特殊过程及关键过程控制计划

特殊过程的识别及控制特殊工序是指：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。

典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。

不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。

这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。

在ISO9000标准3．4．1条款的“注3”中作出了如下定义：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这些过程通常称之为“特殊过程”。

由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出，应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。

特殊过程的识别特殊过程的识别，是对特殊过程进行监控和确认的首要工作，关系到特殊过程是否能得到应有的安排和控制的关键环节。

在以往一些教材和参考书中，对特殊过程进行举例说明时，笼统的将一些过程举例为特殊过程，如机械加工业中的冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理，以及化工企业的化学合成等。

也有的专家过去也说过：“流程性材料的生产过程几乎都是特殊过程”。

这些论点被一些企业和审核员不分具体情况机械的应用，造成目前在特殊过程识别中的一些误区。

笔者认为，应结合关于特殊过程的有关术语，结合过程产品质量特性的类型及控制方式，结合产品使用或服务交付后是否会给顾客造成“问题”来识别特殊过程。

"即：识别特殊过程的三项原则：原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性？与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程。

例如，气体保护焊焊丝拉制过程中的热处理退火过程，顾客对保护焊丝成品要求的真正质量特性很明确，主要是化学成份和外径尺寸，对硬度和强度基本无要求。

过程产品质量控制计划一、前言为确保产品质量符合客户要求,满足相关法律法规和行业标准,公司制定了本质量控制计划,旨在从设计、采购、生产、检验、包装、运输等各个环节进行全面的质量控制,持续改进产品质量,为客户提供优质的产品和服务。

二、设计质量控制1. 成立产品设计小组,由经验丰富的工程师组成。

2. 制定产品设计输入要求,明确客户需求和相关法规要求。

3. 进行产品可行性分析,评估设计方案的可靠性和实现性。

4. 采用先进的计算机辅助设计()软件,优化产品设计。

5. 对设计输出进行评审,确保满足设计输入要求。

三、采购质量控制1. 建立合格供应商名录,定期评审供应商绩效。

2. 对关键原材料和零部件制定严格的技术规范和检验要求。

3. 进货检验,对供应商提供的原材料和零部件进行抽样检查。

4. 对不合格材料实施隔离、处置措施,防止误用。

四、生产质量控制1. 制定产品生产作业指导书,规范生产操作流程。

2. 生产设备定期检查维护,确保设备处于良好状态。

3. 生产过程中实施质量检查,对关键工序和特殊过程进行监控。

4. 对生产异常进行评审,采取纠正和预防措施。

五、检验质量控制1. 制定产品检验规程,明确检验项目、方法和判定标准。

2. 建立专业的检验人员队伍,配备先进的检测设备。

3. 对成品实施出厂检验,确保产品符合技术要求。

4. 对不合格品实施标识、隔离、评审和处置。

六、包装和运输质量控制1. 选用合格的包装材料,制定包装操作规程。

2. 对包装产品进行装箱前检查,防止运输过程中损坏。

3. 选择合格的运输公司,确保运输条件满足要求。

4. 建立运输过程跟踪机制,及时处理运输异常情况。

七、持续改进1. 定期开展内部质量审核,发现质量体系薄弱环节。

2. 收集并分析客户反馈,了解客户满意度。

3. 采取纠正和预防措施,持续改进产品质量和质量管理体系。

4. 定期对员工进行质量意识培训,增强全员质量意识。

通过实施本质量控制计划,公司将全面控制产品质量,持续满足客户需求,保持企业的市场竞争力。

中国建筑项目管理表格表格编号关键部位控制及监测计划CSCEC－PM －工程名称及编码保利达翠堤湾二期 B 工程本工程包含30#-44#共计15栋楼及地下车库的总包工程，总建筑面积约为137669 平米，其中： 30#-36# 楼为 22-24 层的高层住宅，其建筑面积约为76259平米； 37#-41# 楼为 8-11 层的多层住宅，其建筑面积约为30349 平米； 42#-44# 项目基本情况楼为 2-3 层的商业及物业建筑，其建筑面积约为5459 平米；地下车库建筑面积约为25602 平米。

