供应商辅导管理规定

供应商管理制度为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

[篇一:供应商管理制度]第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。

调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。

供应商管理制度。

第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

供应商管理制度。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。

第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。

第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。

第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。

第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。

第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。

第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。

第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。

第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。

第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。

第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。

第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。

管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。

第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。

第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。

第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。

第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。

第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。

第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。

第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。

第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。

第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。

第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。

第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。

第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。

第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。

第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。

第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。

第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。

第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。

第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。

第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。

一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。

2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。

3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。

4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。

5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。

第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。

三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。

第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。

第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。

四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。

第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。

五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。

2. ISO9001/20xx版证书。

3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。

企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

4.供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

二、供应商开发与评审1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单。

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表。

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

5.核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

6.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

7.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。

评级过程参照如上筛选供应商办法。

对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

三、供应商合作与关系管理1.与供应商建立合作关系时，应明确合作目标、合作范围、合作期限、合作方式等。

2.与供应商合作过程中，应建立有效的沟通渠道，保证信息畅通，及时解决合作中出现的问题。

3.对于长期合作的供应商，可以建立更紧密的关系，如共同研发、共同生产等，以实现更高效的供应链协同。

4.定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分级管理，对于优秀供应商可以给予更多的合作机会和优惠待遇。

5.对于存在问题的供应商，应及时进行辅导和改进，帮助其提高产品质量和服务水平。

如无法改善则应考虑更换供应商。

6.建立完善的供应商档案管理系统，记录与各供应商的交往历史、合作成果等信息，以便更好地进行合作和决策。

7.维护与供应商的良好关系，建立长期合作伙伴关系，共同实现双赢局面。

培训供应商规范管理制度一、目的和职责1、培训管理制度的目的和依据本《培训供应商规范管理制度》旨在建立和完善公司培训管理体系，规范培训供应商的管理，确保培训资源的合理配置和有效利用，提高员工的专业技能和综合素质，推动公司持续发展。

依据包括但不限于《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业教育法》、《企业职工培训规定》等相关法律法规，以及公司战略发展需要和内部管理要求。

（1）明确公司培训的目标和要求，确保培训工作与公司发展战略相结合。

（2）规范培训供应商的选择、评估和管理，提高培训质量和效果。

（3）合理控制培训成本，提高培训投资回报率。

（4）激发员工学习热情，提升员工职业素养和技能水平。

2、公司人力行政部的职责与权限公司人力行政部作为培训管理的归口部门，其主要职责与权限如下：（1）制定和修订公司培训管理制度，确保制度符合国家法律法规和公司发展需求。

