公司各部门职责

财务室职责：a）严格遵守国家财务工作的规定和公司的规章制度，负责财务预决算、成本核算、财务收支、财务报表、报税、融资等财务管理事项。

b）负责采购物资的对账、挂账、办理资金支出手续。

c）负责质量成本的统计分析。

d）负责员工工资审核，工人消耗物资定额的制定和核算、工资发放及财务扣款。

e）负责组织产品报价的核算，并监控市场部与顾客的对账、挂账和货款回收工作。

f）负责每月底对库存品和在制品的盘存监控，并发布抽查结果。

g）负责对所有部门进行财务审计。

h）负责管理过程的持续改进。

i）保存好相关的记录。

j）对未完成的部门绩效目标进行原因分析、制定改进措施和有效实施。

k）完成公司领导交办的其他临时任务。

仓储部职责：a）负责严格按计划对各类采购物资和公司所有库存物资（产品/物品）的接收（入库）、清数、贮存、标识、发放（出库）、上帐/下帐等管理。

确保产品先进先出，做到帐、物、卡（标识卡）三者相符。

b）负责对储存产品在储存期间的防护管理，确保储存产品的质量（不变质或损坏等）。

c）负责实施6S管理，采取不良应对措施，确保库房环境、产品堆放、隔离、存取符合6S和库房管理要求。

d）负责售后退货的清点、接收、分类放置及信息的传递。

e）负责生产现场废品的入库、保管、办理供方废品的退货。

f）负责按库存量标准常用刀具、量具、辅具、设备维修件、切削液、油、辅料等消耗类物资的需求计划的提出。

g）负责对原材料、零部件、在制品、半成品、成品安全库存标准的执行情况进行检查。

h）负责组织每月底对原材料、在制品、半成品、成品等物资的盘存。

i）负责定期组织相关部门处理呆滞品、不合格品、废旧物资；负责督促配套部门通知供方按照规定时限办理不合格采购物资的退货手续并退货。

j）负责进出物资的搬运，确保搬运质量。

k）负责全公司的盛具、托盘、支物架、推车及其他运具的综合管理、以及购买计划/自制计划的审核。

负责对管理过程的持续改进。

l）保存好相关的记录。

m）对未完成的部门绩效进行原因分析、制定改进措施和有效实施。

n）完成公司领导交办的其他各项临时任务。

车间管理制度为维持车间正常生产程序，保证各位员工的人身安全，酿造好的工作环境，并保质保量完成生产计划任务，特拟定此制度。

一、所有人员必须严格遵守工厂作息时间，不迟到、不早退，有事有病要请假。

不请假视旷工论处。

二、车间员工必须无条件服从调配，对不服从或对管理人员的安排置之不理，辱骂管理人员者处以100元罚款。

三、车间内禁止吸烟，随地吐痰，乱丢垃圾，高声喧哗，聚众闲聊，长时间玩弄手机及放手机音乐。

否则罚款10元。

四、所有设备、工具在车间主任或技术员的指导下正确操作，确定生产安全。

五、醉酒上下班者，罚款50元。

如因酒后造成事故，扣除一切工资、奖金，并作开除处理。

六、车间内严禁吸烟，违者罚款10元/次。

七、机床照明应做到人走灯灭。

违者三次者，罚款10元/次。

八、严格按照派工单和图纸进行加工，按时完成工作任务，无应当理由拒不接受派工任务造成停止生产的，按旷工处理。

对于擅自改变加工任务者，不予记工时、并视情况追究责任，并赔偿公司损失。

公司急需要的工件不能按时完成者罚款50元。

九、根据工厂的生产任务临时安排加班，不得找任何理由借口不加班，否则按旷工处理。

十、生产中所产生的不合格品，废品零件部，统一交车间主任处理，由仓库统一保存，禁止将其丢进垃圾箱。

十一、加强车间管理，禁止将私人用品放在工作台面上。

保持工作场地、设备的整洁。

十二、服从公司领导管理和安排，不得顶撞领导和质检人员，有问题者应立即第一时间向上级领导反应情况。

十三、保持图纸清洁完整。

损坏和丢失者每份罚款5元。

十四、原料毛坯和成品，按划定区域分开堆放，做到整齐有序，否则每次罚款5元。

十五、产品首件检验合格后方可生产，违者罚款10元。

造成批量质量事故、视情况追究责任，赔偿公司损失。

十六、损坏工厂物品，原材料照价赔偿。

恶意损坏工厂财产或盗窃行为者，视情节轻重无薪开除，并移送公安机关处理。

十七、禁止携带小孩或外人进入车间。

十八、员工在下班前，自己的作业区域打扫干净。

如发现不干净，不整洁，罚款20元。

十九、弄虚作假、私藏和销毁工废者加倍处罚。

二十、认真执行《设备保养与维护实施细则》。

二十一、对举报违规行为者奖50元—100元。

二十二、对提出具有价值的合理化建议者奖励50元—200元。

二十三、人人付起自己的责任，从小事做起，从每个部件的标准开始执行起。

人力资源部1、负责在公司内部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，配合有关部门安排好职工业务培训。

2、负责编制年度劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施。

3、负责办理职工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作。

负责归口办理使用临时工、季节工、外包工的各项手续及档案管理工作。

4、负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。

5、负责督促执行《考勤制度》等厂规厂纪，会同有关部门检查劳动纪律的执行情况，提出违纪职工的处理意见，并执行公司决定。

6、负责审核各项假别的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。

7、会同安全、技术管理等部门制定、修改营养费的发放标准，会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定，并积极做好岗位调整安置工作。