本工程范围内实际的建筑面积按施工为准。

结构形式为框架结构和剪力墙结构。

序监测周关键部位质量控制方案监测依据监测方法责任人号期方案、图纸、规范、1 土方开挖土方开挖方案观察、测量仪器全过程阳凡交底基坑支护专项方案、图纸、规范、2 基坑支护观察、测量仪器、材料送检全过程徐锡刚方案交底地下室防水施方案、图纸、规范、3 地下室防水观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军工方案交底钢筋工程施工方案、图纸、规范、4 钢筋工程观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军方案交底模板工程施工方案、图纸、规范、5 模板工程观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军方案交底混凝土工程施方案、图纸、规范、6 混凝土浇筑观察、测量仪器、材料送检全过程孙延军工方案交底地下室外墙防地下室外墙防方案、图纸、规范、7 观察、测量仪器、材料送检全过程徐锡刚水水施工方案交底卫生间防水施方案、图纸、规范、8 卫生间防水观察、测量仪器、材料送检全过程徐锡刚工方案交底落地架工程施方案、图纸、规范、9 落地架观察、测量仪器全过程徐锡刚工方案交底悬挑架工程施方案、图纸、规范、10 悬挑架工程观察、测量仪器全过程徐锡刚工方案交底编制邹恩民审核侯乃峰批准张文华时间时间时间。

特殊过程管理办法范例一、目的为了确保特殊过程的质量能够得到有效的控制，满足产品质量要求，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司内所有涉及特殊过程的产品和服务。

三、术语和定义（一）特殊过程：指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。

（二）关键特性：指对产品的性能、可靠性、安全性等有重大影响的特性。

四、职责分工（一）技术部门1、负责识别特殊过程，并制定相应的工艺文件和作业指导书。

2、确定特殊过程的关键特性和控制要求。

（二）生产部门1、按照工艺文件和作业指导书的要求组织生产。

2、负责特殊过程设备的日常维护和保养。

（三）质量部门1、制定特殊过程的检验计划和检验标准。

2、对特殊过程进行监控和检验。

（四）设备管理部门1、负责特殊过程设备的选型、采购和安装调试。

2、建立设备档案，定期进行设备维护和保养。

五、特殊过程的识别（一）技术部门应根据产品特点和生产工艺，对生产过程进行分析，识别出特殊过程。

（二）识别特殊过程时，应考虑以下因素：1、产品质量特性无法通过后续的检验和测试完全验证。

2、过程的结果对产品质量有重大影响。

3、过程的参数不易测量或控制。

六、特殊过程的确认（一）在特殊过程投入生产前，应对其进行确认。

确认的内容包括：1、过程能力是否满足要求。

2、设备是否符合工艺要求。

3、操作人员是否具备相应的技能和资格。

（二）确认的方法可以采用模拟试验、统计分析、专家评估等。

七、特殊过程的控制（一）人员控制1、从事特殊过程操作的人员应经过培训和考核，取得相应的资格证书。

2、定期对操作人员进行技能培训和复训，确保其技能水平满足要求。

（二）设备控制1、特殊过程使用的设备应定期进行维护和保养，确保设备的性能稳定。

2、对设备进行定期校准和检定，保证设备的精度符合要求。

（三）工艺控制1、严格按照工艺文件和作业指导书的要求进行操作。

2、对工艺参数进行监控和记录，发现异常及时调整。

（四）材料控制1、特殊过程使用的原材料应符合规定的质量要求。

生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对生产过程中影响产品质量的各个因素进行识别和控制,确保整个生产过程在受控状态下进行和保证产品质量稳定,不断改进生产过程和提高生产效率,以满足顾客需求。

2.范围:适用于从材料投入到成品入库的所有生产过程。

3.术语和定义:3.1过程:利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

3.2特殊制程:指对形成的产品或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程,操作和保养需要特殊技能的过程,以及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程,均称为特殊过程。

3.3关键过程:对形成产品质量起决定作用的过程。

关键过程一般包括形成关键、重要作用的过程,加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

3.4关键特性:指这种产品特性,在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性(如:易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等),排放、噪声、无线电子干扰等等。

理解在生产过程中,对产品质量影响重大,对产品造成组装或失去功能等,过程中需用SPC进行控制,一般在CP中用“▲”标识。

3.5重要特性:指这种产品特性,在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面),例如配合、功能、安装或外观,或者制造或加工此产品的能力。

理解在生产过程中,对品质影响重大,但需要定时检验并记录相关参数,必要时可用SPC进行管理。

一般在CP中用“★”标识。

3.6一般特性:在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能,除开关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子,这种情况下,一般不需要做任何标识。

4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1生产制造中心:1)负责生产计划的下达和调度；2)负责按生产计划,严格按工艺文件实施生产,按时生产合格产品；3)负责监督生产过程的现场管理和“5S”管理,进行工艺纪律执行和检查；4)负责设备动力的管理及维护保养,保持其过程能力；5)负责关键、特殊过程人员的岗位培训和技能考核。