（2）负责培训需求的调查、分析和评估，制定年度培训计划。

（3）负责培训供应商的选择、评估和管理，确保培训质量和效果。

（4）制定培训预算，监督培训费用的使用，提高培训投资回报率。

（5）组织实施各类培训活动，跟踪培训进度，评估培训效果。

（6）负责内部讲师的选拔、培养和管理，提高内部培训水平。

（7）对违反培训管理制度的行为进行查处，保障培训工作的顺利进行。

（8）定期向公司领导汇报培训工作情况，为公司决策提供依据。

二、培训类别和方式1、新入职应届毕业生培训（1）第一阶段：基础入职培训- 目的：使新入职应届毕业生快速了解公司文化、组织架构、基本工作流程，以及基本的职业素养。

- 培训对象：新入职的应届大学毕业生。

- 培训时间：一般为1周。

- 培训方式：采用集中授课、参观学习、小组讨论等形式。

- 培训内容及分工：包括公司历史、企业文化、员工行为规范、办公软件使用、团队建设等，由人力行政部与相关部门共同承担培训任务。

- 培训要求：新员工需完成全部课程，并通过考核。

（2）第二阶段：岗位技能培训- 目的：使新员工掌握岗位所需的基本技能和知识。

供应商管理制度范文篇一：供应商管理制度供应商管理制度1目的为规范供应商管理建立安全、稳定的供应商队伍确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故特制定本制度2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作对供应商品质体系进行评估与定期稽核3.3总经理负责批准《合格供应商名单》4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理生产、质量、技术等部门予以协助4.1.2米购部门进行初步调查填写《供应商基本资料表》调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等4.2样品需求与样品确认4.2. 1如企业有样品需求由采购部门通知供应商送交样品采购人员需对样品提出详细的技术质量要求如品名、规格、包装方式等4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品数量应多于两件4.2.3样品在送达企业后由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验并填写《样品确认表》4.2.3经确认合格的样品需在样品上贴上样品标签注明合格标识检验状态4.2.4合格的样品至少为两件一件返还供应商作为供应商生产的依据一件留在质量部作为检验的依据4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价挑选出值得进一步评审的供应商召集本部门、采购部门及技术部门对供应商进行相关评审1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别不同级别实行不同的控制等级2）对于提供关键与重要材料的供应商质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审并由质量部填写《供应商综合评价表》采购部、技术部签署评审意见3）对于提供一般材料的供应商无需进行现场评审4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后报送企业最高管理者批准并列入《合格供应商名单》4.4.2原则上一种材料需准备两家或两家以上的合格供应商以供采购时选择4.4.3对于唯一或独占市场的供应商可直接列入《合格供应商名单》如客户提供供应商名单采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订删除不合格的供应商重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录对于供货不合格的采购物资应及时通知供应商连续三次物资不合格则暂停采购对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》4.5.2合格供应商应每年重新评价一次由质量部填写《供应商综合评价表》评价结果分合格和不合格两类并将评价结果列出清单合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》篇二：公司供应商管理制度公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理提高公司经营合理化水平加强信息共享降低供应成本提高采购物资质量增强供应安全系数及供应可靠性特制定本制度第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核统一建立公司物资供应商档案库实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）第二章机构及职责第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作供应商管理中主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制下达各单位执行监管各单位供应商管理工作1第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组落实供应商准入管理工作（二）组织建立供应商考核小组落实供应商考核管理工作（三）依据平台下达的供应商管理政策参与供应商评审、推荐和考核工作第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（三）具有良好的商业信誉近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；（五）集团公司或平台要求具备的其它条件第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外还要提供必要的资质资料资质资料包括:（一）营业执照复本及复印件；（二）税务登记证副本及复印件；（三）组织机构代码证；2（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；（六）企业通过的IS09001体系证明文件；（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件第九条供应商准入审批程序（一）采购管理部门在规定的时间内根据要求填写《供应商调查表》同时要求供应商提供相应的资质资料所有资料必须加盖单位公章并保证有效（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组由资质审查小组对其进行评选评定（三）评定合格的供应商进行送样由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告验收合格的供应商对送样物资进行报价采购部门负责比价、议价原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格（四）经综合评分合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告经主管领导审核总经理审批后报平台审核备案集团公司审定添加录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证3第十条供应商准入证实行有效期制准入证有效期一年每年12月份审验一次期满后复审复审合格的换发新证；不合格的准入证作废并收回取消准入资格第十一条供应商发生更名时其准入资格自动取消从供应商名录中予以删除供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；第四章供应商的考核管理第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评当供应商所供物资发生重大质量事故时随时对供应商进行评价及考核确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则对供应商进行客观的评价第十三条供应商评价标准（产品质量：40分价格：30分交货期: 