药品采购供应制度检查表(最终版)

卫生院药品采购供应半年度工作分析总结xx年我院在院领导的正确领导和支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，按照《医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，认真做好药品网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现将工作情况总结如下：一、药品采购执行情况1、我院高度重视网采工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理小组审定的程序，采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。

该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药房根据目录，统一在“云南省基药采购系统”进行采购。

对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《医疗机构药品备案采购申请表》，报昌宁县卫生部门审核、备案，备案采购申请批准后，采购人员实施采购。

2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。

3、我院在“云南省基本药物采购系统”上认真勾选药品采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。

4、认真做好药品验收工作，严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。

严格审核药品采购发票和随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购药品。

5、对供货商的管理，整理供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书。

二、存在问题：1、网上采购系统内药品价格与实际配送价格不符。

2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应。

3、在采购过程中经常发现我院原有维护的药品信息消失，这有可能是采购平台升级后信息重新整理造成的。

4、存在配送公司配送药品品种不齐全或是不及时的现象。

5、配送公司配送的集中招标采购的药品中出现丙类药品，可能是配送公司私自替换药品。

在今后的药品网采中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范药品采购行为，切实加强药品集中采购管理，完成好各项网采工作。

. .. .. .
学习参考医院药品采购供应制度检查表
检查标准检查内容检查结果
药品进货渠道是否规范是否从医院核定的合法的经营单位购进药品，公司资质、质保、廉政协议齐全，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。

采购计划上报是否及时合理是否能根据临床科室需求及时合理的制订采购计划，科室分管领导审批通过并留档，做到不缺货不断货，库存无积压，
新药审批、临时采购执行情况是否按规定审批程序执行
网上采购基本情况药品招标采购平台采购药品达95%以上，标外药品实行备案采购
药品配送情况配送商是否按规定时限及时送货，准确率达90%以上
医院药品零差率执行情况是否按照规定严格执行药品零差率
药品验收制度执行情况是否认真执行验收制度，入库验收登记簿是否填写完整。

药品储存符合规定药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。

药品发放符合规定药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查
检查人员签名：检查日期：。

药品采购供应及药品储备情况--质量持续改进督查记录表√某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.3.27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药剂科没有药品采购管理制度。

整改意见责令完成相关制度科室整改措施药剂科整理药品采购管理制度。

追踪成效评价药品采购管理制度已完善，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.6.26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药剂科没有做抗菌药物采购目录向卫生行政部门备案。

整改意见责令药剂科根据上面的要求去整改。

科室整改措施根据《药品采购管理制度》的要求已整改。

追踪成效评价抗菌药物采购目录已向卫生行政部门备案，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.9.25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药品仓库没有做药品储存与养护制度。

整改意见要求及时完善相关制度。

科室整改措施按照储存药品的保管要求，为了保证药品质量和储存安全以必须熟悉药品保管知识。

追踪成效评价相关制度已完善，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.12.27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题药品分类不明确，个别记录不完善。

整改意见责令按时完成分类和记录。

2、按照特殊药品管理的要求以严格进出库记录。

3、库验收记录完整齐全，药品养护记录。

追踪成效评价整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档某某某某某人民医院质量持续改进督查记录表主题药品采购供应及药品储备情况时间2022.3.25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员某某某某某存在问题经督查发现药品储备量太多。

检查结果备注抗菌药物购用专项监督检查表
检查时间： 职能部门： 检查人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
检查内容 有无抗菌药物采购、临购相关制度和程序 抗菌药物采购目录（包括品种、剂型、规格） 有无向市卫计局备案 目录外抗菌药物临时采购管理是否符合规定 同一通用名临购≤5例次/年 抗菌药物品种数是否符合规定要求（三级综合 医院≤50种） 同一通用名称抗菌药物注射剂型≤2种 同一通用名称抗菌药物口服剂型≤2种 头霉素类抗菌药物品规数≤2个 第三代及第四代头孢菌素（含复方制剂）类抗 菌药物品规 口服剂型≤5个，注射剂型≤8个 碳青霉烯类抗菌药物注射剂型品规≤3个 氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型品规≤4个 氟喹诺酮类抗菌药物注射剂型品规≤5个 深部抗真菌类药物品种≤5个 有无违规采购

