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食品生产经营风险分级管理办法（试行）第一章总则第一条为了强化食品生产经营风险管理，科学有效实施监管，落实食品安全监管责任，保障食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）及其实施条例等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称风险分级管理，是指食品药品监督管理部门以风险分析为基础，结合食品生产经营者的食品类别、经营业态及生产经营规模、食品安全管理能力和监督管理记录情况，按照风险评价指标，划分食品生产经营者风险等级，并结合当地监管资源和监管能力，对食品生产经营者实施的不同程度的监督管理。
第三条食品药品监督管理部门对食品生产经营者实施风险分级管理，适用本办法。
食品生产、食品销售和餐饮服务等食品生产经营，以及食品添加剂生产适用本办法。
第四条国家食品药品监督管理总局负责制定食品生产经营风险分级管理制度，指导和检查全国食品生产经营风险分级管理工作。
省级食品药品监督管理部门负责制定本省食品生产经营风险分级管理工作规范，结合本行政区域内实际情况，组织实施本省食品生产经营风险分级管理工作，对本省食品生产经营风险分级管理工作进行指导和检查。
各市、县级食品药品监督管理部门负责开展本地区食品生产经营风险分级管理的具体工作。
第五条食品生产经营风险分级管理工作应当遵循风险分析、量化评价、动态管理、客观公正的原则。
第六条食品生产经营者应当配合食品药品监督管理部门的风险分级管理工作，不得拒绝、逃避或者阻碍。
第二章风险分级第七条食品药品监督管理部门对食品生产经营风险等级划分，应当结合食品生产经营企业风险特点，从生产经营食品类别、经营规模、消费对象等静态风险因素和生产经营条件保持、生产经营过程控制、管理制度建立及运行等动态风险因素，确定食品生产经营者风险等级，并根据对食品生产经营者监督检查、监督抽检、投诉举报、案件查处、产品召回等监督管理记录实施动态调整。
食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C级风险、D级风险四个等级。
食品生产经营风险分级管理办法（试行）第一章总则第一条为了强化食品生产经营风险管理，科学有效实施监管，落实食品安全监管责任，保障食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）及其实施条例等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称风险分级管理，产经营规模、指标，以及食品添加剂生产适用本办法。
第四条国家食品药品监督管理总局负责制定食品生产经营风险分级管理制度，指导和检查全国食品生产经营风险分级管理工作。
省级食品药品监督管理部门负责制定本省食品生产经营风险分级管理工作规范，结合本行政区域内实际情况，组织实施本省食品生产经营风险分级管理工作，对本省食品生产经营风险分级管理工作进行指导和检查。
各市、县级食品药品监督管理部门负责开展本地区食品生产经营风险分级管理的具体工作。
第五条食品生产经营风险分级管理工作应当遵循风险分析、量化评价、动态管理、客观公正的原则。
第六条食品生产经营者应当配合食品药品监督管理部门的风险分级管理工作，不得拒绝、逃避或者阻碍。
第七条经营规生产经营过程控食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C 级风险、D级风险四个等级。
第八条食品药品监督管理部门确定食品生产经营者风险等级，采用评分方法进行，以百分制计算。
其中，静态风险因素量化分值为40分，动态风险因素量化分值为60分。
分值越高，风险等级越高。
第九条食品生产经营静态风险因素按照量化分值划分为Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档和Ⅳ档。
第十条静态风险等级为Ⅰ档的食品生产经营者包括：（一）低风险食品的生产企业；（二）普通预包装食品销售企业；（三）从事自制饮品制售、其他类食品制售等餐饮服务企业。