20分售后服务：10分）（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素供应商在供应产品的过程中采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验物资验收时每发生一项质量不合格的扣2分该项物资第二次验收不合格的扣10分物资安装后发生一般质量问题的扣10分严重影响公司安全生产的本项不得分（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数各企业根据所属物资情况参考市场价格对主要物资建立物4资价格信息库供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%扣1分每高于合理利润价格2%扣2分依次类推；同一供应商供应几种物料按平均计算（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标每类物资逾期一天扣1分逾期停工待料扣10分给公司安全生产造成重大影响的本项不得分（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后供应商所做的售后工作供应商应主动提供售后报务主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访或通过问卷调查等方式更好的为公司服务评价得分：按期服务：10 分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分第十四条供应商等级划分（一） A级供应商（优秀供应商考核评定N90分）（二） B级供应商（良好供应商考核评定N80分）（三） C级供应商（合格供应商考核评定N70分）（四） D级供应商（不合格供应商考核评定V70分）第十五条供应商考核处理（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排该类物资采购总额N50%（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足并限期整改整改不力的降级处理该类物资采购总额N30%（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予5 篇三：供应商管理制度供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理提高经营合理化水准特制定本规章1.2适用范围凡本公司之供应商管理除另有规定外悉依本规章办理1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集（2）供应商基本资料表填写（3）供应商接洽（4）供应商问卷调查（5）样品鉴定（6）提出供应商调查申请2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核（3）列入合格供应商名列2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购（2）询价（3）比价（4）议价（5）定价（6）订购（7）交货（8）验收2. 4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴（2）每半年进行一次总评（3）列出各供应商之评鉴等级（4）依规定奖惩2. 5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查（2）复查流程同供应商调查（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时随时可以作供应商复查2. 6供应商辅导(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导(2)不合格供应商应予除名(3)不合格供应商欲重新向本公司供货应予辅导及重新作调查评核2. 7供应商奖惩2. 7. 1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：(1)A等供应商可优先取得交易机会(2)A等供应商可优先支付货款或缩短票期(3)A等供应商可获得品质免检或放宽检验(4)对价格合理化及提案改善品质管理、生技改善推行成果显著者另行奖励(5)A、B、C等供应商可参加本公司举办之各项训练与研习活动(6)A等供应商年终可获公司“优秀供应商”奖励2. 7. 2惩处方式(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失由供应商负责赔偿(2)(2) C等、D等之供应商应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施(3)(3) E等供应商即予停止交易（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准视同E 等供应商予以停止交易（5）因上述原因停止交易之供应商如欲恢复交易需接受重新调查评核并采用逐步加量之方式交易（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节战略采购包括供应商的开发和管理订单协调则主要负责材料采购计划重复订单以及交货付款方面的事务统一标准的供应商情况登记表来管理供应商提供的信息这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等通过分析这些信息可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力在供应商审核完成后对合格供应商发出询价文件一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节并要求供应商在指定的日期内完成报价在收到报价后要对其条款仔细分析对其中的疑问要彻底澄清而且要求用书面方式作为记录包括传真电子邮件等后续工作是报价分析报价中包含有大量的信息如果可能的话要求供应商进行成本清单报价要求其列出材料成本、人工、管理费用等并将利润率明示比较不同供应商的报价你会对其合理性有初步的了解入：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后，交供应部经理,，进入“寻价比价程序”B：供应部经理按资金使用情况经“寻价比价程序”后转交财务部，进入“采购申请申查程序”C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后进入“采购程序”C1：在财务部审核后决定签否的情况下将资料退回申请部门申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请C2：经过“坚持申请采购程序”后报总经理审核如总经理签批进入“采购程序”；如总经理签否仍退回申请部门由部门经理放弃申请用其他方法解决。