处
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。

临床科室药品管理检查表1. 药品购买
- 是否按照规定采购？
- 是否有采购记录？
- 是否有进货验收记录？
- 是否保证药品质量？
- 是否遵守《药品管理法》相关规定？
2. 药品保管
- 是否按照规定保管药品？
- 是否保证药品的质量？
- 是否有药品保管记录？
- 是否有药品出库记录？
- 是否及时处理过期、破损等药品？
3. 药品配制
- 是否按照规定配制药品？
- 是否保证了药品质量？
- 是否保证了药品安全？
- 是否有药品配制记录？
4. 药品使用
- 是否按照规定使用药品？
- 是否遵守医疗机构药品管理制度？- 是否根据患者病情合理使用药品？- 是否有用药记录？
- 是否注意药品的剂量、用法和用量？- 是否防止药品误用、滥用等？
5. 药品废弃
- 是否按照规定废弃药品？
- 是否保护环境？
- 是否遵守相关规定？
- 是否有药品废弃记录？
6. 药品调剂
- 是否按照规定调剂？
- 是否有调剂记录？
- 是否遵守相关规定？
7. 药品管理制度
- 是否建立和完善药品管理制度？
- 是否完善各项记录？
- 是否定期开展药品管理培训？
- 是否有违规处理机制？
- 是否有制度保障药品质量、安全？
8. 其他
- 是否保持药房内清洁卫生？
- 是否定期检查电器设备的安全性？
- 是否遵守药品广告管理要求？
- 是否有处理各类突发情况的应急预案？。

查看资料
1、检查质量方针、目标管理制度及相关考核检查记录2、质量风险管理相关记录
6
00601
企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程;
总经理
查看资料现场提问
1、制定的质量方针和目标,各职能部门的质量目标,是否与企业总方针和目标相适应；2、质量方针是否按照组织结构逐级分解、落实到每一个岗位,并明确责任;
10
00901
企业应当对内审的情况进行分析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行;
质管部
查看资料
检查内审资料：1、内审主要内容是否全面;内审报告对存在问题是否提出纠正与预防措施；2、纠正措施和预防措施是否得到落实：各部门是否有落实纠正、预防措施；质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查；质量管理部门对所采取纠正和预防措施的有效性进是否行评价；3、整改未达到预期效果的,是否进行继续调查分析,持续改进质量管理体系;
质管部
查看资料现场提问
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容;2、本职责是否对应有岗位人员;查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况;3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责;4、履行该工作职责是否有记录、档案;
29
01710
质量管理部门应当负责指导设定计算机系统质量控制功能,负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新;
36
01717
质量管理部门应当协助开展质量管理教育和培训;
1、质量管理部职责的文件是否明确本条款要求的职责内容;2、本职责是否对应有岗位人员;查看相关人员岗位职责文件,询问履职情况;3、岗位人员是否按企业业务操作流程履行工作职责;4、履行该工作职责是否有记录、档案;

药房药品管理质量检查表
检查日期：
检查人员：
一、药品销售管理
- 是否按照法律法规规定进行药品销售管理？
- 是否按照药品分类进行药品摆放和管理？
- 是否定期清理过期药品？
二、药品采购管理
- 是否按照法律法规和相关要求进行药品采购？
- 是否定期对药品供应商进行评估和考核？
- 是否按照采购记录进行验收及入库管理？
三、药品储存管理
- 是否按照药品特性进行储存分类？
- 是否定期进行药品库存盘点？
- 是否保持药品储存环境整洁、防潮、防尘？
四、药品配送管理
- 是否确保药品配送过程规范、及时？
- 是否按照配送记录进行验收和入库管理？
- 是否定期对配送过程进行质量控制检查？
五、药品质量管理
- 是否对药品进行质量追溯和不良反应监测？
- 是否定期开展药品质量控制活动？
- 是否按照药品包装和储存要求保持药品的完整性和质量？
六、药品信息管理
- 是否保持药品信息的准确性和及时性？
- 是否按规定记录药品流通和使用情况？
- 是否保护药品信息的安全和机密性？
七、文化建设
- 是否开展药品管理相关培训？
- 是否定期进行员工药品管理知识考核？
- 是否建立激励机制和荣誉称号？
以上为药房药品管理质量检查表的内容，请实际情况进行填写并记录检查结果。

