未建立技术档案和记录，包括：1.产品合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；2.日常维护保养记录、3.运行故障和事故记录、4.检测检验证书应建立特种设备设施的技术档案，各种记录齐全，在检测检验期内生产作业序号隐患类别隐患内容要求是否符合危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施和危险化学品的作业场所未设置可靠的安全设施，缺少相应的记录台帐和安全警示标志标识、应急预案、职业安全告之书。

关于未遂事故的调查报告1. 加油作业区域属于爆炸危险区域，严禁吸烟、打手机，更不允许有安全隐患的车辆进入。

因此，加油站员工在正常作业时，要注意周围环境，发现隐患，及时处理。

2. 加强对员工的安全日常培训，时刻保持警惕，及时发现并防范各种安全风险。

3.利用各种方式向消费者宣传安全知识。

上报人：马建录20xx年11月20日为了进一步规范各分厂、各部门未遂事故、轻微事故信息的报告程序，确保未遂事故、事故快报信息的时效性，以便及时掌握情况和分析查找原因，采取预防控制措施，认真吸取教训，防止类似事故发生，保证正常安全生产经营秩序。

本程序适用于各分厂、各部门未遂事故、轻微事故信息的报告程序。

本程序不适用于《安全生产综合管理制度汇编》，“事故管理制度- 根据国家相关要求，事故分类”中的事故。

《安全生产法》主席令第 70 号；《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第 493 号；国发《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》【XX】23 号；《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》省政府令第236 号；《生产安全事故信息报告和处置办法》安监总局令第 21 号；《民用爆破器材企业安全管理规程》WJ9049-XX。

安全环保处负责未遂事故、轻微事故的统计、存档，并协调或监督各类事故的调查报告和处理工作，确保该程序的有效运行。

事故所在单位管理人员要迅速、逐级上报，并简要说明现场情况。

事故调查的任务：查明事故发生的原因和性质，分清事故的责任，提出防范类似事故的措施。

事故处理的任务：根据事故调查的结论，对照国家有关法律、法规，对事故责任人进行处理，落实防范重复事故发生的措施，实现贯彻“四不放过”的原则要求。

5 工作程序事故报告事故发生后，事故所在岗位人员或最先发现事故者直接或逐级报告本单位负责人或安全管理人员，单位负责人或安全管理人员接到报告后，须及时、准确、完整地报告安全环保处，发生严重未遂事故或微伤事故，还应同时报告生产部分管经理。

已整改隐患数（个）
未整改隐患数（个）
隐患整改率（%）
整改投入资金（万元）
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析：
填表说明
1.应排查隐患数：各部门根据本单位生产经营实际，制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量，填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
受检部门负责人签字： 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间：检查组织部门： 参检人员：
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间：接收部门：接收人：
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字： 签字时间：
隐患整改责任人签字： 签字时间：
整改措施
验收结果
验收人签字： 验收时间：
单位主要负责人（签字）： 填表人： 填表日期：
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
2.已查出隐患数：填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数：每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别：分为九个小项，按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。

关于未遂事故的调查报告1. 加油作业区域属于爆炸危险区域，严禁吸烟、打手机，更不允许有安全隐患的车辆进入。

因此，加油站员工在正常作业时，要注意周围环境，发现隐患，及时处理。

2. 加强对员工的安全日常培训，时刻保持警惕，及时发现并防范各种安全风险。

3.利用各种方式向消费者宣传安全知识。

上报人：马建录20xx年11月20日为了进一步规范各分厂、各部门未遂事故、轻微事故信息的报告程序，确保未遂事故、事故快报信息的时效性，以便及时掌握情况和分析查找原因，采取预防控制措施，认真吸取教训，防止类似事故发生，保证正常安全生产经营秩序。

本程序适用于各分厂、各部门未遂事故、轻微事故信息的报告程序。

本程序不适用于《安全生产综合管理制度汇编》，“事故管理制度- 根据国家相关要求，事故分类”中的事故。

《安全生产法》主席令第 70 号；《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第 493 号；国发《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》【XX】23 号；《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》省政府令第236 号；《生产安全事故信息报告和处置办法》安监总局令第 21 号；《民用爆破器材企业安全管理规程》WJ9049-XX。

安全环保处负责未遂事故、轻微事故的统计、存档，并协调或监督各类事故的调查报告和处理工作，确保该程序的有效运行。

事故所在单位管理人员要迅速、逐级上报，并简要说明现场情况。

事故调查的任务：查明事故发生的原因和性质，分清事故的责任，提出防范类似事故的措施。

事故处理的任务：根据事故调查的结论，对照国家有关法律、法规，对事故责任人进行处理，落实防范重复事故发生的措施，实现贯彻“四不放过”的原则要求。

5 工作程序事故报告事故发生后，事故所在岗位人员或最先发现事故者直接或逐级报告本单位负责人或安全管理人员，单位负责人或安全管理人员接到报告后，须及时、准确、完整地报告安全环保处，发生严重未遂事故或微伤事故，还应同时报告生产部分管经理。