紫金山大酒店原材料及其他物品采购管理办法

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载酒店物品采购管理规定地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容酒店物品采购管理规定(一)采购原则和渠道1.勤进快进：采取周、月、季三个层次的进货办法。

2.以销定进：根据市场的要求决定进货数量。

3.以进促销：新花色、新式样商品，少量试销，打开销路后再进货。

4.储存保销：畅销的商品要有一定的存货。

5.多渠道选样，各家对比，择优进货。

6.少环节：尽量绕过中间商，直接与厂家联系。

7.省费用：综合考察运输里程，环节，运输工具，流转时间，尽量节约进货费用。

8.短渠道：在保证商品品种质量的前提下，尽量就近进货。

(二)采购人员管理规章规定1.采购人员必须遵守酒店的各项规章制度和商场部制定的各项工作要求。

2. 保证营业柜台物品品种和数量齐全，每天了解营业情况、及时补充柜台缺货。

3.进货必须把握质量关，不许伪劣商品、过期商品混入商场。

4.遵守国家法律、法令、坚持原则，不得收取供应商的回扣，所得广告样品必须如数上交。

5.合理制定商品销售价格，不得凭关系将商品的毛利增加或减少，以谋取私利。

6.不得擅自签订重大项目的合同(人民币1万元以上)。

7.不得做私人生意，损害酒店利益。

8.自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，请假要事先提出申请，经理批准后方可离去。

9.及时退换滞销商品，加速商品周转。

10.采购员在进货索取发票时，要根据进货渠道的规定取得合法的票据，即：增值税票和营业税票。

11.未经允许，不得自作主张改变进货计划(包括可缓付款或代销的商品)。

12.采购员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障商场商品的适销对路。

一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。

二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。

2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。

三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。

2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。

3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。

4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。

四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。

2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。

3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。

4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。

6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。

7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。

8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。

五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。

2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。

3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。

4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。

六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。

2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。

3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。

4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

酒店日常管理制度物资采购与库存管理规定一、背景介绍作为一个酒店日常运营的重要环节，物资采购与库存管理对于酒店的正常运转和高效经营起着至关重要的作用。

为确保酒店物资的及时补充和合理利用，制定一套科学规范的物资采购与库存管理制度势在必行。

二、物资采购管理1. 采购策略1.1. 优先选择合作供应商：确保供应商信誉良好、产品质量过硬、价格合理；1.2. 定期进行采购评估：对供应商的服务满意度进行评估，及时调整采购策略；1.3. 确定采购预算：在酒店财务预算的基础上，合理规划物资采购预算，确保经济高效。

2. 采购流程2.1. 拟定采购计划：根据酒店运营需求和各部门需求，编制周、月、季度等采购计划；2.2. 供应商询价：向合作供应商发送采购需求，收集、汇总供应商的报价；2.3. 验证供应商资质：对供应商进行资质审核，确保其合法合规；2.4. 签订采购合同：与供应商协商并签订采购合同，明确采购品质、数量和价格等重要信息；2.5. 采购执行与确认：安排采购执行人员跟进采购执行情况，确认物资的及时到货；2.6. 采购结算：按照采购合同约定的付款方式和时间进行结算。

三、库存管理1. 库存分类1.1. 原材料库存：主要包括食材、饮料等日常生产所需的原材料；1.2. 非易耗品库存：包括设备、家具、布草等长期使用但不易消耗的物资；1.3. 临时备用品库存：包括备用电器、修理工具等应急备用的物资。

2. 库存管理原则2.1. 先进先出原则：确保库存物资的时效性，避免过期或损耗；2.2. 定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与账面库存的差异；2.3. 安全库存：根据需求和市场变化，合理设置安全库存，以应对意外情况；2.4. 库存报警机制：建立库存预警机制，确保库存不会出现告急情况；2.5. 库存分析与优化：通过库存分析，合理优化库存结构，提高库存周转率。

四、物资使用与消耗监控1. 按需采购1.1. 根据实际需求量，按时采购，避免库存过多或不足；1.2. 按照酒店各部门的需求计划，进行合理供应。

酒店物资进货管理制度一、总则为规范酒店物资进货管理，提高酒店物资采购效率，加强对酒店物资进货过程的监督和控制，制定本管理制度。

二、目的1. 规范酒店物资进货流程，确保酒店物资的质量和数量满足需求；2. 提高酒店物资采购效率，降低采购成本；3. 强化对酒店物资进货过程的监督和控制，加强风险防范。

三、适用范围本管理制度适用于酒店各部门对物资的进货、验收、入库及使用过程的管理。

四、职责和权限1. 采购部门负责对酒店各类物资的采购工作，并根据酒店经营需求和采购计划进行采购；2. 物资管理员负责对酒店物资的接收、验收、入库、发放和归档工作；3. 部门负责人对本部门的物资进货过程进行监督和管理，确保物资采购符合规定；4. 酒店总经理负责对物资进货管理工作进行总体监督和审批。