XXXX医院
抗菌药物购用专项检查表
检查
项目
指标要求
检查方法
检查结果
备注（本院情况）
购用管理
（一）本院抗菌药物采购目录（包括采购抗菌药物的品种、剂型和规格）及时向卫生行政部门备案
现场检查备案表（结合卫生行政部门提供的数据）
本院抗菌药物品种数48种，品规数79个
（二）严格按照药品监督管理部门批准并公布的药品通用名，从省药品集中采购中标目录中(非公立医院除外)购进抗菌药物。
征求临床科室意见
分析、改进、总结：
碳青霉烯类抗菌药物注射剂型1各品规
（七）氟喹诺酮类抗菌药物口服剂型和注射型各不得超过4个品规。
查阅本院《药品供应目录》、现场考查
氟喹诺酮类口服剂型2个品规，注射剂型3个品规。
（八）深部抗真菌类抗菌药物不得超过5个品种（一品两规）。
查阅本院《药品供应目录》、现场考查
深部抗真菌类抗菌药物3各品规。
抗菌药物供应是否保证临床科室使用
查阅本院《药品供应目录》、现场考查
（三）按照向卫生行政部门备案的采购目录购用抗菌药物；购进抗菌药物品种严格按照本院上报的备案目录执行，特殊感染需使用采购目录以外的抗菌药物的，按规定启动临时采购程序。无违规购用。
查阅本院《药品供应目录》、现场考查
（四）同一通用名称抗菌药物品种，注射剂型和口服剂型各不得超过2种，处方组成类同的复方制剂1-2 种。
查阅本院《药品供应目录》、现场考查
（五）三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类抗菌药物口服剂型不得超过5个品规、注射剂型不得超过8个品规。
查阅本院《药品供应目录》、现场考查
三、四代头孢菌素口服剂型1个品规，注射剂型7各品规。
（六） 碳青霉烯类抗菌药物注射剂型不得超过3个品规。

药品采购及库存管理情况检查表(李)
一、基本信息
- 药品采购及库存管理检查日期：
- 检查人：
- 药品仓库名称：
- 仓库管理员：
二、采购情况
1.采购流程是否规范？
- 采购单据是否齐全且准确？
- 是否严格按照采购流程进行操作？
2.是否存在滞销药品？
- 是否定期对库存药品进行清查？
- 是否存在长时间未销售的药品？
- 是否有相应的处理计划？
3.采购数量是否合理？
- 是否根据需求量和销售情况进行合理估算？
三、库存管理
1.库存监管是否到位？
- 是否有专人负责库存管理工作？
- 是否进行库存盘点和日常清点？
- 是否有相应的库存管理制度和流程？
2.库存记录是否准确？
- 是否及时更新库存记录？
- 是否存在漏登、错登现象？
3.库存保管是否符合要求？
- 是否有专门的药品储存区域？
- 药品存储环境是否符合规定？
4.是否存在过期药品？
- 是否定期检查库存药品的有效期？- 是否有相应的处理措施？
四、其他问题
- 是否存在其他与药品采购和库存管理相关的问题？
以上是关于药品采购及库存管理情况的检查表，请按照实际情况填写相关内容。

临床科室药品管理检查表一、药品采购管理1. 临床科室是否按照采购规定进行药品采购？2. 药品采购是否具备相应的合同和购进票据？3. 药品采购是否按照正常渠道进行，是否存在以次充好或假冒伪劣药品的情况？4. 药品采购是否遵循医保药品目录、国家药品价格目录和医院制度的规定？5. 药品采购是否存在超量、超标或滞销药品的情况？6. 药品采购是否进行了验收，并按照规定对药品进行核对、登记和存储？二、药品储存管理1. 药品存储区域是否符合相关规定，是否干燥、通风、清洁，并具备防火、防潮、防盗等措施？2. 药品存储区域是否划定为不同的区域，并按照药品属性、使用频率等进行分类和标识?3. 药品存储是否按照规定的温度要求进行，是否定期检查并记录温度？4. 药品存储是否遵守“先进先出”原则，并定期进行药品库存盘点？5. 药品存储区域是否对未标识、已过期或破损的药品进行隔离和处理？三、药品配备及发放管理1. 药品配备是否根据科室实际需要进行定量、定时、定点的配备？2. 药品配备是否做到药品名称、规格、数量的准确记录，是否及时上报药库和药事部门？3. 药品发放是否按照病区、病床和病人的实际需要进行，并记录病区、患者、发放时间等相关信息？4. 药品发放是否严格按照医嘱执行，并有相关人员进行签收确认？5. 药品发放是否存在超量、超限或错发等情况，是否立即进行纠正和处理？四、药品使用管理1. 药物的使用是否按照医嘱，且有专人进行核对？2. 药品使用是否符合临床指南、药品说明书、禁忌症等要求？3. 药品使用是否存在滥用、重复用药或不合理用药的情况？4. 药品使用是否合理记录，包括用药时间、剂量、途径等信息？5. 不良药品反应及药品使用错误的情况是否及时报告，是否进行及时处理？五、药品废弃物处理管理1. 药品废弃物是否进行分类，按照规定进行密闭包装？2. 药品废弃物是否按照规定的渠道进行收集、运输和处理？3. 药品废弃物处理过程中是否遵循环保要求，确保不对环境和人体造成污染？六、药品管理档案1. 是否建立了完整的药品管理档案，包括采购、储存、配备、发放、使用、废弃等环节的文件和记录？2. 药品管理档案是否及时归档、整理，并备份在安全可靠的系统或介质上？3. 药品管理档案是否进行定期审查，发现问题及时整改并记录？七、其他事项1. 临床科室的药品管理是否存在其他问题或困难？2. 对于发现的问题是否进行了及时的整改，并有相关记录？3. 药品管理人员是否具备相关知识和技能，是否定期进行培训和考核？以上为临床科室药品管理检查表，通过对药品采购、储存、配备及发放、使用、废弃物处理等环节的监督和检查，确保药品质量和安全，提高临床治疗效果和患者满意度。

