文件修订与更改记录表(doc 3页)

文件控制管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）编号：BSY-题目：文件控制管理制度RR(2015)-02页数 1/5批准/日期发布部门RSXZ审核/日期生效日期 2015年5月1日起草/日期新版本号 V1.0原版本号文件控制管理制度1 目的建立一套统一的文件管理体系，对文件、资料的编写、统计、发放、更改、保管和报废等过程进行有效控制，从而指导系统相关人员按照正确的规程作业，促进整个管理体系的顺利运作。

本管理制度依据GBT/19001:2008-ISO9001:2008制订。

2 适用范围适用于本单位质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、图标及经识别的外来文件管理。

3 定义3.1 质量手册：本规定本组织质量管理体系的文件。

3.2 程序文件：含有为进行某项活动和过程所规定程序的文件。

3.3作业指导书：为协助程序文件达成所推展制订的指引文件。

3.4表格：为证明系统执行有效之记录。

3.5外来文件：非本单位制订，但直接支持质量管理体系的文件。

3.6受控文件：按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。

3.7非受控文件：所有作为参考使用的文件，并不受发放、更新及作废等控制。

4 工作程序4.1文件分类、编号方法公司规章制度和管理文件的编号格式为：BSY (-DN)-TT (YYYY)-XX(FOO) DN ：大写英文字母，部门代号，如该制度是公司级文件，适用于公司全体人员，该部分编码省略；如该文件是部门内部管理制度，则应标记部门编号，表示该制度由部门内部使用。

各部门分配代码：工程管理部GC 、计划财务部CW、人事行政部RS ；TT ：大写英文字母，文件类型； RR — 规章制度，指公司颁布执行的各种规章制度； QP — 质量管理文件，公司运转过程中的各类程序文件； WI — 表示作业指导书YYYY ：阿拉伯数字，表示文件修订年份。

供应链管理体系程序文件供应链安全管理体系程序文件01目录0.2文件修订履历表GZXN- SCP-01文件及记录控制程序1：目的对公司现有的各类管理体系的文件及记录进行控制，以保证各文件使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。

2：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件和记录的控制管理。

3：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括供应链安全管理体系手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。

b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。

c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。

3.2受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。

受控文件盖有红色“受控文件”印章。

3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件”印章。

3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名文件。

4：职责4.1 公司和各部门要为本单位的文件归档保管工作配备必要的专职或兼职档案管理员和档案保管设施。

4.2 行政部负责《供应链安全管理体系手册》、程序文件、支持性文件的编写和控制及安全文明办公、环境和职业健康安全管理各类文件的控制。

4.3 业务部负责指导各部门安全保卫、巡逻押运和安全技术规范工作。

4.4 各部门负责编制设计项目方案（专项安保计划）、实施方案、供应链安全管理措施、标准、规范、流程等技术性文件。

4.5文件的编制/审批权限5：文件管理流程6. 记录管理流程：7相关记录：7.1《管制文件清单》7.2《文件修改、新增、作废申请表》7.3《文件分发/回收记录》7.4《外来文件一览表》7.5《记录一览表》8、附件一文件编码规则◆管理手册（一级文件）的编号：XX—YY流水号（01、02…）( GZXN 公司名称缩写 )（SCSM：供应链安全管理体系缩写）◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)供应链程序(SCP)◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码供应链安全记录(SR)◆部门代码：GZXN- SCP-02人力资源控制程序1.目的通过对职工培训，使职工明确自己在供应链安全活动中的职责。

莱阳港华燃气有限公司工程竣工资料编制管理制度编制部门：工程运营部版本：A∕01日期：文件变更修订记录表制∕修订日版本∕版次修订页次制∕修订原因修订条款文件编写审批记录表文件名称：莱阳港华燃气有限公司工程竣工资料编制管理制度部门姓名职务签名日期编制复核批准目的为准确体现工程施工工序，控制工程质量，保证资料的规范性、准确性、完整性，特制定莱阳港华燃气有限公司工程竣工资料编制管理制度。