第十一条（一）较低风险食品的生产企业；品生产企业等；（二）冷冻冷藏食品的销售企业；（三）从事含高危易腐食品的热食类食品制售、糕点类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售等餐饮服务企业；（四）复配食品添加剂生产企业。
第十三条静态风险等级为Ⅳ档的食品生产经营者包括：（一）高风险食品的生产企业，应当包括乳制品生产企业、肉制品生产企业等；（二）专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品生产企业；（三）保健食品的生产企业；（四）主要为特定人群（包括病人、老人、学生等）提供餐饮服务的餐饮服务企业；配送单位、单位食堂等餐饮服务企业。
食品生产经营风险分级管理办法（试行）第一章总则第一条为了强化食品生产经营风险管理，科学有效实施监管，落实食品安全监管责任，保障食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）及其实施条例等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称风险分级管理，产经营规模、指标，以及食品添加剂生产适用本办法。
第四条国家食品药品监督管理总局负责制定食品生产经营风险分级管理制度，指导和检查全国食品生产经营风险分级管理工作。
省级食品药品监督管理部门负责制定本省食品生产经营风险分级管理工作规范，结合本行政区域内实际情况，组织实施本省食品生产经营风险分级管理工作，对本省食品生产经营风险分级管理工作进行指导和检查。
各市、县级食品药品监督管理部门负责开展本地区食品生产经营风险分级管理的具体工作。
第五条食品生产经营风险分级管理工作应当遵循风险分析、量化评价、动态管理、客观公正的原则。
第六条食品生产经营者应当配合食品药品监督管理部门的风险分级管理工作，不得拒绝、逃避或者阻碍。
第七条经营规生产经营过程控食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C 级风险、D级风险四个等级。
第八条食品药品监督管理部门确定食品生产经营者风险等级，采用评分方法进行，以百分制计算。
其中，静态风险因素量化分值为40分，动态风险因素量化分值为60分。
分值越高，风险等级越高。
第九条食品生产经营静态风险因素按照量化分值划分为Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档和Ⅳ档。
第十条静态风险等级为Ⅰ档的食品生产经营者包括：（一）低风险食品的生产企业；（二）普通预包装食品销售企业；（三）从事自制饮品制售、其他类食品制售等餐饮服务企业。
第十一条（一）较低风险食品的生产企业；品生产企业等；（二）冷冻冷藏食品的销售企业；（三）从事含高危易腐食品的热食类食品制售、糕点类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售等餐饮服务企业；（四）复配食品添加剂生产企业。
第十三条静态风险等级为Ⅳ档的食品生产经营者包括：（一）高风险食品的生产企业，应当包括乳制品生产企业、肉制品生产企业等；（二）专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品生产企业；（三）保健食品的生产企业；（四）主要为特定人群（包括病人、老人、学生等）提供餐饮服务的餐饮服务企业；配送单位、单位食堂等餐饮服务企业。
附件：1.食品经营静态风险因素量化分值表
2.食品经营动态风险因素量化分值表
3.食品经营者风险等级确定表
附件1
食品经营静态风险因素量化分值表表1-1：食品销售静态风险因素量化分值表
食品销售者：评定时间：年月日
表1-2：餐饮服务提供者静态风险因素量化分值表
备注J
注1：’各项评分总和为40分.因实际情况存在缺项情形的，该项评分为“0".
注2：数量单位为个.
注3：单品数是指餐饮服务提供者的最新菜单中所展示的独立销售的食品品种数,不含制作过程中各类食品原料和半成品数量。
注4：具有热食、冷食、生食等多种情形,难以明确归类的食品，可按食品安全风险等级最高的情形进行归类.
