风险分级管控制度流程

第1页共13页 安全生产风险分级管控制度

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

一、职责

(一)领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

(二)办公室职责

“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 第2页共13页 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)；

3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作；

4、____相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、年度辨识评估每年由矿长亲自____，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

风险分级管控制度

Xxxxxxxx有限公司

风险分级管控制度

第一条 目的

为明确本公司实验室危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司实验生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。

第二条 范围

适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。

第三条 定义

（一）危险源： 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

（二）危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

（三）风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（四）风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。

（五）事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 第四条 评价组织与职责

公司成立双重预防体系领导小组，由总经理任组长，副总经理任副组长，各部门部长、主管及负责人为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下:

(一)贯彻执行国家、北京市关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。

(二)审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。

(三)审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。

(四)研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。

(五)组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。

第五条 工作方法和内容

（一）风险点确定

1、风险点划分原则

1)设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部场所、区域等等进行划分。

安全风险分级管控工作七步流程

第一步：辨识风险

1. 将各场所/设备设施/作业活动作为基本的辨识单元，以确保风险辨识覆盖本单位及相关方作业的所有场所、设备设施和作业活动。

2. 对已辨识出的安全风险进行必要的筛选、排除和调整，形成风险辨识清单。

第二步：确定等级

1. 风险评价方法包括：风险矩阵法（RP 法）、作业条件危险性评价法（LEC 法）等，可按照行业主管部门推荐的风险评价方法或上级单位要求的评价方法确定等级。

2. 风险要进行分级，如红、橙、黄、蓝四个等级。

第三步：清单建立

1. 建立安全风险辨识、评价清单，清单中至少包括：

（1）风险所在场所 / 部位；

（2）风险描述；

（3）风险可能导致的后果；

（4）风险评价过程；

（5）风险等级； （6）控制措施。

2. 各生产经营单位可参考某单位办公室职能部门安全风险辨识、评价清单。

安全风险辨识、评价清单示例

第四步：管控措施

1. 按照技术措施、管理措施和个体防护等类型制定控制措施。

安全风险控制措施填写示例

2. 制定管控措施时按照消除、替代、降低优先顺序进行考虑：

（1）停止使用危害性物质，或以无害物质替代；

（2）改用危害性较低的物质；

（3）改变工艺减轻危害性；

（4）限制危害；

（5）工程技术控制；

（6）管理控制；

（7）个体防护；

（8）其他。

第五步：警示告知

1. 根据确定的风险等级绘制风险分布图。 风险分布图示例

2. 重点岗位编制风险告知牌，在现场张贴公告。 风险告知牌示例

第六步：动态预警

1. 安装监测报警装置，对事故风险进行预测报警。

2. 对风险实施动态管理。

第七步：应急管理

1. 根据风险评价，制定生产安全事故应急预案，开展应急演练。

2. 配备应急资源，包括应急队伍和人员、应急装备和物资等。 《安全生产十五条措施》明确：企业主要负责人必须严格履行第一责任人责任！在新修改的安全生产法中，又有哪些相关规定呢？一起来看！

风险分级管控制度

一、背景介绍

风险分级管控制度是指为了有效识别、评估和管理组织内部和外部风险，确保风险在可接受范围内得到控制和管理的一套制度和流程。本文将详细介绍风险分级管控制度的目的、范围、流程和相关责任。

二、目的

风险分级管控制度的目的是为了：

1. 确保组织对各类风险有清晰的认识和理解；

2. 通过分级评估风险的严重性和概率，确定风险的优先级；

3. 制定相应的风险管控措施，降低风险对组织的影响；

4. 提高组织对风险的应对能力和灵活性。

三、范围

风险分级管控制度适用于组织内部的各类风险，包括但不限于：

1. 人员风险：包括员工离职、员工不当行为等；

2. 操作风险：包括流程失误、系统故障等；

3. 市场风险：包括市场竞争、需求变化等；

4. 财务风险：包括资金流动性风险、汇率风险等；

5. 法律风险：包括合规风险、法律诉讼等。

四、流程 风险分级管控制度的流程包括以下几个步骤：

1. 风险识别：通过定期的风险评估和审查，识别和记录可能存在的风险；

2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的严重性和概率等；

3. 风险分级：根据评估结果，将风险分为高、中、低三个等级；

4. 风险管控：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施和应对策略；

5. 风险监控：定期对已实施的风险管控措施进行监控和评估，确保其有效性；

6. 风险报告：向相关部门和管理层报告风险情况和管控效果。

五、责任

风险分级管控制度的责任分配如下：

1. 风险识别责任：由各部门负责识别和记录本部门相关的风险；

2. 风险评估责任：由专业风险管理团队负责对已识别的风险进行评估；

3. 风险分级责任：由风险管理委员会根据评估结果对风险进行分级；

4. 风险管控责任：由各部门负责制定和执行相应的风险管控措施；

5. 风险监控责任：由风险管理团队负责定期监控和评估已实施的风险管控措施；

6. 风险报告责任：由风险管理委员会负责向相关部门和管理层报告风险情况和管控效果。