范围适用于莱阳港华燃气有限公司建设的民用户、工商户、中低压及次高压燃气工程竣工资料的编制。

编制要求1.资料目录中填写完成的页码。

2.资料中现场签证要准确、及时。

3.施工组织设计（方案）要详细、合理。

4.竣工资料需要有建设单位盖章的材料合格证明和产品质量说明书。

5.工程施工工序中，沟槽开挖、管道安装焊接、沟槽回填、防腐层及电火花检测、管道试压等长度一般以公里为宜（分段试压后要进行整体试压），管道吹扫长度一般以公里为宜。

6.施工单位、监理单位、设计单位、建设单位相关人员签字必须真实有效，严禁代签、复印，签字人员必须与工程报建人员名单一致。

7.提供翔通竣工资料3套。

竣工资料内容市政基础设施工程施工技术文件资料审查表根据建设部建城[2002]221号文件《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》，市政基础设施工技术文件由施工单位负责编制，工程参与各方责任主体各负其责，共同为施工技术文件的管理、保存承担相应的责任。

工程名称监督注册号施工单位自查意见项目经理（签字）：年月日监理单位审查意见项目总监（签字）：年月日建设单位审查意见项目负责人（签字）：年月日备注：1、各责任主体审查后，签署意见加盖单位公章：2、此表存入工程档案。

竣工文件工程名称：单元名称：工程位置：建设单位（章）施工单位（章）负责人：负责人：审核人：审核人：年月日年月日单位工程技术文件目录表共 3 页单位工程名称：第 1 页序号文件编号类别项目页号附录1市政基础设施工程施工技术文件资料审查表2竣工文件封面3竣工文件目录4施工图设计文件会审记录5施工组织设计（方案）报审表6施工组织设计审批表7施工组织设计8施工安全措施9施工技术交底记录10施工安全交底记录11工程开工/复工报审表12开工报告（通知书）13设备报审表14材料构配件检查记录15阀门实验记录16定位放线报验申请表17定位放线记录18沟槽开挖报验申请表19沟槽开挖工序质量评定表20工程施工现场签证21管道沟槽隐蔽工程验收记录单位工程技术文件目录表共 3 页单位工程名称：第 2 页序号文件编号类别项目页号附录22燃气管道隐蔽工程验收记录（沟槽开挖）23管道焊接报验申请表24焊缝外观质量检查记录25聚乙烯管道焊接记录表26钢管焊接工序质量评定表27焊缝质量检测评定汇总表29探伤报告30焊位图31PE管道安装工序质量评定表32管道安装工序质量评定表33隐蔽工程检查验收记录（钢管焊接、安装）34燃气管道隐蔽工程验收记录35防腐层、防腐补口、补伤及电火花检测报验申请表36防腐层、防腐补口、补伤及电火花检测质量检查记录37管沟回填报验申请表38回填工序质量评定表39管道吹扫报验申请表40燃气压力试验报验申请表41质评表T-0强度压力试验记录（室内）单位工程技术文件目录表共 3 页单位工程名称：第 3 页序号文件编号类别项目页号附录42气密性压力试验记录（室内）43强度压力试验记录（市政中压、次高压）44户内燃气设施强度/气密性实验记录（民用户）45气密性压力试验记录（市政中压、次高压）46施工单位工程竣工报告47工程竣工报验单48工程质量评估报告49工程质量检查报告50市政基础设施工程竣工验收报告51竣工验收证书52工程质量保修书53市政基础设施工程竣工验收备案表54小区规划证、合格证、焊工证、电工证55隐蔽工程资料照片施工图设计文件会审纪录工程名称图纸会审部位日期会审中发现问题：符合国家有关的技术标准、规范要求，无问题。

1.目的通过潜在失效模式及后果分析（以下简称FMEA）活动的开展，确定与产品设计和过程相关的潜在失效模式，分析失效后果及其起因，确定消除和减少潜在失效发生机会的措施，并将全过程文件化，使新开发产品的质量及交期满足顾客要求。

2.适用范围适用于对产品设计和制造过程开展的FMEA活动，包括设计、过程FMEA。

3.职责3.1总经理或管理者代表指定有关人员作为FMEA小组组长，并任命其领导FMEA活动。

3.2工程部、制造课、业务部（可行时包括顾客代表）、品保部等部门负责人作为小组成员参加FMEA活动3.3 FMEA小组长： FMEA活动的策划和组织；组织并协调各组员参与FMEA活动；组织相关责任单位完成优化措施；确认FMEA执行效果。

3.4 FMEA组员及相关部门职责：参与FMEA活动的7个步骤，包括：规划和准备、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化措施、结果文件化。

4.术语和定义无5.程序内容5.1 FMEA的开发时机5.1.1 FMEA为一份动态文件，应是：DFMEA：始于设计概念形成之时，更新于开发的各阶段更改之中，终于产品设计完成之前；针对设计意图并假定据此生产，考虑制造、维护和回收的需求。