五、采购流程1. 采购计划编制：各部门根据实际需求，制定物资采购计划，并报送采购部门审核；2. 供应商选择：采购部门根据采购计划和供应商资质，选择合适的供应商并与之签订采购合同；3. 物资采购：采购部门根据采购合同及要求，协调供应商发货，并确保物资的质量和数量满足需求；4. 物资接收：物资管理员对接收的物资进行验收，确保物资符合要求；5. 入库管理：验收合格的物资按规定进行分类、编号、登记和入库，并做好相应的档案管理；6. 物资发放：部门负责人根据需求领取物资，并填写领用单进行记录；7. 物资归档：对已使用完毕的物资进行清点、结账、档案归档处理。

六、进货控制1. 酒店严格把关供应商的选择，确保供应商的资质和信誉；2. 在进货过程中，对物资的质量和数量进行严格把关，确保物资符合要求；3. 酒店建立健全的档案管理制度，对进货记录进行归档存档，并做好备份。

七、采购合同1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量标准、数量标准、价格、付款方式等内容；2. 采购合同必须签署盖章，双方保留原件，以备查阅；3. 采购部门应按合同要求，及时追踪、核实进货情况，确保合同履行。

(精选）紫金山大酒店财务管理制度--总合财务管理制度目的：加强财务管理，有效控制资金的使用,降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条、借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后,到财务部领款。

第二条、费用发生后，持报销票据到财务报帐.第三条、报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外)。

第四条、提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

第五条、报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人总经理的签名。

第六条、财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条、借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法第一条、会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法.1第二条、会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条、记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文.第四条、会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我酒店的具体情况制定。

第五条、会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1）自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等.（2）外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3）会计凭证保管期限为十五年。

第六条、会计报表，根据财政、税务部门的要求及时填制申报.三、成本核算管理办法第一条、营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

2第二条、餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条、对营业场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。

酒店物资采购管理制度酒店物资采购管理制度为了使酒店的采购工作走上制度化、规范化，必须制定酒店物资采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关酒店物资采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

酒店物资采购管理规章制度范文一一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。

第一章总则第一条为规范大酒店采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和供应的及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于大酒店所有采购活动，包括原材料、设备、用品等物品的采购。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和酒店相关规定。

第四条采购部门应与各部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。

第二章采购计划与预算第五条采购计划由各部门根据实际需求提出，经部门负责人审核后报采购部门。

第六条采购部门根据年度预算和各部门提出的采购计划，制定采购计划表，报酒店总经理审批。

第七条采购计划表应包括采购物品名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等信息。

第八条供应商选择时，应考虑其资质、信誉、价格、售后服务等因素。

第九条采购预算应根据采购计划合理编制，不得超出酒店年度预算。

第三章供应商管理第十条采购部门应建立供应商档案，包括供应商名称、联系人、联系方式、资质证明、产品信息等。

第十一条供应商的选定应通过公开招标、邀请招标或询价等方式进行。

第十二条供应商的资质应符合国家相关法律法规的要求，具有相应的生产、经营许可。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行动态管理。

第四章采购流程第十四条采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，经部门负责人审批后报采购部门。

第十五条询价与报价：采购部门根据采购计划，向选定的供应商发出询价单，获取报价。

第十六条招标与投标：对于较大金额的采购项目，应进行公开招标，邀请有资质的供应商参与投标。

第十七条采购审批：采购部门根据询价、报价或投标结果，提出采购建议，报酒店总经理审批。

第十八条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十九条采购执行：供应商按照合同约定的时间、数量、质量等要求，将货物送达指定地点。

第二十条采购验收：采购部门对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。

第五章采购质量管理第二十一条采购物品应满足国家相关质量标准，符合酒店使用要求。

第一章总则第一条为加强酒店原材料管理，提高原材料使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有原材料的管理，包括但不限于食品、饮料、清洁用品、办公用品等。

第三条酒店原材料管理应遵循以下原则：1. 依法合规，保障酒店合法经营；2. 以经济效益为中心，降低成本；3. 严格管理，确保原材料质量；4. 信息化管理，提高工作效率。