供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。

采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。

除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。

若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。

第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。

第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。

第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。

第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。

第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。

第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。

供应商准入的最终决策权属于本企业。

第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。

红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。

第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。

第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。

评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。

第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。

供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。

2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。

____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。

2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。

____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。

2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。

2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。

2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。

3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。

4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

供应商管理制度前言目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。

范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。

职责：1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。

2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。

3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。

4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。

5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则一、供应商基本资料应由供应商填写《供应商基本资料表》。

该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

3、设备状况。

4、人力资源状况。

5、主要产品及原材料。

6、主要客户。

7、其他必要事项。

二、供应商调查（一）供应商调查程序1、技术部及生产部下属采购组实施采购前，应优先对公司物资合格供应商名册上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《调查记录表》。

2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。

3、评价结果由各部门作出建议，供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。

（二）供应商调查评价。

1、价格评价。

对供应商所提供的产品价格，暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价：（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价方法。

（4）付款方式。

（5）运输方式以及运输费用。

2、技术评核。

对供应商所提供产品的生产技术，由技术管理部依据下列因素作出相应评价：（1）技术标准水平。

（2）技术资料管理。

（3）最短及最长之交货期限。

（4）工艺流程与作业标准。

3、品质评价。

供应商管理与辅导作业细则供应商管理是指企业通过与供应商建立和管理合作关系，实现对供应商的有效管理和辅导，从而保证企业的采购与供应链运作的顺畅和高效。

供应商管理与辅导作业细则是指为了达到有效进行供应商管理和辅导而需要制定的一系列规范和流程。

以下是供应商管理与辅导作业细则的内容。

一、供应商管理的目标1.提高供应商的绩效水平，实现供应链的高效运作。

2.降低采购成本，保证企业利润的最大化。

3.确保供应商的合规性和可靠性。

4.不断优化供应商合作关系，加强与供应商的沟通和合作。

二、供应商选择和评估1.制定供应商选择和评估的标准和流程。

2.根据企业的需求和采购策略，制定不同层级的供应商评估标准。

3.对已有供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、质量水平、服务水平等。

三、供应商管理与协议签订1.根据评估结果，与供应商进行合作协议的签订。

2.协议内容包括价格、供货周期、质量标准、服务要求等。

3.合作协议必须明确双方的权责和违约责任。

四、供应商绩效管理1.设置供应商绩效评估指标，包括供货及时性、交付准确性、质量合格率等。

2.定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果给予奖励或处罚。

3.建立供应商绩效数据库，用于供应商管理和绩效分析。

五、供应商辅导和培训1.了解供应商的实际情况，确定辅导和培训的需求。

2.制定供应商辅导和培训计划，包括培训内容、培训方式和培训时间等。

3.定期组织供应商培训活动，提高供应商的专业技能和管理水平。

六、供应商绩效改进1.根据供应商绩效评估结果，确定需要改进的方面。

2.与供应商共同制定改进措施和目标。

3.定期跟踪供应商绩效改进情况，对改进成果进行评估和总结。

七、供应商关系维护与发展1.定期与供应商进行沟通，了解供应商的意见和需求。

2.处理供应商的投诉和问题，确保问题能够得到及时解决。

3.不断发展新的供应商资源，增加供应商的选择空间。

总之，供应商管理与辅导作业细则是企业进行供应商管理和辅导的基本规范和流程，通过制定明确的标准和流程，能够有效提高供应商的绩效水平，确保供应链的高效运作。

供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。

四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。

评估合格的供应商方可进入后续合作流程。

2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。

3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。

4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。

5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。

6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。

七、附则本制度的解释权归公司所有。

八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。

供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

广东冠辉科技有限公司供应商辅导管理办法1. 目的通过对供应商的辅导，提升供货商供货质量及环境管理水平，使其产品符合本公司要求。

2. 范围适用于本公司所有供应商。

3. 定义3.1供货商:为本公司提供物料并进行交易之厂商。

3.2 VCAR: Vendor Corrective Actions Report,供应商质量异常辅导报告。

4. 职责4.1 采购：协助品质工程师对供应商的辅导。

4.2 品质工程师：负责供应商质量辅导之计划制定、执行及辅导结果报告发布。

5. 作业程序5.1供应商辅导分类：异常辅导、例行质量辅导、新供货商初期之辅导及海外供货商辅导。

5.2质量异常/监控异常辅导5.2.1 品质工程师在下列情况需对供应商进行辅导a）供应商来料合格率未达本公司的目标值；b）同一供应商同一物料连续三批以上出现同一严重缺陷且超AQL；c）同一供应商同一物料连续五批以上出现次要缺陷且超AQL；d）客户、生产线投诉的物料问题，上级要求或辅导工程师认为必要时；e）综合评分为D级以下之供应商；f) RSC内容超标；g)管理体系审核不合格者, 上级要求或辅导工程师认为必要时或客户要求。

h)在公司经营业务发展和变化，须提升厂商的服务水平。

5.2.2订定辅导计划a）品质工程师将需进行辅导的供应商登记于《供应商质量异常辅导计划跟进表》（附件一）列入辅导计划排程。

b）品质工程师与采购通知供应商协定访厂日期,并要求供应商做好相关配合。

5.2.3现场审核、辅导5.2.3.1辅导工程师根据发生的不良类型进行针对性的审核、辅导，具体审核项目如下：a）确认本公司签发的样板、标准是否齐全；b）确认供应商检验人员有无检验标准可依照，是否严格执行，以及检验标准是否符合本公司要求；c）确认供应商工程更改时有无相关文件控制；d）确认供应商购入原材料有无检验记录，是否合格；e）确认供应商检验的AQL水平能否满足本公司质量要求；f）确认供应商仪器仪表是否校验，以及相同产品的检测结果是否与本公司一致；g）确认供应商生产中的主要参数有无控制及记录；h）确认供应商出货给本公司时有无《出货检验报告》，检验项目是否齐全；i）确认供应商对本公司发出的《供应商纠正措施报告》回复的对策是否认真执行；j）确认供应商相关检验人员检查水平是否符合要求，是否接受相关培训；k）确认供应商材料的信赖度试验是否充分，是否可追溯国家国际标准；l）确认本公司相关供应商的投诉项目，相关生产人员和检验人员是否知道；m）确认供应商不良品有无合理处理，同类产品有无类似不良及库存品是否合格；n)传授管理体系知识，协助体系建立、提升。