进货验收制度、食品索证索票制度

进货验收制度、食品索证索票制度引言概述：进货验收制度和食品索证索票制度是现代企业管理中非常重要的两个环节。

进货验收制度确保企业从供应商处购买到的商品符合质量要求，而食品索证索票制度则是为了保证食品的安全和追溯。

本文将分别从进货验收制度和食品索证索票制度两个方面进行详细阐述。

一、进货验收制度：1.1 严格的进货验收流程：进货验收制度的第一步是建立一个严格的进货验收流程。

这个流程应包括验收前的准备工作，如准备验收标准和验收表格，并明确验收人员的职责和权限。

同时，还需要制定进货验收的时间和地点，确保验收过程的规范性和一致性。

1.2 检查商品的外观和包装：进货验收的第二步是检查商品的外观和包装。

验收人员应仔细检查商品的包装是否完好无损，是否有任何破损或变形的迹象。

同时，还要检查商品的标签和标识是否清晰可见，以确保商品的真实性和合法性。

1.3 进行质量检验：进货验收的最后一步是进行质量检验。

验收人员应根据事先制定的验收标准对商品进行检验，包括外观、尺寸、重量、颜色等方面。

如果发现商品存在质量问题，应及时与供应商联系并采取相应的措施，如退货或协商解决。

二、食品索证索票制度：2.1 建立食品索证索票的档案系统：食品索证索票制度的第一步是建立一个完善的档案系统。

这个系统应包括供应商的合格证明、食品的生产和加工记录、食品的质量检验报告等信息。

通过建立这样的档案系统，可以追溯食品的来源和生产过程，确保食品的安全和合法性。

2.2 索证索票的实施过程：食品索证索票的实施过程应包括索证和索票两个环节。

索证是指要求供应商提供相关的合格证明和检验报告，以证明其所供应的食品符合质量和安全要求。

索票是指要求供应商提供食品的出厂日期、批次号、生产许可证等信息，以便进行追溯和溯源。

2.3 食品索证索票的管理和监督：食品索证索票制度的有效实施需要有一套完善的管理和监督机制。

企业应建立专门的部门或岗位负责索证索票的管理工作，包括审核供应商提供的证明和报告，跟踪食品的来源和流向等。

食品进货查验和索票索证管理制度文档模板：食品进货查验和索票索证管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了确保食品进货环节的合规和安全，规范食品进货查验和索票索证的管理。

适用于我公司所有涉及食品进货的部门和员工。

二、管理原则1.凡是涉及到食品进货的部门和员工，必须按照国家相关法律法规和公司的相关规定进行操作和管理。

2.食品进货查验和索票索证过程中，必须严格按照标准操作程序进行，确保食品的质量和安全。

3.逐级审批制度，确保食品进货查验和索票索证的准确性和真实性。

4.定期对食品供应商进行评估，确保其合规性和稳定性。

三、职责和流程1.供应链部门负责建立和实施食品进货查验和索票索证管理制度，并进行监督和检查。

2.采购部门负责与食品供应商进行合作，确保供应商有相关的食品安全证明和资质，并与供应商签订合格供应协议。

3.食品供应商负责提供食品的相关证明和资质，确保食品的质量和安全。

4.食品进货查验人员负责对进货的食品进行查验，确保食品符合要求，并填写查验报告。

5.财务部门负责对进货的食品进行票据和证明的审核和确认，并进行付款。

四、食品进货查验流程1.食品供应商提供食品进货申请，包括供应商名称、食品名称、规格、数量等信息。

2.采购部门根据食品进货申请进行采购，并与供应商签订合格供应协议。

3.食品供应商提供进货食品的相关证明和资质，并经过质检部门的验收。

4.食品进货查验人员根据进货单进行食品查验，包括外包装完整性、标签是否清晰、保质期等。

5.食品进货查验人员填写查验报告，并报送给采购部门。

6.采购部门进行票据和证明的审核和确认，并进行付款。

五、附件所涉及的附件如下：1.食品供应商的合格供应协议范本。

2.食品进货申请表。

3.食品查验报告模板。

六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1.《食品安全法》：指中华人民共和国食品安全的法律。

2.《食品安全管理条例》：指中华人民共和国政府制定的管理食品安全的法规。

七、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1.供应商提供的食品证明和资质不全面或不合格：采购部门应要求供应商提供完整的食品证明和资质，并由质检部门进行验收。

