三查四定表格

设计漏项по проекту质量缺陷по качеству遗留工程по недоработке复查验收人员проверяющее лицо结果заключение要求完成日期поставленныйсрок исправления责任单位责任人назначенноеответственное лицо完成时间дата завершения исправления整改复验结果замечание вторичной проверки三查四定检查表Замечания по предварительным проверкам

序号№检查部位место проверки问题内容замечание неполадок缺陷性质категория неполадок处理意见整改措施замечаниеисправлений и принятые меры

三查四定整改报告单

项目名称： 三查四定整改报告单 装置名称：

装置编号：

单项/单位工程名称 单项/单位工程编号

序号 三查四定问题 整改完成

情况 完成时间 确认人 备注

一 土建问题

1

2

3

4

5

二 电气问题

1

2

3

建设单位 监理单位 总承包单位/施工单位

负责人：

（公章）

年 月 日 总监理工程师：

（公章）

年 月 日 项目经理：

（公章）

年 月 日

三查四定尾项表

项目名称： 三查四定尾项表 装置名称：

装置编号：

单项/单位工程名称 单项/单位工程编号

序号 尾项名称 专业 责任人 计划完成时间 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

建设单位 监理单位 总承包单位

负责人：

（公章）

年 月 日 总监理工程师：

（公章）

年 月 日 项目经理：

（公章）

年 月 日

备注：本表适用于对因特殊原因不能同时完成需甩项尾留的工作内容，要经监理和业主确认并提出完成时间，并做好备案。

三查四定检查表

工程名称 单项/位工程名称 专业

装置名称 单项/位工程编号 时间

项目 序号 问题 任务 措施 完成时间 责任人

施工单位 设计单位 总承包单位 监理单位 建设单位

设计

漏项 1

2

3

工程质量及隐患 1

2

3

未完工程 1

2

3

1 “三查四定”内容

由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。

三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

2 “三查四定”应遵循的原则

（1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。

（2）四定工作要准

生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。一定要做到，定任务要准确。

具体内容（以压力管道为例）：

一、竣工文件检查

竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

(一) 设计竣工文件

设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。

1．设计漏项

大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。当生产装置(单元)施工完成之后，尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后，设计遗漏问题就很容易被发现。这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面；

a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门，而大多数阀门都是用于关断或开通管道的，尤其是对于切换操作的管道，正常生产中经常进行阀门的关断或开通操作。这样的阀门一旦遗漏，操作将无法进行。

精心整理

工程“三查四定”管理细则（试行）

1.目的及适用范围

1.1为规范xx省天然气发展有限公司（以下简称“省公司”）项目建设质量管理，完善项目交工验收前的质量控制程序，特制定本管理细则。

1.2本管理细则适用于省公司的各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前的“三查四定”检查。

2.名词解释

2.1三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程。

2.2四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改完成时间。

2.3工程管理单位：由省公司任命（或指派），承担建设工程管理的职能部门或项目部。

3.职责

3.1工程技术部：检查和督促“三查四定”的组织，从专业技术管理角度提出问题，负责各单位所提问题的甄别和筛选。

3.2工程管理单位：负责组织“三查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题的整改，确认整改项目完成情况。

3.3安全环保部：负责“三查四定”HSE内容的收集整理，监督整改方案HSE把关，负责现场HSE、项目安全、环保设施三同时落实情况的监督。

3.4运行维护部:从运行管理的角度提出问题、建议和要求。

3.5计划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和要求。

3.6设计单位：负责设计漏项问题的补充和完善。

3.7监理单位：审核承包商的整改方案；监督承包商落实整改；汇总精心整理

整改项目完成情况。

3.8承包商：对“三查四定”确定的整改项目编制整改方案或措施，报监理单位批准后负责实施。

4.组织程序

4.1承包商完成合同工作量，并完成交工资料初稿后，向监理单位提交交工资料及“三查四定”申请。

4.2监理单位审核承包商提交的交工资料，并同时整理、完善监理资料，在“三查四定”申请表上签署意见；工程管理单位对工程实体及资料完成情况进行确认、审核，并与设计文件（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后签署意见；监理单位将审核完成的施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审核上述资料无问题后，在申请表上签署意见。