控制计划检查表

P2-P7*P1运输&零部

件处置过程要素最低要求示例问题描述评审结果

2.1×是否建立项目管理

及项目组织机构？具有项目管理流程。

详细规定项目组织机构，并定义联络窗口。

确定项目负责人及小组成员的职责和权限。

项目小组成员有资质来执行项目任务。

项目组织机构能满足顾客要求。

供方被纳入项目管理。-确定项目负责人/项目小组专业人员的

角色、任务、能力以及职责

-涉及多个地点的项目协调与接口

-项目组织机构图

-项目小组的组成

-资质验证

-顾客对项目管理的特殊要求G

2.2×是否为落实项目而

规划了所有必要的

资源，这些资源是

否已经到位，并且

体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求

。

制定并落实项目成员规划，必须考虑员工的工作

负荷。

当发现变更（时间、开发规模…）时，对资源规

划开展负荷，必要时加以调整。这既适用于顾客

发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起

的变更。

在资源规划中，要特别留意关键路径。

针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方

面必要的项目预算，进行了规划并审核通过。

项目组织机构（与顾客）的变更必须进行通报。-资源规划的证据（兼顾了其他项目

-设备资源规划（例如，测试平台）GVDA6.3 P1检查表P2-P7*P1运输&零部

件处置过程要素最低要求示例问题描述评审结果

2.3×是否编制项目计

划，并且与顾客协

调一致？项目计划满足顾客的具体要求。

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入

项目计划中。

在项目计划所定义的里程碑时刻开展评审，以确

认所有计划的事情都得到实施，相对应的成熟度

等级得到落实。

产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么

该认证/批准程序要包括在项目策划中。

要确保内部对于项目计划变更的联络沟通，对于

影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通

并达成一致。

关键路径产生育项目计划，并顾及到关键的零件

范围。

项目计划必须包括产品和过程开发质量先期策划

的事项，可以从项目计划生产单独的详细计划。

这些计划必须考虑原型件和试生产。

生产和服务提供的控制内审检查表模板（8.5.1）

编号 检查内容

1 应在受控条件下进行生产和服务提供

2 适用时，受控条件应包括 可获得成文信息，以规定的内容 拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征。例如：图纸、材料清单、样件、包装要求等

3 拟获得的结果

4 可获得和使用适宜的监视和测量资源

5 适当时，获得作业指导书。说明：在没有作业指导书的情况，可能导致生产和服务过程失控，就必须有相应的指导书

6 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则

7 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境

8 配备胜任的人员，包括所要求的资格

9 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认

10 采取措施防止人为错误

11 实施放行、交付和交付后活动

12 在生产和服务提供时，还应实施： 策划并实施控制计划，包括实施标准化作业指导书和检验标准

13 策划并实施作业指导书

14 实施作业准备的验证

15 进行全员生产维护；对设备进行预防性和预见性维护

16 对生产工装进行管理

17 停工后的验证；应有满足顾客要求的生产计划

18 生活排程管理

19 标识和可追溯新管理

20 不合格输出的控制

21 防护管理

22 更改控制

23 放行控制

24 服务信息的反馈管理

25 生产过程完成后确认事项 作业准备验证结果

28 合格的产品

29 生产设备的正确使用及保养

30 依据作业指导书作业及完成相应的记录

31 过程能力的保持及验证

32 生产过程环境的控制

33 生产过程检验的实施。说明：这些检验包含：自检、互检、巡检等

34 控制计划的实施结果

35 生产过程中的不合格品的评审与处置

36 产品的标识完成确认

37 产品的可追溯性完成确认

38 生产过程的样品管理。说明：样品包括：标准样品和限度样品 39 生产中物料的控制。说明：物料的控制包含：领料、退料、补料等各个环节

阶段任务责任人计划完成时间实际完成时间检查人检查时间备注1.项目建议书2.可行性分析报告 市场分析报告 技术经验分析 成本分析报告 材料分析 质量目标 可制造性和可装配性分析报告3.新产品开发通知书4.成立项目小组 项目负责人任命书 项目小组成员分配表5.新产品研制工作计划6.APQP功能展开表1.设计开发目标 设计开发目标 设计开发方案的评审及报告2.设计框图3.DFMEA4.初始材料用量清单5.初始过程流程图6.特殊特性清单7.工程图样8.生产设备、工装清单9.量具、试验设备清单10.样件控制计划及检查表11.样件的制作12.检验和试验 产品技术标准或技术条件 验证报告或委外报告13.顾客确认14.小组可行性承诺及批准1.包装规范2.过程流程图3.场地平面布置图4.PFMEA5.试生产控制计划及检查表6.各类作业指导书7.CPK、PPK研究计划8.MSA计划1.试生产2.MSA评价3.CPK、PPK研究4.PPAP提交5.包装评价6.生产控制计划及检查表7.质量策划认定1.量产通知书2.SPC的运用3.顾客满意 顾客质量反馈单 顾客满意度调查表4.持续改进第三阶段：过程设计和开发（试生产准备阶段）第四阶段：产品和过程确认（试生产阶段）第五阶段：反馈、评定和纠正措施（批量生产阶段）APQP各阶段检查表项目名称：第一阶段：计划和确定项目第二阶段：产品设计和开发（样件阶段）

概述

控制计划（方法论）的目的是帮助组织按顾客要求制造出优质产品。它是通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性途径来达到上述目的。

控制计划不能替代作业指导书，它是一个动态文件，是质量体系不可分割的部分。

制定控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对产品和过程控制特性的书面描述，描述过程每阶段所需的控制措施（监视和控制方法…），

控制计划在整个产品寿命期中被保持、使用。早期对过程控制的初始计划起到成文和交流作用；产中指导过程控制——保证质量；最终，它作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。

为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。为达到对过程更好地了解，建立一个多方论证小组，利用尽可能多的信息来制定控制计划，这些信息包括：

 过程流程图；

 系统/设计/PFMEA；

 特殊特性；

 从类似产品达到的经验；

 小组对过程的了解；

 设计评审；

 优化方法（如：QFD, DOE, 三次设计等）。

制定并实施控制计划的益处是：

质量：减少浪费并提高设计、制造中的产品质量。这一结构性方法为产品和过程提供完整的评价。识别过程特性并帮助识别导致产品特性变差（输出变量）的过程特性的变差源（输入变量）。

顾客满意度：控制计划聚焦与顾客最关注的产品和过程，有利于正确分配资源，在不影响质量的情况下，降低成本。

交流：作为一个动态文件，明确并转达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。

控制计划 第 页，共 页

□样件 □试产 □生产

控制计划编号 主要联系人/电话 编制日期 修订日期

零件编号/最新更改等级

核心小组 顾客工程批准/日期（如需要）

零件名称/描述 供方/工厂批准/日期 顾客质量批准/日期（如需要）