特殊情况的安全过程控制范本在特殊情况下，为了确保安全，必须实施有效的过程控制措施。

下面是一个特殊情况的安全过程控制范本，旨在提供指导和保障。

1. 安全评估在特殊情况出现之前，应进行全面的安全评估。

评估应包括对现有过程控制措施的评估，以确定它们是否足够应对特殊情况的挑战。

评估还应包括对可能出现的特殊情况的分析，以确定它们可能对安全产生的影响和后果。

2. 事前计划在特殊情况发生之前，制定详细的事前计划是至关重要的。

计划应包括特殊情况的定义和识别标准，以便及时发现和应对。

计划还应明确定义负责人和责任，并制定相应的行动方案和注意事项。

3. 通信和报告要求在特殊情况发生时，及时准确地进行通信和报告是必不可少的。

制定明确的通信和报告要求，包括报告和更新的频率、报告内容的详细要求等。

确保所有相关人员都了解他们的通信和报告责任，并提供必要的培训和支持。

4. 即时响应特殊情况发生时，需要立即采取行动以保障安全。

制定即时响应措施，包括紧急联系人名单、紧急撤离计划等。

确保必要的资源和设备得到及时调动和准备。

5. 人员培训和意识提高提高员工的安全意识和技能是确保安全的重要措施之一。

定期开展安全培训和演习活动，以增加员工对特殊情况的认识和应对能力。

此外，积极鼓励员工参与日常安全巡逻和检查，并提供适当的激励措施。

6. 监测和评估特殊情况发生后，应及时启动监测和评估过程。

监测可以帮助及早发现异常情况，评估可以帮助确定行动的有效性和必要性。

定期检查和审查过程控制措施，以确保其持续有效性和适应性。

7. 事后总结和改进特殊情况处理完毕后，应进行事后总结和改进。

总结应包括对整个过程控制措施的评估，以确定其优点和不足，并提出改进建议。

改进措施应被纳入到下一次特殊情况的计划和准备中。

8. 管理责任和监督最后，特殊情况的安全过程控制必须由管理层负责并得到有效监督。

管理层应确保过程控制措施的有效执行，并及时提供必要的资源和支持。

监督机构应对过程控制措施进行定期审查和验证，确保其符合相关法规和标准要求。

特殊过程、关键工序质量控制计划2015年12月20日特殊过程、关键工序质量控制计划1、水下灌注混凝土控制要点1对混凝土的技术要求：混凝土的坍落度18～22cm；含砂率采用40%～50%,水灰比宜用～；应尽量缩短灌注时间,连续作业.2灌注设备的选择：导管的内径采用DN300mm；导管逐节安装,注意安放好橡胶垫圈,连接螺栓要对称拧紧,拧紧力均匀一致,以保证导管密封,施工前做闭水试验；首批混凝土灌注时,导管下口与孔底应留25～40cm的距离；导管埋入混凝土深度不得小于2m；导管顶端与储料漏斗相连处安装活门；导管在桩孔内要居中摆放.3灌注混凝土：计算首批混凝土储备量满足灌注要求；首批混凝土用剪球阀泄放,泄放后,孔口溢出相当数量的泥浆；继续灌注混凝土,直至导管下端埋入混凝土中的深度达4m时,提升导管,然后再继续灌注混凝土；每次拆除导管后应保持下端被埋置深度不得小于2m,每次拆除导管前,其下端被埋置深度不得大于6m；导管提升时,应保持轴线竖直和位置居中,稳步提升；灌注过程中,应随时测探孔内砼高度,计算导管埋置深度,正确指挥导管的提升与拆除.2、预应力张拉控制要点1原材料：预应力筋进场时应分批验收,验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外,尚须按有关规定进行复检；预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能,足够的承载力和良好的适用性,能保证充分发挥预应力的强度,安全地实现预应力张拉作业；锚具应满足张拉、补张拉及放松预应力的要求；夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和重复使用性能；锚具、夹具、千斤顶和连接器进场时,除应按出厂合格证和质量证明书检查其锚固性能差别、型号、规格及数量外,还应按有关规定进行复检；千斤顶在使用前需重新进行标定,预应力筋在搬运过程中要防止机械损伤和有害的锈蚀；锚具、夹具和连接器应设专人保管；预制箱梁采用塑料波纹管,施工前必须经过复检合格后方可使用.2材料加工：预应力筋的下料长度应通过计算确定；钢绞线采用切断机切割；多束钢绞线应逐根理顺,绑扎牢固,端头采用固定夹片或8号铅丝梅花型拧死固定,防止互相缠绕.3预应力张拉：施加预应力前确保中横梁混凝土强度满足设计强度的95%,张拉采用单根两侧同时张拉,施加预应力采用张拉力与引伸量双控；并对预应力筋与选配锚具及千斤顶油表进行配套的检验,其压力表的精度在±2%范围,表盘读数以50～60Mpa为宜；预应力筋与锚具组装时,应使预应力筋及锚具均与孔道中心线重合；预应力筋张拉时,应校核预应力筋的伸长值,初应力值一般约取10%δ,钢束采用两端张拉,张拉顺序为T1、T2钢束对称单根张拉作为实测伸长依据,若伸长的实测值包括初应力值的伸长和计算值相差超过±6%范围时,应检查原因重新张拉；预应力筋的张拉顺序应符合要求；预应力筋在张拉控制力达到稳定后方可锚固.4孔道压浆：负弯矩孔道压浆宜采用C50水泥浆,水泥浆中可掺入适量细砂.