设备设施隐患排查表

表6.1.4 隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部 编号：AQ001 检查时间： 年 月 日

工程名称 隆城世嘉二标段 重点部位 基础挖土，场容、场貌

存在的隐患：

1. 基础周围防护搭设不规范。

2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。

隐患整改责任人 隐患整改时间 年 月 日前

隐患整改措施：

1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。

2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。

措施制定人 制定时间 年 月 日

整改验收结果：

以上两条整改完成，经复查符合要求。

验收人： 年 月 日

注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记录表

检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部 编号：AQ002 检查时间： 年 月 日

工程名称 隆城世嘉二标段 重点部位 基础、施工现场

存在的隐患：1. 基坑四周有积水。

2. 作业面临时用电线路混乱。

隐患整改责任人 隐患整改时间 年 月 日前

设备隐患排查表

序号 排查内容 依据 排查频率

一 设备管理制度及管理体系

1 按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制度. 企业管理制度

2 依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 企业管理制度

3 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 企业管理制度

4 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范,设备缺陷及隐患及时上报处理。 企业管理制度

5 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐. AQ3013-2008

第5.5.2.1条

6 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养. AQ3013-2008

第5.5.2。3条

7 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 AQ3013—2008

第5.5。2。4条

8 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐,定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 AQ3013-2008

第5.5。2.5条

9 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条

二 大型机组、机泵的管理和运行状况

1 各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。 企业管理制度

2 大型机组联锁保护系统应正常投用,变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。 企业管理制度

3 大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 企业管理制度

4 大型机组的运行管理应符合以下要求：

1、机组运行参数应符合工艺规程要求；

2、机组轴(承）振动、温度、转子轴位移小于报警值；

3、机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内；

4、机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常； 《石油化工企业设备完好标准》企业管理制度 5、机组辅机（件）齐全完好；

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. 设备隐患排查表

序号 排查内容 依据 排查频率

一 设备管理制度及管理体系

1 按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制度。 企业管理制度

2 依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 企业管理制度

3 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 企业管理制度

4 生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。 企业管理制度

5 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐。 AQ3013-2008

第5.5.2.1条

6 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 AQ3013-2008

第5.5.2.3条

7 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 AQ3013-2008

第5.5.2.4条

8 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 AQ3013-2008

第5.5.2.5条

9 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条

二 大型机组、机泵的管理和运行状况

1 各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。 企业管理制度

2 大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。 企业管理制度

3 大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 企业管理制度

4 大型机组的运行管理应符合以下要求：

1、机组运行参数应符合工艺规程要求；

2、机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值；

3、机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内；

现场类设备设施类专项隐患排查表

责任单位： 风险点：斗式提升机 风险点等级: 时间：

编号 类型 管控

措施 排查项目 危险源或潜在事件 排查情况 岗位级 车间级 公司级 专业性检查

排查周期

每日

组织级别 排查周期

每月

组织级别 排查周期

每月

组织级别 排查周期

每季

组织级别

设备设施 工程技术 设备无接地保护，线缆破损、短路，无漏电保护措施 触电

设备旋转部位无防护、阻火器 机械伤害

所有螺栓及连接件是否完整、牢固 物体打机

未正确穿戴劳保防护用品 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

管理措施 安全操作规程 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

电气、设备管理制度，班组排查记录 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

安全警示标志 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

违章行为 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

培训教育 部门对员工进行安全操作规程、管理制度等培训 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

部门对员工进行岗位危险源告知及管控措施培训 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

对新员工、转岗、复工员工进行岗前培训 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

对员工定期开展消防、应急处置演练培训 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

个体防护 1.未配齐防护设施

2.未正确穿戴劳保防护用品 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

应急处置 救援器材、救护器材 触电、机械伤害、物体打击、灼烫

其他

注： 检查人签字： 现场类设备设施类专项隐患排查表

责任单位： 风险点：袋式除尘器 风险点等级: 时间：