注5：易腐原料是指蛋白质或碳水化合物含量较高，通常PH大于4.6且水分活度大于0.85,需要控制温度和时间以防止腐败变质和细菌生长、繁殖、产毒的食品。
如乳、蛋、禽、畜、水产品等动物源性食品（含）及豆制品等。
附件2
食品经营动态风险因素量化分值表
表2-1：食品销售动态风险因素量化分值表
—8-
表2-2：餐饮服务提供者动态风险因素量化分值表
-9~
—11_
附件3
食品经营者风险等级确定表。
天津市市场监督管理委员会关于印发天津市食品生产风险分级管理规范的通知文章属性•【制定机关】天津市市场监督管理委员会•【公布日期】2021.12.08•【字号】津市场监管规〔2021〕8号•【施行日期】2022.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】食品安全正文天津市市场监督管理委员会关于印发天津市食品生产风险分级管理规范的通知津市场监管规〔2021〕8号各区市场监管局、委相关处室及有关单位：《天津市食品生产风险分级管理规范》已经2021年12月3日第9次委主任办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。
附件：1.食品生产静态风险因素量化分值表2.食品生产动态风险因素量化分值表3.食品生产者风险等级确定表2021年12月8日目录第一章总则第二章风险分级第三章程序规定第四章监管要求第五章附则天津市食品生产风险分级管理规范第一章总则第一条为贯彻落实“四个最严”重要指示要求，科学有效实施监管，合理有效配置监管资源，根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》等规定，结合我市实际，制定本规范。
第二条本规范所称食品（含食品添加剂）生产风险分级管理，是指市场监管部门以风险分析为基础，结合食品生产者的食品类别、生产规模、食品安全管理能力和监督管理记录等情况，按照风险评价指标，划分食品生产者风险等级，对食品生产者实施的不同程度的监督管理。
第三条本市取得《食品生产许可证》的食品生产者的风险分级，适用本规范。
第四条天津市市场监督管理委员会（以下简称市市场监管委）负责制定本市食品生产风险分级管理规范，组织指导各区市场监督管理局（以下简称区市场监管局）开展食品生产者风险分级管理工作。
区市场监管局负责开展本辖区食品生产风险分级管理的具体实施工作；汇总、分析本辖区食品生产风险分级信息，加强食品生产监管工作。
第五条本市食品生产监管工作实施风险分级管理，区市场监督管理部门应根据风险分级结果，合理配置监管资源和监管力量，合法高效开展日常监督检查等工作。
食品有限公司产品风险评估分析表-加工过程的风险 1 危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见食品安全防护计划入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产及品管监控视频24小时监视担当管理者监视作业过程中班长、代理等微生物危害菌落总数1、温度的控制不良；2、产品积压时间过长；3、SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；1、严格温度符合要求；2、控制生产过程顺畅；3、SSOP执行到位；生产作业中1、全体担当；2、生产管理者；3、品管低风险微生物检测不合格产品不得出厂大肠菌群大肠杆菌金黄色葡萄球菌沙门氏菌4、接触面的监测；每周一次4、化验室副溶血性弧菌5、产品的出厂检测每批次5、化验室单核增生李斯特菌每年一次，或客户要求委托CIQ中心食品有限公司产品风险评估分析-加工过程的风险 2危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任者风险的描述备注化学危害消毒水消毒水残留严格SSOP控制日常全体担当低风险严格供应商备案设备用油接触混入产品1、食品级用油；2、SSOP控制3、担当培训4、管理者监视日常工务部及相关担当杀虫剂异外混入加工场内已取消使用杀虫剂物理金属异物一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；四、其它金属制用品如钉书针等三、金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品1、对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件登记；3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录；4、灵敏度按时校准5、担当培训上岗；6、过程严控；7、产品连续两次过金探；8、报警产品马上隔离流水线，另一台金探连续三次验证；9、按时的金探维护检测10、产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离刀具每日检查；金探每小时校准一次；产品逐一过金探金探担当管理者QC工务部低风险CCP控制产品风险评估分析-加工过程的风险 