所有材料应符合下列要求：水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为,水采用清洁水.水泥浆强度不低于50Mpa,水泥浆的技术要求如下：水灰比宜为～,掺入适量减水剂后可减小到,水泥浆的泌水率最大不超过3％,拌合后3h的泌水率控制在2％,水泥浆的稠度宜控制在14～18s之间,自由膨胀率应<10％.压浆前,应对孔道清洁处理,即用压浆机进行用水冲压孔道清洗干净.波纹管道必要时应冲洗以清除有害材料对孔道内可能发生的油污等,可采用对预应力筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液,用水稀释后进行冲洗.冲洗后,应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出.压浆顺序宜先压注下层孔道.压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,压浆时,每一工作班取不小于3组试件,标准养护28d,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据.3、钢筋焊接的控制要点：1焊接要求：焊工应经过考试并取得上岗证后方可施焊；凡施焊的各种材料均应有产品质量证明书,并分类管理和妥善存放；正式焊接前必须进行现场条件下钢材焊接性能试验,合格后,方可正式生产；钢材焊接生产之前,必须清除其焊接部位的铁锈、熔渣、油污等,对于局部的扭曲、弯折应予以矫正或切除；焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝应平缓过渡,弧坑应填满.4、防水工程控制要点：防水材料必须有材质证明,并经检验合格后,方准使用；基层必须牢固、平整、洁净,坡度符合设计要求,桥面防水采用渗透结晶防水剂.每平米用量不得少于,防水材料性能指标符合CJJ-2010的相关要求.。

关于产品特殊特性与过程特殊特性及其控制方法的理解在进行特殊特性识别时，需要考虑哪些是产品特殊特性，哪些是过程特殊特性，要区别它们，首先需要了解哪些是产品特性，哪些是过程特性，然后根据其重要程度，识别出对应的特殊特性。

产品特性是从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑的，产品本身所具有的特性，如加工过程中产品的尺寸、材质等。

过程特性是产品形成过程中的工艺参数（温度、压力、电压、电流）等，随着加工过程结束而消失，过程特性是用来控制产品特性的。

怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC控制或100%控制或防差错系统？通过FMEA来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！那么顺序到底是是先有特殊特性还是先有DFMEA、PFMEA？有些时候是先有产品特殊特性再有产品DFMEA，有些时候是先有产品DFMEA，再有产品特殊特性，过程的特殊特性也是这样，可能是先有PFMEA，再有过程特殊特性，也可能正好相反。

对于法律法规或顾客要求的特殊特性，可以直接列入特殊特性清单。

当然也可以走个流程，先输入到FMEA，再从FMEA严重度中直接“分析”出来，做为特殊特性列入特殊特性清单。

但一般的企业在执行时，出于效率的原因（也可以说是偷懒），都会直接列入到特殊特性清单。

以汽车为例，汽车的尾气排放量属于特殊特性，这个特性在产品设计时是作为其设计输入要求的特性，也是与法律法规密切相关的产品特性，不用DFMEA 即可确定。

但有的产品特性可能需要在DFMEA的过程中对其重要性和风险予以评审和确认，从而形成特殊特性，此时的特殊特性是在DFMEA后产生的。

过程特性也是这样，如果顾客指定热处理的过程参数要求，并标识有特殊特性标记，我想对组织而言，那无疑就应该直接列入特殊特性管控，此时过程特殊特性先于PFMEA，更一般的却是通过对过程的分析，评定和确认各过程特性对产品质量的重要性而形成过程的特殊特性。

所以实际上谁先谁后都是有可能的。