第二章原材料采购管理第四条原材料采购部门负责酒店的采购工作，采购部门应设立专人负责原材料采购。

第五条采购部门应制定采购计划，包括原材料种类、数量、质量要求、价格范围等。

第六条采购部门应根据市场行情、供应商报价、质量等因素，选择合适的供应商。

第七条采购合同应明确采购内容、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等。

第八条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送财务部门备案。

第三章原材料入库管理第九条原材料入库前，库管员应检查包装是否完好、数量是否与采购单相符。

第十条原材料入库时，库管员应填写入库单，包括原材料名称、规格、数量、供应商、入库时间等。

第十一条库管员应按照原材料种类、规格、产地等要求，将原材料分区存放，确保原材料存放有序。

第十二条库管员应定期对原材料进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。

第四章原材料领用管理第十三条酒店各部门需领用原材料时，应填写领料单，注明领用材料名称、规格、数量、用途等。

第十四条领料单经部门负责人签字后，送交库管员审核。

第十五条库管员审核领料单无误后，将原材料发放给领用人。

第十六条领用人应在领料单上签字确认，库管员将领料单归档。

第五章原材料使用管理第十七条酒店各部门应合理使用原材料，避免浪费。

第十八条酒店应定期对原材料使用情况进行检查，发现问题及时整改。

第十九条酒店应建立原材料使用台账，记录原材料使用情况。

第六章原材料报废管理第二十条原材料因过期、变质、损坏等原因无法使用时，应及时报废。

第二十一条报废原材料应填写报废单，注明报废原因、数量、时间等。

酒店物资采购工作管理制度1. 前言为规范酒店物资采购工作，保证酒店正常运营，特制定本《酒店物资采购工作管理制度》。

2. 负责单位酒店物资采购工作由酒店总经理进行总体管理，由酒店采购部门负责具体执行。

3. 采购原则1.遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，依法进行采购活动。

2.确保采购品质优良，售后服务到位，价格合理，达到性价比最优。

3.采取最大化集中采购，确保采购肆意、高效，避免供应商重复。

4. 采购流程4.1 采购计划1.编制采购计划，确定采购品类、数量、质量标准以及交付时间，上报领导审核。

2.按照领导审核后的采购计划，列出采购清单并报经总经理批准。

3.批准后的采购计划需在采购部门内部进行发放并通知相关供应商。

4.2 采购实施1.采购部门负责与供应商洽谈，选择最适宜的供应商。

2.签订采购合同，保证采购品质、价格、数量等均按采购计划执行。

3.采购部门应当及时记录、归类、传递采购资料，建立采购档案，按照酒店规定的审批程序办理验收、入库、付款等相关手续。

4.3 合同管理1.采购部门应当建立供货商档案，及时更新供货商信息。

2.紧密联系供应商，解决采购中遇到的问题。

3.对于合同执行过程中出现的问题，跟进相关解决方案。

5. 监督执纪1.监督采购实施情况，发现问题及时予以处理。

2.严格执行酒店有关采购管理制度，保证采购活动的规范、正常运作。

3.对参与采购活动的人员进行监督，发现违规行为及时查处并严肃处理。

6. 附则1.酒店对本制度的解释权在酒店总经理。

2.本制度自颁布之日起施行，修订时须重新提交经批准后施行。

以上就是本文档所介绍的酒店物资采购工作管理制度，在日后的酒店经营管理实践中，一定要严格按照制度要求进行操作，落实好各项管理措施，不断完善制度内部的各个环节，不断提升酒店运营管理水平，以确保酒店的正常运转。

宾馆酒店物资管理办法
为加强宾馆酒店物资、材料、商品、用具的管理，特制定本管理办法：
1、遵守集团公司规章制度，按照规章制度关于物资采购、产品销售、资金管理、物资管理等的相关财务规定落实相关管理措施。

2、加强物资管理，落实物资采购验收入库、领用出库程序和手续。

3、宾馆设一级综合仓库一处（设在公司办公楼），设二级周转仓库一处（设在宾馆内）。

所有需要入库的物资先入一级综合仓库；二级周转仓库实行库存定额管理，编制定额清单控制，所需物资从一级综合仓库转入，每天营业所消耗的部分，在第二天从一级综合仓库办理出库手续领取补足定额。

4、客房、餐间和厨房、会议室、娱乐室等所需配备的用品工具或消费品实行定额管理，分别每个客房、餐间、厨房、会议室、娱乐室编制定额清单控制。

客房、餐间等处所需物资从二级周转库领取，每天或每餐所消耗的部分，从二级周转库领取补足定额。

5、各客房、餐间、厨房、会议室、娱乐室定岗定员定责，按公司财产管理规定编制《固定资产使用手册》、《低值易耗品使用手册》、《工具使用手册》，落实所有人员的物资使用管理职责。

6、服务员每天或每餐认真查实客房、餐间等处所消费的物品，详细准确填写餐单、酒水单、住宿单等各项消费结算清单。

7、各岗位发生人员变动应办理相应的交接手续。

上述单据每天及时汇总于报账员处，财务科及时核算收入、费用入账。

财务科每月清点物资，检查定额；审计部适时审计物资出入库量与消费结算单消费量的真实性、一致性。

上述定额清单和资产使用手册一式三份，财务科留存一份，岗位责任人一份，保管员一份（同时分别复印给审计部、宾馆经理各一份）。

XXXX有限公司
XX年X月X日。