3危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理鱼骨残留1、解冻等的野蛮操作；2、开片分身时鱼骨的残留加工过程重点控制：1、规范原料解冻；2、工艺中设专职摸刺担当；2、有经验的开片担当；3、流水线切严格复查；4、经常性的担当培训生产作业中摸刺担当；开片担当管理者；其它相关员工；低风险5、特残产品X光机检测产品逐一过X光机X光机担当管理者硬质塑料、玻璃制品1、玻璃及塑料等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件等的异外故障破损混入1、玻璃、塑料等制品严格登记；2、玻璃器具进行附膜防护；3、品管针对性检查；4、机修人员针对性检查；4、特定产品X光机检测每日品管班前检查产品逐一过X光机品管担当工务担当X光机担当低风险潜在的污染区域：1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；3、照明的玻璃灯具；4、车间玻璃挂钟；5、玻璃的温湿度计；6、解冻及面包粉塑料黄桶；7、产品用塑料筐；8、产品用塑料白盒及案板；9、原料塑料叉板等清洗与更换1、严格按清洁计划进行工器具清洁；2、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员更换产品风险评估分析-加工过程的风险 4危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注物理木制品碎屑木制口碎屑由原料解冻时引入产品品管及荷役场出库担当及解冻担当每日对出库的生产用原料使用的木叉板时行检查,对有破损的叉板及进检出,修复或废弃荷役场担当每叉板检查；解冻担当每叉板检查品管担当随机检查荷役场担当品管担当解冻担当低风险木制品碎屑污染区域冷库用使用用木制叉板其它异物：（见分析图片资料）1、原料引入异物；2、辅材料引入异物；3、包装材料引入异物；4、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；5、人为因素引入异物1、原料检查及流水清洗；2、辅料检查及必要的过筛；3、包装物的检查；4、辅料及包装材料的使用区域限定（可能由包装混入产品的异物不得带入包装间现场）5、工器具的清洗；6、监控视频；、7、人员监控8、包装过程严格控制生产作业中品管生产管理者全体担当低风险根据已发生的或风险预警的异物危害如下：1、流水线使用塑料样板；、2、产品及纸箱，包装袋等使用的包装绳；3、产品包装缝合线；4、产品包装材质；5、记录用笔；6、其它生产用小器具；食品有限公司产品风险评估分析-过敏原风险 5风险因素风险产品控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注原料鱼冷冻鱼片冷冻鱼卷包装标识的正确告知每个包装产品开发室、采购部场长室低风险详见“关于过敏原控制的管理规定”大豆蛋白卵白*** **1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、配料室的分隔4、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知作业发生时每个包装的产品仓库担当生产担当管理者采购部低风险小麦粉冷冻粘粉鱼片1、入厂确认；2、严格的入库管理；3、、生产使用的空间与时间隔离；4、卫生清洁隔离；5、包装标识的告知作业发生时每个包装的产品仓库担当生产担当管理者采购部低风险块冻鱼1、生产现场空间上远离；2、工器具分开清洁；3、工器具专用4、人员限制活动1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉鱼片同一现场存在面包粉（小麦粉）交叉污染的隐患食品有限公司产品风险分析评估表-转基因风险 6风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注玉米淀粉冷冻粘粉鱼片1、生产厂家声明；2、生产厂家的NO-GMO的检测报告3、必要时公司送检验证每年一次提供品管部采购部低风险大豆蛋白冷冻粘粉鱼片土豆淀粉冷冻粘粉鱼片新增过敏原相关产品1、国内外新的法规及预警通报收集；2、及时预防随时贸易部品管部低风险威海东源食品有限公司产品风险分析评估表-非预期添加物7风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注三聚氰胺脱脂奶粉芝士粉奶油鱼卷1、国内外的紧急预警；2、厂家的质量声明；3、辅材料三聚氰胺的检测4、产品三聚氰胺检测5、供应商审核1、随时监测；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要时，根据风险的变化可调节检测的频次1、品管部2、采购部；3、品管部；4、品管部高风险大豆蛋白卵白含蛋白的辅料添加的产品：冷冻粘粉）食品有限公司区域、设施等安全的风险评估8危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工场1、入口警戒；2、身份登记;3、监控视频;24小时门警低风险仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内;监控视频24小时荷役场担当低风险生产区域车间入口蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等1、通往车间现场的所有入口上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理者；入口担当低风险配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时配料担当上锁；品管员及生产管理者检查低