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2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表

2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表
过程特性：
是
否是
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•
•用什么？（材料，设备）
V
•是否已对过程加以定义？
V
•
■谁做？（技能，培训）
V
•过程是否已文件化？
V
•
•用哪些指标衡量？（测量，测试）
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
•在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
NC
查成品库合格证，有生产批次，进而 可追溯到生产班，生产设备，并从当 天的生产记录可追溯到材料批，生产 现场有合格区、不合格区，仓库也有 相应区域标示。现场正在生产的进气 管产品，提供了其作业指导书，对现 场的操作过程进行监控， 查现场记录， 由刘长卫进行记录。程序文件规定长 时间停止作业后应进行作业准备验 证，但不能提供假期后进行作 业准备验证的证据。
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
♦在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
V
•记录是否保存？
V
顾客导向 的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的 体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价 人
评价
COP5服务信息反
馈与满意度
需求、服务信息 售后服务、顾客 投诉/反馈、退 货、顾客满意度 信息策划/调查
验、工装保养及 使用寿命
工装和设备的采 购、验收、验证记 录、维护和预见性 维护记录、备品备 件清单、易损件更 换方案
维护保养计 划按时完成

新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表

新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表

连锁总部GSP实施情况内部评审表（一）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：组织机构的管理（00401—01701）、人员的管理（01901—03002）、
记录与凭证的管理（03101—04201）。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。

连锁总部GSP实施情况内部评审表（二）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：设施与设备的管理（04301—05601）、计算机管理（05701—
06001）、购进的管理（06101—07101）。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。

连锁总部GSP实施情况内部评审表（三）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：收货与验收的管理（07201—08301）、储存与养护的管理（08501
—09001）、出库与运输的管理（09301—12201）。

2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。

内部审核检查表-采购部

内部审核检查表-采购部

管理承诺
5.其是否了解满足顾客、法律法规要求的重 要性。 （2）查看采购部资源是否充足。
5
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
询问 2~3 名采购员，如何看待以顾客为关注焦点， 如何将顾客的要求转 化为相关工作要求并确实实施。
6
质量方针
5.3
质量手册
向采购部经理及 2~3 名采购员询问公司的质量方针是什么？如何为实 现质量方针作出贡献？
小学少先队组织机构 少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特 制定以下方案：
一、成员的确定 1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。 2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共 11 名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队 长各班各小组先选举出一名（共 8 个小组，就 8 名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。 3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀 学生担任。 4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免 1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果 皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。 2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班 的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各 中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。 3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队 长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。 4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。

ISO9001-2015审核资料清单

ISO9001-2015审核资料清单

ISO9001-2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。

需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）； 特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

外来技术文件评审表

外来技术文件评审表
1
版面是否清晰？
√
2
尺寸是否齐全，是否都可以评价？
√
3
外文文本是否经过翻译？
√
4
材料与引用标准是否一致？引用标准是否具备？
√
5
关键或配合尺寸（公差）是否标注清晰？
√
6
产品类别（安全件或其它）是否注明？
√7Biblioteka 产品是否具有功能要求？√
8
产品是否具有外观要求？
√
9
产品是否能识别它的特殊特性？
√
B
标准/规范/协议
10
字迹是否清晰？
√
11
文件版本是否最新？
√
12
文件是否齐全？
√
13
文件是否为中文版？
√
14
产品材料的各项性能指标是否清晰、齐全？
√
15
我们现所用的材料是否与之相同？
√
16
对该文件我们是否能够生产？
√
说
明
顾客的外来技术文件：顾客的工程图样、技术协议、标识协议、物流方案、更改通知单、PR&R协议、服务协议….必须在二个工作周内评审，如有异议或不清楚应尽快与来文单位沟通，以获得一致的要求。
外来技术文件评审表
JD/ZJ-4.2.3-08 NO:
产品名称
JL465Q5曲轴
文件来源
长安公司发动机制造厂技术处
来文日期
2003.11.05
图号
1005022A10(G)
评审人员
康卓芬雍建
日期
2008.1.5
批准
刘旭峰
日期
2008.1.6
NO
评审内容
是
否
评审意见和所要求措施

ITSS-2022体系情况自查评审表(内审检查表)