食品采购索证索票、进货查验和台账记录制度食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和台帐记录制度一、指定专（兼）职人员负责食品采购、查验以及台帐记录等工作。

二、进行采购检查和进货验收的食品包括食品（食用油及食品原料）；食用农产品；食品添加剂。

主要为畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。

三、凡教体局统一配送的八大类食品（大米、面粉、食用油、酱油、蔬菜、猪肉、豆制品、冷冻食品），必须按教体局统一配送要求在准入供应商中自主选择供应商配送，凭着“我选择，我负责”的态度认真做好采购验收工作。

并向相关配送供应商索取以下证件：有效卫生许可证、工商营业执照、食品生产许可证等复印件及供应商与教育服务中心签订的合同复印件。

在食品配送中，还应索取以下证件：①蔬菜：农药残留量检测报告。

其中豆芽菜还需索取生产企业营业执照、食品生产许可证、产品检验合格证明。

②鲜猪肉：动物检疫合格证明和检疫合格标志。

大块的猪肉必须盖有蓝色的检疫合格验讫印章。

③豆制品：生产企业营业执照、食品生产许可证、产品检验合格证明。

④大米、面粉、食用油、酱油、冷冻品：批次产品检验合格证明。

以上证件的复印件都要加盖相关配送供应商的公章。

四、禁止采购不符合食品卫生尺度和要求的食品。

坚定根绝无QS标识的相关食品进入学校食堂，严格执行《关于学校食堂禁购禁用食物成品、半成品的通知》。

五、学校自主零星采购的食品，必须到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

查验、索取并留存加盖有供货方公章许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔送货单，或购物凭证等。

五、食品、食品添加剂及食品相关产物采购入库前，应当查验所购产物外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭据是否相符，并建立采购记录。

1．采购记录应当如实记录产物的名称、规格、数量、出产批号、保质期、供应单位名称及联系体式格局、进货日期等。

中学食堂索证索票、进货查验、台账记录制度为了加强我校食堂食品安全管理，保障广大师生身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