8、会同有关部门制定劳动保护用品的发放标准和办法，并组织实施。

9、负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。

管理公司人事档案，并按规定办理接转、阅档工作。

10、审批技术工种、特殊工种、关键要害岗位的人员变动，并配合做好特殊工种的技术培训、考核、发证工作。

11、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。

负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。

12、负责编制职工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施，对公司的各种培训进行协调、指导和监督。

办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业技术人员的继续教育考核、职称管理。

16、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度技质部职责：a）负责所有产品的技术管理工作。

b）负责产品的过程开发与设计（包括控制计划、作业指导书、车间生产线的布局、工装、关重工序明细表等）、过程验证及评价、过程更改、以及样件试制生产计划的制定。

c）负责与顾客、供方、以及各车间/工段的沟通及技术交底和技术对接，处理其技术质量问题。

d）负责产品的进货检验、过程检验、成品检验和试验；并对这些过程发现的不合格品进行隔离、标识、评审和处置。

e）负责产品实现过程的优化和工艺技术革新与改进工作；负责产品加工过程的初始能力、过程能力分析与改进工作。

f）管理工、夹、量具。

设计工装（夹具/模具/刀具/辅具/盛具）选择量具并实施验收、审理、管理和维护维修；制定验收标准和周期检定计划。

g）负责刀具及辅材消耗定额、工艺定额的制定。

h）负责产品顾客要求的评审，并协助财务部进行报价。

i）负责产品内/外质量信息的调查处理、分析原因、制定措施、效果验证、以及责任的落实，并督促有效措施的标准化。

j）负责对供方产品质量进行监控及现场质保能力进行考评；负责向供方提供技术支持，及时向供方传递所供产品的质量信息或下达整改通知，并对供方所采取的改进效果进行验证。

k）负责生产过程的工艺纪律检查与考核工艺纪律检查与考核工作。

l）参与合同/订单评审。

m）负责管理过程的持续改进。

n）保存好相关的记录。

o）对未完成的部门绩效目标进行原因分析、制定改进措施和有效实施。

p）完成公司领导交办的其他各项临时任务。

销售部职责：a）负责市场调查、搜集资料、掌握市场动态，进行竞争对手调查，形成市场分析报告和竞争调查报告。

b）建立和完善市场营销体系、筹建和管理各办事处、售后服务点和各项工作。

c）负责产品销售的策划、包括广告宣传和推广活动、网络信息上发布、寻盘回复，与顾客沟通、宣讲公司产品。

d）管理新产品（含差异化产品）策划工作，负责组织实施新产品（含差异化产品）开发立项前的市场调研（包括新产品的类型、价格、需求的地区/顾客/人群、产品性能、寿命及销售前景等）。

e）负责组织新产品评审，编制评审报告，对新产品/差异化产品开发关键点的监督，并跟踪顾客的试用情况，及时地反馈回公司。

f）负责与顾客洽谈合同、对合同/订单进行评审，在公司授权情况下与顾客签订合同，并保管好合同，建立顾客档案。

g）管理服务工作，组织实施对顾客的服务（包括主动服务和被动服务、售前/售中/售后服务），收集顾客的需求和期望，掌握顾客的经营状况，规避市场风险。

h）负责建立100%的按期发货体系，满足顾客生产及要求。

i）管理产品报价工作，负责销售产品的对账、挂账、收款和交款及各办事处、售后服务点库存物资（含成品备配件）的监控。

j）负责制定和维护产品成品安全库存标准。

k）负责外包运输的管理，对产品交付给顾客过程中的运输和外包运输质量负责，对交付产品数量的准确性和状态的正确性负责。

l）负责接收顾客的反馈和投诉，建立健全质量信息台账，及时传递各类质量信息，监督相关部门处置顾客反馈和投诉的问题；负责实施顾客满意度的调查与分析，形成分析报告。

m）负责退货应急计划的制定。

n）负责办理顾客退货品，了解顾客退货的原因或产品质量问题，对顾客硬性搭配的产品/零件，须请示主管副总同意。

o）负责管理过程的持续改进。

p）保存好相关的记录。

q）对未完成的部门绩效目标进行原因分析、制定改进措施和有效实施。

r）完成领导交办的其它各项临时工作。

物资部职责：入库、物资采购员依据总经理签批的《采购申请单》采购相对应的物件，每样物件都必须依照市场价比例按最低价、质量优良的要求采购。

二、采购回的物件交由办公室（暂由办公室签收）。

办公室人员依照《采购申请单》一一相照应核实采购回的物件。

三、办公室人员把仓库与办公室需求的物件区分开（仓库接收一线员工需用的物件、办公室接收办公用具），把仓库需求的物件收据中签批“此物件仓库签收+姓名”此字样，办公室需求的物件收据中签批“此物件办公室签收+姓名”此字样。

办公室的物件需依类归放摆整齐。

并在《采购入库、出库账本》中分开详细记录办公室与仓库物件的名称、价格、数量、型号、颜色等。

四、采购员需按照办公室人员签批的”仓库物件“送往仓库中。

仓库人员根据办公室人员签批的“仓库物件”一一相对应签收，并在收据中签批接收人的姓名。

仓库人员需在《采购入库、出库账本》中详细记录签收物件的名称、数量、型号、颜色等。

出库①需各部门车间负责人到仓库领取，并在《物件出库记录表》上签批物件的数量、颜色、型号、姓名等。

②仓库人员做好《采购入库、出库账本》详细记录。

领取物件要求：①常用的小件每周可领取4-8个，仓库人员需视情况而定、严格发放。

②大件物件每两个月可领取1-3个，仓库人员视情况而定、严格发放。