□符合GSP规定
□不符合GSP规定
□合理缺陷
3
**00402
企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
1.审查企业申报资料是否存在人员挂靠、兼职现象，是否有弄虚作假的行为。
2.现场核实企业资料与企业实际情况是否相符，审查企业文件是否真实，相关工作记录是否有虚假现象
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
4、查质量目标的定期检查、考核、评价记录。
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
□合理缺陷
8
*00701
企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
1、查质量体系文件
2、查组织机构图、花名册和计算机系统操作人员是否一致
3．查计算机系统功能是否符合GSP要求
□合理缺陷
7
*00601
企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到经营活动的全过程。
1.质量方针文件内容中应明确企业总的质量目标和要求；
2.应建立依据企业质量方针制定的质量目标文件，并分别制定各个部门和岗位质量目标，质量目标应具体、量化，可操作；
3.企业人员均应熟悉企业质量方针和质量目标，并按规定贯彻实施质量方针和实现质量目标；
3．企业全体人员应当熟知企业质量方针（提问）。
□符合GSP规定
□不符合GSP规定
□合理缺陷
6
00503
企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
查体系内容和质量风险评估档案、质量风险评估小组的任命书及相应人员岗位职责
□符合GSP规定
□不符合GSP规定

药品采购管理制度表格1. 引言药品采购管理制度是指企业在采购药品过程中需要遵守的一系列规定和流程。

本文档旨在规范药品采购的操作流程，确保采购过程的合规性、透明度和效率，并提供相应的表格以便记录和管理采购相关信息。

2. 采购申请表格采购申请表格是用于申请药品采购的表格，内容包括药品名称、规格、数量、用途、预算等信息。

采购人员根据实际需求填写表格，然后提交给有权限审批的主管部门审批通过后方可进行采购。

2.1 表格示例药品名称规格数量用途预算药品1 10mg/片1000 临床使用5000元药品2 50mg/瓶10 科研实验2000元3. 供应商信息表格供应商信息表格是用于记录和管理药品采购相关的供应商信息的表格，内容包括供应商名称、联系方式、注册资质、信用评级等信息。

采购人员在选择供应商时可根据表格中的信息进行评估和比较，选择合适的供应商进行采购。

3.1 表格示例供应商名称联系方式注册资质信用评级供应商A 电话：xxx-xxxxxxx邮箱：***************有药品经营许可证AA级供应商B 电话：xxx-xxxxxxx邮箱：***************有药品经营许可证ISO9001认证AAA级4. 采购合同管理表格采购合同管理表格是用于记录和管理药品采购合同的表格，内容包括合同编号、供应商、药品明细、数量、金额、签订日期等信息。

采购人员在与供应商签订采购合同后，将相关信息填写在表格中，以备后续核对和管理。

4.1 表格示例合同编号供应商药品明细数量金额签订日期2021-001 供应商A 药品1 1000 5000元2021-01-012021-002 供应商B 药品2 10 2000元2021-02-015. 采购进货验收表格采购进货验收表格是用于记录和管理采购到的药品的表格，内容包括药品名称、规格、生产日期、验收数量、验收人员等信息。