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内生产管理者；卫生担当品管及生产管理人员低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品管理担当；2、化学品专柜保管；3、化学品上锁管制；4、严格数量管理，当日领用当日使用，严格记录每日化学品管理担当低风险见化学品区位图；化学品管理规定；化学品使用记录；化学品使用一览表区域、设施等安全的风险评估9危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不洁的生产用水或冰生产用水微生物或其它化学品污染1、生产用水为政统一供水；2、严格按GMP要求铺设管路；3、二次加氯处理；4、水池加锁专人管制；5、水质微生物检测6、严格SSOP控制1、微生物每周监测一次；2、余氯每季度循环测试一次；化验室低风险水质微生物检测报告；水质余氯检测报告；生产用冰微生物或化学品污染1、严格SSOP控制；2、制冰机上锁管理，专人负责；3、按规定频次的清洁与消毒；4、冰质微生物检测制冰机每周一次的清洁与消毒；微生物每周检测一次生产担当；化验室低风险冰的微生物检测报告；制冰机清洁消毒验证报告；加工区空气不洁加工现场空气菌落超标或异味1、每周一次的微生物空气检测；2、生产结束臭氧消毒；3、符合GMP要求的空气通风系统1、空气检测每周一次；2、臭氧消毒每日结束生产后化验室；生产担当低风险1、空气微生物检测报告；2、空气臭氧消毒微生物验证报告；压缩空气不洁生产使用压缩空气微生物超标或其它异味1、使用空气过滤；2、每月一次的微生物检测每月一次微生物检测化验室1、压缩空气微生物检测报告虫鼠危害等的风险评估10危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫鼠危害虫害滋生导致产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施4、定期的虫害防治等的检查防虫检查：每年5月至10月：1次/日检查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠检查：1次/日工务担当；品管担当；低风险见捕虫器检测记录；见虫鼠检查记录；见防鼠检查记录；见08年上半年统计分析表产品储存、运输的风险评估11危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注储存运输的温度不良的储存及装载、运输温度导致的冷冻产品的不良品质1、冷库储存温度保持在-18℃以下；2、控制每集装箱最长3小时内装载结束；3、运输车载温度度控制在-18℃以下；4、温控仪自动控温；5、装载6、卸货时的产品品温监测；7、运输中的温度监控及异常监控；8、有资质且信誉良好的货运公司作业发生时1、工务部2、装箱担当3、货运公司低风险见产品装货的温度监测记录仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、冷库内每日清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁冷库每日；车辆检查：每日发货前荷役场担当；监装品管低风险装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中品管现场监控；3、装运时视频监视；4、装载结束嵌封保护每日发货时品管员低风险食品有限公司监视和测量装置安全的风险评估12危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度巡检仪温度计失准,导致温度不良,影响产品品质1、每年由威海技术监督计量所法定检定2、严格有效期内使用；1次/年工务部低风险正常温度计检定周期为一年，温度检测仪相对稳定温度计温度计误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质1、每月由具备资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品管部/生产相关担当低风险探针式温度计的性能相对稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年称具称具误差超过标准，导致计量失准1、专用校准法码校准；2、经培训的人员校准；3、生产中按规定频次校准4次/日品管部低风险每日生产中高频次使用，称具及发生误差；上午下午各两次校准，失准的风险低金属探测仪灵敏度失准1、每年检修；2、生产中按规定频次校准3、由经培训的授权人员进行4、品管人员监视1次/小时随时金探担当品管员低风险生产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为50箱左右产品，重检压力相对较小X光机灵敏度失准5、每年检修；6、生产中按规定频次校准7、由经培训的授权人员进行8、品管人员监视1次/小时随时X光机担当品管员低风险产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，其间发生产品为50箱左右产品，重检压力相对较小相关的压力容器压力失准导致安全隐患3、每年由威海技术监督计量所法定检定4、严格有效期内使用；1次/年工务部低风险官方强制规定食品有限公司工作服防护服等的风险评估13危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