ITSS-2022体系情况自查评审表(内审检查表)
运维管理体系情况自查评审表
1
被审核部门
工程运维部、技术支持中心、采供中心、综合部
日期
审核组成员
地 点
公司会议室
标准条款号
成熟度要求
内审情况说明
符合性情况说明
GB/T 28827.1-2012
5.2策划
除达到四级要求外，还应满足以下要求：
a) 制定服务目录的管理流程，包括服务目录管理的相关角色和职责，明确服务目录管理流程与其他流程的关系，如SLA等；
除达到四级要求外，还应满足以下要求：
建立、使用和管理服务台，并重点关注以下方面：
a) 制定服务台的职能说明、服务台管理制度、服务流程、操作手册，并保存用户评价记录；
b) 建立服务请求的流程，包括服务请求的操作规程、跟踪和反馈方法；
c) 建立用户评价记录产生的流程、主要内容、评价结果与考核的关系；
d) 监督管理服务台的日常工作。
查看相关文档，检查是否适宜和全面性、服务质量报告是否包括服务满意度、服务检查记录等；抽查项目实施计划、运维方案、服务报告，阶段性服务总结报告、会议纪要、高层会议纪要。
符合
GB/T 28827.1-2012
5.5改进
除达到四级要求外，还应满足以下要求：
a) 建立运维服务能力管理改进机制；
b) 运维服务能力管理改进机制至少包括改进流程、改进策略，以及对发现的问题和不符合项处理的相关制度；
是否建立服务台管理机制？查看服务台管理程序文件和考察管理流程是否有专人负责服务请求处理？抽查运维项目故障记录表。
符合
GB/T 28827.1-2012
7.4备件库
根据服务目录及服务级别协议，对于其中明确要求提供备品备件的，应建立备件库，并要求：

专业技术职务任职资格评审表

专业技术职务任职资格评审表
专业技术资格评审表
单位
姓名
现任专业
技术职务
评审专业
技术资格
填表时间：年月日 中华人民共和国人事部制 浙江省人事厅翻印
填表说明
（一）本表供申报专业技术资格使用。1—6页由申报者填写，7—10页由人事（干部）部门填写。填写内容应 经人事（干部）部门审核认可。
（二）一般用钢笔或毛笔填写，内容要具体、真实，字迹要端正、清楚；也可打印，但涉及签名、签意见和日 期部分须用笔填写。
（三）如填写内容较多，可另加附页。
（四）“最高学历”的“毕（肄、结）业时间”，应将非选择项用笔划去；“懂何种外语，达到何种程度”，应写明掌 握外语的读、写、听、办公室、单位人事（干部）部门和本人业 务考绩档案各一份。 任现职前主要专业技术工作业绩登记 任现职后主要专业技术工作业绩登记 著作、论文及重要技术报告登记 考试成绩及考核情况 推荐意见 下一级评审组织推荐意见 评审审批意见

研发项目结项评审表

研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。

通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。

1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。

1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。

1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。

内部审查表

8.5.6.1
8.5.6.1.1
8.6
8.6.1
查料件6月7月份交付达成率100%。能够按照顾客的要求进行及时的沟通，查与顾客的电话记录，电子邮件，传真符合要求。
OK
内审检查表
过程名称
顾客满意度调查（C6）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
生产件批准控制程序
产品安全性控制程序
文件控制程序
内外部沟通控制程序
APQP全套文件
8.1
8.1.1
8.2
8.3/8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.3
8.3.3.2
8.3.3.2
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3
8.3.5
8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.6
8.3.6.1
OK
内审检查表
过程名称
数据分析控制（M4）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查（NR）
改进的机会（OI）
不符合（NC）
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称

附录1 16949各部门不含开发 运行的点检表 (1)

覃才兵 7、供方质量管理体系的评价
8. 供方二方审核（风险、供货业绩、体系开发、过程审核、产品审核）
9、供方对二方审核、三方认证等改善行动；
10、供方PPAP提交要求
11、供方PPAP资料（新产品或零件要及时重新提交）
10、供方PSW的批准
合格供方名录
定期对供应商进行再评价：（1－6）
供应商监控、第二方审核
接到的顾客每月/批订单；电子档订单等各种形式；订单需评审；
以销售计划/入库需求（传递给生产部门)
交付及交付后的管理：
销售部 黄龙凤
产品发货信息（可以借用仓库的记录）
供货业绩监控记录（主动监控）
顾客对供应商的评价和质量信息记录PPM/或公司自我评价的外部故障指标
顾客投诉和抱怨登记
顾客满意度调查计划（有多家客户或每年多次满意度评价需做）
供应商质量问题或退货的通知
供方质量情况汇总报告（月/季）
过程检验基准书（指导书）
控制计划规定的检验频次
合理的检具（配置的精度适宜1/10公差带原则） 品保部 覃才兵 首检记录和首件的管理、标识
过程检验的记录
控制图，例如：X-R图或P图
使用的通用或专用检具是合格的（检定或校准的证书、合格证、有效期）
成品检验基准书（指导书）
MSA分析报告（控制计划规定的检具）
品保部 覃才兵
专用检具的内部校准规程，及检定记录
人员资格证书（检验员、量具校准、实验员等）
内部实验室范围/能力清单
内部实验室操作规程（汇编）
产品性能监测仪器的校准记录和校准规程（综合测试台等）
外委监测的项目要收集监测报告
外部实验室的资质证明
帐物卡相符，台帐方便查找
各部门 文件和记录的销毁记录
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