采购人员在收到药品后，根据实际情况填写表格，再由相关人员进行验收，确保药品的质量和数量符合要求。

2012年1-6月份药品采购供应制度实施情况检查表
检查时间:2012年月日
检査内容：
1、药品质量基本悄况:
是否从合法的经营单位购进药品，购入药品票据合法，并做到票、帐、物相符。

是口；
否□，具体悄况说明：
2、网上采购基本惜况:2012年月日至2012年月日
采购金额:元
实际配送金额:元
到货率：%
3、通过采购系统完成情况：
全部通过采购系统完成,无系统U录外采购药品。

是口；
否□，具体悄况说明：
4、采购中标品种惜况:
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补口录内的有种.目录外的有种非基本药品.网上采购金额为元
5、采购非中标品种情况:
1
我院购进基本药品种.其中西药种.中药种.非基本药品种.省内增补U录内的有种.LI录外的有种非基本药品.网上釆购金额为元
6、是否按规定程序遴选中标药品
是口；否□具体悄况说明：
7、是否按规定程序购入特殊药品
是口；否□具体情况说明：
8、履行购销合同惜况
(1)回款惜况：
是否按规定期限汇款：
是口；
否□，具体悄况说明：
(2)经营企业配送惜况：
是否按时送货
是口;
否□，具体悄况说明：
9、医院基本药物零差率执行惜况：
是否按照规定严格执行基本药物零差率是口；否□，具体情况说明：
检查人员签字：
2。

药品采购必须执行上级相关规定，符合相关程序，严禁超范围采购 。在避免缺货的前提下,鼓励实行“零库存”管理，库存药品总量 地名卫生院不得超过一个月用量，其它医疗机构不得超过半个月的 用量。严禁采购有效期在6个月以内的药品。购进药品须附供货公 司的随货联。
药品保管
严格执行药品保管制度，每季度对药品盘点一次，严格 执行药品报损制度。
单位： 检查项目
*市药品采购、保管和使用管理检查表
检查时间：
年月日
检查内容
存在问题
组织机构
按要求成立药事管理与药物治疗学委员会（组）季度组织一次药学知识学习或培训，每月组织临床药 师对医师处方、用药医嘱的适宜性进行点评与干预
季度会议 每季度召开一次工作会议，有完整记录
药品采购
建立抗菌药物分线管理制度，建立处方点评制度，建立 药品使用 药品使用监测警示制度，建立药品新品种筛查制度，建
立重点药品监管制度，严格执行药品财务管理制度。
注：具体细则参照*文件相关内容。 检查人员：
单位负责人：

分析出现问题的原因：
整改措施：
检查日期：检查人签名：
整改后情况：
检查日期：检查人签名：
3、药品购进、验收和出库按规定程序操作，做好记录，记录必须真实、完整，记录保存符合要求；进口药品、生物制品按要求留存检验报告书；麻醉和精神药品按相关规定建立独立账册。
4、药库设置常温库、阴凉库、冷藏库（柜）；特殊管理的药品和危险品设置专库或专柜存放；有相应的安全保管措施和警示标志，实行色标管理；根据药品储存保管要求，合理堆放药品。
5、每天记录温湿度监控情况，发现温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录；根据存储药品的周转情况定期进行养护和检查，有养护检查记录；加强效期药品管理；做好滞销药品的催销及处理记录。
6、药品储备应做到85%以上药品库存周转率少于10-15日；药品出库遵循“先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和按批号发放的原则，并应进行复核和质量检查；发出药品质量合格率100%。
7、发现不合格药品，应采取有效措施进行控制，并及时向所在地食品药品监督管理部门报告；不合格的药品应按照规定要求，存放在不合格药品库（区）内，并附有明显标志。不合格药品的认定、报告、报损、销毁有完善的手续和记录。
8、帐帐相符、帐物相符；盘点误差率为0；年报报损金额<0.2%
以上检查内容依据《药品管理法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构药事管理规定》等相关法律法规制定。
药品采购供应制度执行情况检查记录
检查内容
检查情况
1、从合法资质的单位购进药品；建立有供货单位资质档案；签订有质量条款的书面合同或质量保证协议书；各项资质证明文件应加盖企业公章，有效期应符合要求。
2、按照医院基本药品目录，结合临床用量，合理制定药品采购计划，经科主任初审，交分管院长和院长审批后，执行网上采购；有完整的药品采购计划；无假药、劣药；无保健品；无违规采购药品现象。