一、索证索票制度1. 食堂采购人员必须向供应商索取并查验食品生产许可证、营业执照、食品流通许可证等有效证件，确保供应商具备合法经营资格。

2. 采购人员应当向供应商索取食品质量检验合格证明，确保所购食品符合国家食品安全标准。

3. 采购人员应当索取并保存食品进货票据，进货票据应当注明食品名称、规格、数量、生产日期、保质期、生产厂家、供应商名称及联系方式等信息。

4. 采购人员应当对所购食品进行感官检查，确保食品外观正常、无异味、无污染。

5. 采购人员应当对供应商进行定期评估，对不符合要求的供应商及时取消合作关系。

二、进货查验制度1. 食堂验收人员应当对每批次进货食品进行查验，核对食品生产许可证、营业执照、食品流通许可证等有效证件，确保供应商具备合法经营资格。

2. 验收人员应当对食品质量检验合格证明进行查验，确保所购食品符合国家食品安全标准。

3. 验收人员应当对食品进货票据进行查验，核对食品名称、规格、数量、生产日期、保质期、生产厂家、供应商名称及联系方式等信息，确保票据真实、完整。

4. 验收人员应当对食品进行感官检查，确保食品外观正常、无异味、无污染。

5. 验收人员应当对不符合要求的食品及时退货，并记录退货原因和处理结果。

三、台账记录制度1. 食堂应当建立食品进货台账，详细记录食品名称、规格、数量、生产日期、保质期、生产厂家、供应商名称及联系方式等信息。

2. 食堂应当对食品进货台账进行定期整理和归档，确保资料真实、完整、可追溯。

3. 食堂应当对食品库存进行定期检查，及时更新台账记录，确保食品库存与实际库存相符。

4. 食堂应当对食品出库进行记录，详细记录食品名称、规格、数量、出库日期等信息。

5. 食堂应当对食品销毁进行记录，详细记录食品名称、规格、数量、销毁日期及原因等信息。

食品进货查验和索票索证管理制度一、目的为了规范食品进货查验和索票索证的工作流程，保证食品的质量和安全，维护消费者的合法权益，根据《食品安全法》《食品安全法实施条例》《食品经营许可管理办法》等法律法规，制定本制度。

二、合用范围本制度合用于本单位从供应商处进货的所有食品，包括预包装食品、散装食品、农产品、水产品、肉类、蛋类、乳制品、酒类、饮料等。

三、基本要求1.本单位应建立健全食品进货查验和索票索证的管理机构和人员，明确职责分工，落实责任。

2.本单位应按照《食品安全法》《食品安全法实施条例》《食品经营许可管理办法》等法律法规的要求，从具有合法资质的供应商处进货，并与供应商签订书面合同，约定双方的权利义务。

本单位应对进货的食品进行严格的查验和验收，检查食品的外观、包装、标签、生产日期、保质期等，确认食品符合国家标准或者行业标准，并有相关的检验检疫证明或者合格证明。

6.本单位应对进货的食品进行妥善的存储和管理，按照不同类型和要求分区分类存放，遵守先进先出原则，防止过期变质污染。

7.本单位应定期对进货查验和索票索证的工作进行检查和评估，发现问题及时整改，并做好档案管理。

四、附件1. 《食品进货登记表》2. 《食品进货查验记录表》3. 《食品进货合同范本》五、专属名词及注释1.预包装食品：指在预先确定的量中用包装或者容器密封包装，在销售点以外生产或者包装，并标明生产日期或者保质期的食品。

散装食品：指在销售点现场加工或者未经预先包装直接销售给消费者的散装或者散称销售的食品。

3.检验检疫证明：指由检验检疫机构出具的证明进出口商品符合法律法规和国家标准或者合同约定的文件。

4.合格证明：指由食品生产者或者经营者出具的证明食品符合国家标准或者行业标准的文件。

六、难点及解决办法1.难点：部份供应商不愿意提供发票和凭证，或者提供的发票和凭证不完整或者不真实，导致无法核实食品的来源和质量。

解决办法：本单位应加强与供应商的沟通和协调，明确索票索证的必要性和法律依据，对于不配合的供应商，可以采取拒绝进货、终止合同、举报投诉等措施，维护本单位的合法权益。