注微生物危害加工场作业人员及管理人员、参观人员等不洁净衣服易导致微生物的交叉污染1、进入加工场的所有人员需均装着统一经洗衣房清洁消毒的工作服；其中生产作业员的上下身分开；参观人员可以提供连体大褂;2、加工场前处和理流水线因器具等的水洗与消毒，需配戴大襟与套袖，以加强产品的防护，减少产品与工作服接触的交叉污染，并方便过程中大襟的的消毒水消毒；包装班人员接盘处担当配戴大襟，其余人员可以不配戴；3、面包房人员工作服外统一配戴蓝色布襟；4、所有工作服每日生产结束统一悬挂臭氧消毒；1、工作服每日班后清洗；2、化验室每周一次进行接触面的微生物检测；洗衣房担当化验室低风险见接接面实验日报；更衣室臭氧消毒记录化验室微生物检测担当不洁的工作服可能导致细菌的交叉污染1、为防止交叉污染；实验室微生物检测担当进行产品微生物检测等相关操作进穿着工作服与进入车间穿着工作服严格区分；2、进入车间取样必须穿着取样工作服；3、进入无菌室穿着经紫外线灭菌的工作服4、微生物检测作业时着装每日单独清洗消毒；1、作业发生时2、每日化验室提当低风险物理危害由工作服口袋装入的异物进入车间混入产品1、作业人员工作服统一无口袋；2、管理员及外来参观人员服装无口袋；作业发生时更衣室担当低风险食品有限公司产品监测的风险评估14危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注原料的微生物危害到货原料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平1、公司内部化验室对货原料实施常规五项检测；每批到货原料化验室低1、进口原料卫生证书并无微生物具体检测值；2、CIQ入境检测无法批批全项目检测；产品的微生物危害产品的微生物危害导致产品的不可接受的危害水平1、公司化验室对最终成品进行微生物常规五项检测2、对生产中半成品实施常规五项检测，以加强对生产过程卫生质量的监控水平；及时发现不良原因；每批次品番的最终产品产品每批次及品番的中间产品化验室低接触面微生物交叉污染接触面微生物超标等，对产品造成无法接受的交叉污染隐患；1、对接触面进行微生物检测；2、规定的消毒方式入频次；每车间每周一次见接触面实验日报；水质冰质微生物危害生产用水的微生物超标，易导致最终产品微生物超标1、市政供水；2、进行二次加氯消毒；3、微生物检测每周一次微生物检测每周一次见微生物水质日报水质冰质余氯余氯残留导致产品异味1、自动加氯装置相对稳定；2、出水口工务部余热氯检测；3、化验室余氯检没工务部；每次加氯时；化验室出水口每周一次，每季度循环全部余热氯检测记录空气微生物空气的污染易导致产品的污染1、车间臭氧消毒；2、化验室微生折检测每周一次见实验室空气检测日报产品监测的风险评估15危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注内包装材料微生物危害到货内包装材料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平到货产品微生物检测每批到货包装材料化验室低1、内包装材料的加工工艺使用微生物存活的机率小；2、内包装袋微生物繁殖的可能性低；3、评审合格供方生产运输符合要求个人卫生的风险评估16危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注人员的卫生的微生物危害及化学危害等1、进入加工场人员卫生尤其手的卫生不到位（手的细菌超标或化学性污染导致产品的交叉污染1、所有人员在车间入口需按程序进行洗手消毒；2、作业人员配戴手套大襟后二次清洗消毒；1、每次进入车间前裸手消毒；2、每次进入岗位前；所有人员低风险见接触面手及手套的微生物实验日报作业中手等的交叉污染1、生产过程中对手套大襟等进行清洗与消毒2、接触不良面后，随时时行清洗消毒1、生产中每 1.5小时2、接触不良面后作业人员低风险员工配戴饰物脱落导致的物理危害进入加工场人员配戴或携带的异物脱落混入产品导致物理危害1、详见员工健康与卫生控制程序员工卫生检查要点2、参加人员与员工同，若特殊需要时可提出申请，入口卫生员严格记录每次进入车间时所有人员低风险1、对易脱落的手表、腕部饰物严格配戴；2、手指饰物除不易脱落的指环外，其它的禁止配戴；3、耳部的除连续的手环外禁目配戴；4、颈部的饰物禁目配戴；毛发等的污染毛发等脱落混入产品1、见加工场毛发控制规定；2、加工场男工禁止蓄留胡须3、进入加工场失员必须配戴口罩1、加工场入口每次进入时；2、生产中每一小时粘毛发等加工场男工只占8%，男工少食品有限公司产品放行的风险评估17危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不合格品出货现场品质管理项不合格：外观、规格、重量、包装、标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等1、现场品管按规定方法与频次进行检测，并由品管主管签字放放；正常生产中，成品每2小时50个单品；品管部低风险官能指标不合格，滋味或气味等不良，导致消毒者危害或抱怨等开发室负责对产品进行官能检查，由开发室主管审核合格后提交场长决裁放行；每天两次检测，每次二个产品；开发室场长低风险微生物指标不合格导致消费者不可接受的危害化验室对产品的微生物进行检测，由品管主管进行审核后，提交场长决裁放行；每个生产日每个批次及品番的产品；每个样取二个品管部场长低风险。