PFMEA：在过程可行性分析阶段和生产工装准备到位之前开始，并考虑所有过程工序、产品特殊特性。

原则上一年更新一次，有投诉，变更或异常时等进行及时更新。

5.1.2在下列情况应通过FMEA开发：➢新设计、新技术或新过程；➢对已有的设计或过程（含已有FMEA）的修改；➢将现有的设计或过程（含已有FMEA）用于新环境、场所或应用。

5.1.3 当产品仅为局部设计变化、工艺局部调整时可在原型FMEA文件中作高风险类的项目控制开发。

5.2 FMEA活动实施结合第五版FMEA手册要求，FMEA活动实施分为：规划和准备、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化措施、结果文件化等7个步骤。

5.2.1规划和准备：本步骤工作核心内容为确定项目、项目计划、分析的范围/边界、基准FMEA的确定和选择。

1. 程序文件的含义(1). 程序与程序文件·程序是为完成某项活动所规定的方法；·描述程序的文件称为程序文件。

(2). 质量体系程序文件·质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；·是质量手册的支持性文件；·应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；·每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。

(3). 程序文件的作用·使质量活动受控，-对影响质量的各项活动作出规定； -规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。

·阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。

·作为执行、验证和评审质量活动的依据，-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据； -依据程序审核实际运作是否符合要求。

2. 程序文件格式及基本内容(1). 程序文件格式通常包括：封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文(2). 封面的内容（根据需要选用）：、可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制·公司标志、名称；·文件编号、文件名；·拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；·修改状态／版号；·修改记录（可专设修改页）；·受控状态／保密等能级；·发文登记号等。

(3). 刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。

·公司标志、名称、·文件编号、文件名称；·生效日期；·修改状态／版号；·受控状态；·发文登记号；·页码等。

(4). 刊尾（需要时采用）：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。

·拟制人、批准人及日期；·会签人及日期；·其他说明性文字。

(5). 修改控制页：可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。

Q/SW.QR-0401-03Q/SW.QR-0401-034.5环境的控制4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。

4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。

4.6 物资采购4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。

4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。

4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。

4.7人员控制4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。

4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。

4.8一般过程控制4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。

4.9特殊过程控制4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求：a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容；b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗；c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要；d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。

当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。

e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。

当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。

f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。

工厂的注塑过程属于特殊过程。

5 质量记录5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡7.4采购7.4.1 采购过程工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。

福建中澳科技有限公司质量管理手册文件编号:QMS2005版本/改次：C /1编制：发放部门：审核：发放编号：批准: 受控状态：生效日期：年月日目录章节页次封面第1页目录第2页任命书第3页发布令第4页质量管理手册说明第5页控制页第6-8页文件修改记录表第9页内容1.0 公司简介第10页2.0 组织结构图第11页3。

0 质量职责分配表第12页4.0 质量管理体系第13—15页5.0 管理职责第16—21页6。

0 资源管理第22、23页7.0 产品实现第24—29页8。

0 测量、分析和改进第30—34页管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导,特任命为我公司的质量管理者代表。

质量管理者代表的职责和权限是：1、确保质量管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求;3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。

5、有权处理组织不符合质量管理体系中规定要求的活动.总经理：年月日发布令本手册是根据GB/T19001—2008—ISO9001：2008标准，经审查符合国家有关质量政策、法律法规、条例和本公司的实际情况，是公司建立与实施质量管理体系活动必须遵循的纲领性文件和行为准则，也是本公司实现顾客满意作出的承诺,现批准发布.2005年由于公司名称由原来“福州南澳科技有限公司”变更为“福建中澳科技有限公司"，及产品类别中增加钣金件，故重新制定手册并更新为B版。

因原B版将质量目标明确订定于手册中，不利于每年质量目标的持续改进实施，故于2010年1月，将B版手册更新为C版，原B版手册自C版生效之日起作废.遵循本手册的规定是全公司每个员工应尽的义务和责任。

全公司员工必需严格遵照执行。

总经理：年月日质量管理手册说明1 手册内容：本手册系依据GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：(1)公司质量管理体系的范围,它包括了GB/T 19001—2008标准的基本要求；［其中因本公司系生产加工销售企业，不涉及7.3要素（设计或开发）的要求］本公司产品是按顾客提供的样板或技术图样来进行加工生产，在加工生产过程中没有设计开发过程，故对标准中7.3进行删除.各工序完工后,本公司都能进行有效检测,故对标准中7.5。