进货查验记录和索证索票制度范文第一部分：进货查验记录制度1. 目的和范围：本制度旨在规范企业的进货查验流程，确保企业进货的准确性和真实性。

适用范围包括所有进货环节和岗位。

2. 职责和权限：（1）供货方：提供准确和真实的进货信息和证明文件。

（2）采购方：负责对进货物品进行查验，并填写进货查验记录。

（3）财务部门：根据进货查验记录，核对进货金额和数量，并进行相关的会计处理。

（4）质检部门：对进货物品进行质量检验，并提供相应的质量报告。

3. 进货查验记录的内容：（1）进货日期、供货方名称、联系人、电话等基本信息。

（2）进货物品的名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。

（3）进货物品的质量情况，如是否符合质量要求、有无损坏等。

（4）其他相关信息，如进货凭证、发票号码等。

4. 进货查验记录的流程：（1）采购方收到供货方提供的进货物品后，立即进行查验。

（2）采购方根据实际情况，填写进货查验记录，并确认进货物品的质量和数量是否符合要求。

（3）进货查验记录由采购方签字确认后，送至财务部门核对金额和数量。

（4）财务部门根据进货查验记录核对金额和数量，并进行相关的会计处理。

（5）质检部门进行质量检验，并提供质量报告。

（6）进货查验记录、质检报告和相关证明文件保存至档案室备查。

5. 进货查验记录的使用和保存：（1）进货查验记录作为进货凭证，由财务部门作为会计凭证使用。

（2）进货查验记录、质检报告和相关证明文件按规定保存至档案室，备查期限为至少5年。

（3）进货查验记录和相关证明文件可以作为衡量供货方信用程度的依据。

第二部分：索证索票制度范本1. 目的和范围：本制度旨在规范企业索证索票的流程和要求，确保索证索票的准确性和合规性。

适用范围包括所有涉及索证索票的岗位和环节。

2. 索证索票的职责和权限：（1）索证者：负责向供方索取正式的发票、合同、运输证明等相关证明文件。

（2）索票者：负责向财务部门索取正式的票据，如发票、收据、凭证等。

食品采购索证验收制度1、采购须到证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位。

2、对采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品进行采购查验和索证索票，确保所购原料符合食品安全标准，并便于溯源。

3、建立采购记录台账，如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

按四类分别记录，即：米面油类、肉类、调味品和干货类、食品添加剂类。

(学校食堂按五类，即增加蔬菜类)4、已由企业总部(实行统一配送经营方式)统一查验供货者的许可证和产品合格证明文件的，企业门店要建立总部统一配送单据台账。

门店自行采购的产品，应当遵照以上规定执行查验索证索票制度。

5、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录、票据的保存期限不得少于____年。

6、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，不得采购外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明的食品，以及病死或死因不明的畜禽、水产品及其制品。

7、所采购的预包装食品及食品添加剂等应符合相关要求，不得采购三无标识的预包装食品及食品添加剂。

食品采购索证验收制度（2）是为了确保采购的食品符合安全、卫生和合规要求而建立的一套管理制度。

以下是一个典型的食品采购索证验收制度的概述：1. 索证环节：- 在采购食品之前，采购人员需要向供应商索要相关证书和文件，例如生产许可证、产品合规报告、质量检测报告等。

- 采购人员还需对供应商的信誉和业务资质进行评估，确保其具备合法经营资格和良好的质量管理体系。

2. 验收环节：- 在食品到货后，采购人员需要进行验收工作，以确保所采购的食品符合预期质量标准。

- 验收工作包括外观检查、包装完整性检查、标签和产品信息的准确性检查等。

- 采购人员还需对食品进行抽样检验，并将样品送往实验室进行食品安全和质量指标的检测。

3. 备案和记录：- 采购人员需要将验收的结果进行记录，并将相关证书和文件进行备案。

食品与食品原料采购进货查验制度第六条审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。

第七条在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。

发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

食品索证索票制度第一条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

第二条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件:营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。

第三条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证:1.食品质量合格证明;2.检验(检疫)证明;3.销售票据;4.有关质量认证标志、商标和专利等证明;5.强制性认证证书(国家强制认证的食品);6.进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。

第四条下列食品进货时必须按批次索取证明票证:1.活禽类:检疫合格证明、合法来源证明;2.牲畜肉类:动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据;3.粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类:检验合格证明、进货票据。

第五条对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。

食品与食品原料采购进货查验制度（二）是指对食品生产企业采购的食品和食品原料进行查验的一套制度。

该制度的目的是确保食品和食品原料的质量和安全性，防止不合格的食品和食品原料进入生产环节，保障消费者的健康权益。

食品与食品原料采购进货查验制度一般包括以下几个方面的内容：1. 供应商选择与评估：食品生产企业应根据供应商的信誉与业绩等因素，选择具有合法资质和良好监管记录的供应商。

对已经与企业合作的供应商应定期进行评估，掌握其产品质量水平和食品安全管理能力。

食品进货查验和索票索证管理制度一、目的和适用范围1. 为确保食品进货的品质和安全性，规范进货查验和索票索证管理流程；2. 适用于所有从事食品进货的人员和相关部门。

