内部质量审核控制程序

CXGEQEP质量环境程序文件

QEP417

内部审核控制程序 版 本 号： A

修订状态： 第0次

生效日期：2002年8月28日

页 码：第 1 页 共 2 页

拟制 审核 批准

1 目的

本程序的目的是为实施内部质量审核、环境管理体系审核明确责任和提供一套系统方法。

2 适用范围

适用于本公司内部质量体系审核及环境管理体系审核。

3 职责

3.1 体系办负责编制内部质量环境体系审核计划。

3.2 管理者代表负责内部质量环境体系审核计划的审核，总经理批准。

3.3 管理者代表负责组织审核小组。

3.4 审核小组负责实施审核及审核跟踪。

3.5 相关部门配合审核。

4 工作程序

4.1 年度审核计划的编制及审核时机

4.1.1体系办每年初编制年度审核计划，由管理者代表审核，总经理批准后发放各部门。

4.1.2一般情况质量环境管理体系审核每年进行两次，质量审核必须覆盖所有的班次。

4.1.3如出现大的质量事故或顾客抱怨增多或连续加班时，可在适当范围内增加质量体系审核。

4.1.4当发生以下特殊情况时，管理者代表或总经理可提出追加内部环境审核：

 发生严重的环境问题或周围住户有严重投诉。

 针对一些重要的环境因素或要素、或上次审核的结果有必要追加。

4.1.5内部质量审核应与环境管理体系审核同步进行，以便将审核结果提交管理评审。

4.2 审核专用文件

4.2.1 体系办主任组织审核成员准备审核专用文件。审核专用文件包括：

 审核计划安排表——包括被审部门、审核日期、范围、编号、审核人员及时间安排等；

 内审检查表

 审核不符合项报告

 内审总结报告——包括审核目的、范围、依据、对公司审核的综合意见及建议等。

 内审不符合项统计表

4． 3 质量环境体系审核准备

4.3.1 审核由体系办主任具体负责。

4.3.2 体系办在审核前5天向被审核部门发出《审核计划安排表》。

XXXXXXXXXX有限公司

程序文件

内部质量审核控制程序 文件编号 LX-QP-05 版次 C版0次

发布时间 年 月 日 章节号 16

实施时间 年 月 日 页次 第1页，共3页

1目的

定期进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量管理体系的有效性。

2 范围

适用于内部质量审核活动。

3 职责

3.1质量管理者代表归口管理内部质量审核工作。

3.2 质量部制定内部审核计划并组织审核实施。

3.3 内审组实施内部质量审核。

3.4 受审部门对不合格项采取纠正措施和/或预防措施。

3.4 厂长负责批准纠正措施计划；

4 定义：本程序采用ISO9001：2015版术语

5 工作程序

5.1 内部质量审核的准备

5.1.1质量部制定《年度内部质量审核计划》，由质量管理者代表审核后，呈交厂长批准实施；

5.1.2质量部管理者代表负责成立审核组，任命审核组长，分派相应受审部门的审核员，审核组长负责编制《内部质量审核方案》，管理者代表批准《内部质量审核方案》并在审核前5天，分发《内部质量审核方案》，通知受审部门安排受审工作；

5.1.3审核员收集相关质量管理体系文件，以及文件中规定的技术标准和需使用的操作规程/作业指导书等，编制《内审检查表》，确定审核内容及涉及要素，确定审核涉及部门，计划检查方法等交审核组长认可组织实施。

内部质量管理审核的实施：

5.2.1质量管理者代表召开首次会议，审核工作开始，由审核组长主持首次会议，安排审核工作。与会者包括厂长、管理者代表，各受审部门负责人，审核人，审核组成员；

编制部门 拟制 审核 批准 XXXXXXXXXX有限公司

程序文件

内部质量审核控制程序 文件编号 LX-QP-05 版次 C版0次

发布时间 年 月 日 章节号 16

实施时间 年 月 日 页次 第2页，共3页

广州市恒正汽车配件制造有限公司文件编号 HZ-COP-13

生效日期 2011/10/20

文件名称

内部审核控制程序 页 次 第 1 页 共 3 页

版本/版次 A/0

编制 审核： 批准：

1、目的

规范本公司对质量管理体系审核的过程，以确保质量管理体系的符合性、充分性和有效性。

2、范围

适用于本公司有关内部审核的计划、组织内部审核工作。

3、职责

3.1管理者代表

负责审批内部审核计划，组织内部审核工作，。

3.2 审核员

负责按照计划的安排完成审核工作。

3.3 各部门

负责配合审核工作，完成与本部门有关的不符合项的整改项目。

4、工作程序

4.1审核策划

4.1.1管理者代表负责策划本公司的内部质量管理体系的审核工作。

4.1.2原则上，对整个质量管理体系的全面审核每年应不少于1次，并覆盖到ISO9001标准的所有条款及本公司的各个职能部门。

4.1.3审核一般可安排在认证机构监督审核前1个月左右进行，由管理者代表确定具体的时间；特殊情况下，如质量管理出现较大的问题、需要对某些关键工作加强管理时、体系内部出现意外情况，导致质量管理体系可能不稳定运行时，应安排进行临时性的审核。

4.1.4根据审核的安排，由管理者代表主导，办公室负责制订每年度“内部审核计划”,规定审核的内容和预计的时间安排。每次审核应根据审核的内容编制“审核实施计划”，明确：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、具体的时间安排及审核组分工、被审核部门的配合要求以及审核的重点及注意事项等。

4.1.5由管理者代表审批“内部审核计划”，对审核安排的合理性，人员的资格，审核的关注点等进行确认。

4.1.6“内部审核计划”应至少提前5天分发到被审核部门，以便于工作的准备和安排。被审核部门如对审批提出修改意见应在审核日2天以前提出，由办公室处理。

有限公司

内部质量审核程序

制 定： XXX

审 核： XXX

核 准： XXX

生效日期：2024年10月20日

修订记录

修订日期 版本 修改描述 修订部门 修订者 备注

2020.10.20 A/0 新版发行

标

题 内部质量审核程序 编号 HJ/QP-QC-007 页 次 2/4

制订部门 品质部 版次 A/0 修订日期 2020-10-20

1 目的

定期进行内部质量审核，以验证质量管理体系的符合性、有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。

2 范围

适用于本公司ISO9001:2015质量管理体系的内部审核、过程审核、产品审核。

3 定义

3.1 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。

3.2 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.3 内审员：经委定执行内部审核且具备资格或能力的人员。

3.4审核：为获得客观证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4 职责

4．1质量负责人负责内部质量审核的策划及跟进，并将审核情况向管理评审会报告。

4．2审核组长负责审核计划制定及主导审核的进行。

4．3审核员负责完成审核组长分派的审核任务及跟进、验证不符合事项的纠正措施。

4．4各部门负责配合内审计划的实施，负责对本部门发现的不符合事项采取纠正与预防措施。

5 工作程序

5.1 审核小组的成员资格要求：