二、术语定义1. 进货查验：指对所进食品进行质量、数量、有效期等方面的检查和验收；2. 索票索证：指对食品供应商提供的相关票据和证件进行查验和索取。

三、食品进货查验管理1. 进货查验应由专人负责，并应有相应的查验记录；2. 食品的质量和安全标准应符合国家相关法规和标准；3. 进货查验应包括但不限于以下内容：食品的外观是否符合要求；包装是否完好；食品的数量是否与进货单一致；食品的生产日期和有效期是否合规；食品的贮存条件是否符合要求；食品是否有异常气味或异物；食品是否有侵犯知识产权的问题。

四、食品索票索证管理1. 食品供应商应提供以下相关票据和证件：进货单：详细列明所进食品的品名、数量、价格等信息；产品合格证明：证明食品符合国家相关质量和安全标准；检验报告：表明食品经过检验合格；合同/协议：明确双方的责任和义务。

2. 进货查验时，应对供应商提供的票据和证件进行查验，并予以存档；3. 如发现供应商提供的票据和证件有问题或不全，应立即与供应商联系并要求补充或更正；4. 对于无法提供合格证明和检验报告的食品供应商，应暂时停止合作，并向相关监管部门报告；5. 对于故意提供虚假票据和证件的食品供应商，应立即终止合作，并向相关监管部门报告。

五、监督和检查1. 食品进货查验和索票索证管理工作应定期进行内部检查，确保执行情况的合规性；2. 相关部门和监管部门可以随时对食品进货查验和索票索证管理进行监督和检查，必须积极配合。

六、处罚措施对于违反食品进货查验和索票索证管理制度的人员或单位，将予以相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、责令整改、罚款等。

七、附则1. 本制度的解释权属于本单位，如有需要修改或补充，应经相关部门批准；2. 本制度自发布之日起生效，以往的相关规定废止。

进货查验及索证索票记录制度范文第一章总则第一条为了规范进货查验及索证索票的工作，明确职责和流程，确保进货的真实性和合法性，提高企业的管理水平和效率，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部进货查验及索证索票的工作，包括进货查验、索证索票、记录等方面的操作和管理。

第三条进货查验及索证索票的工作应严格遵守企业的相关规章制度和国家法律法规，确保工作的顺利进行。

第四条进货查验及索证索票记录制度的实施部门由企业内部相关负责人确定，并配备足够的工作人员，保证工作的正常运行。

第二章进货查验第五条进货查验是指企业在采购到货后的核对工作，包括对进货单据、进货物品的外观和数量进行比对和检查确认。

第六条进货查验的工作由采购部门或仓库管理部门负责，具体责任人由企业内部相关负责人指定。

第七条进货查验程序如下：（一）收到进货货物后，仓库管理员应首先检查货物的外包装是否完好无损，如有损坏或异常，应立即向上级报告。

（二）仓库管理员按进货单据核对货物的类型、规格、数量等是否与进货单据一致，如有差异，应立即向上级报告。

（三）仓库管理员在进货单据上签字确认无误后，将货物妥善存放并做好标记，待进一步操作。

第八条如发现进货物品与进货单据不一致或有其他异常情况，应立即报告上级，并及时采取相应的补救措施，确保进货的真实性和合法性。

第三章索证索票第九条索证索票是指企业在进货查验后，根据实际情况要求供货商提供相应的进货证明文件和增值税发票等。

第十条企业在索证索票时应根据进货的具体情况和规定，具体要求供货商提供相应的证明文件和发票，并按要求进行核对和确认。

第十一条索证索票的工作由财务部门负责，具体责任人由企业内部相关负责人指定。

第十二条索证索票的程序如下：（一）财务部门根据进货的实际情况和规定，要求供货商提供相应的证明文件和发票。

（二）供货商提供证明文件和发票后，财务部门应根据规定进行核对和确认，如有差异或问题，应及时与供货商联系并解决。

（三）核对无误后，财务部门应及时记录相关信息，并存档备查。