风险分级管控表格

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

污水处理设施风险分级管控表1. 简介本文档旨在提供一份污水处理设施风险分级管控表，用于辅助在污水处理过程中进行风险管控和安全管理。

该表格将污水处理设施的风险按照不同级别进行分类，并列出相应的管控措施，以确保处理过程的安全性和环境保护。

2. 风险分级根据污水处理设施的风险程度，我们将其分为以下几个级别：2.1 一级风险一级风险属于高风险，可能会导致严重的环境破坏和人身伤害。

应对一级风险的措施包括但不限于：- 安装可靠的报警装置和自动停机装置，以便在出现异常情况时及时发现并停止运行；- 定期进行设施巡检和维修，以确保其正常运行；- 确保处理设施的排放达到相关法规和标准。

2.2 二级风险二级风险属于中等风险，可能会导致一定程度的环境破坏和人身伤害。

应对二级风险的措施包括但不限于：- 安装报警装置和监测设备，及时监测并处理设施运行中的异常情况；- 建立应急预案和演练，以应对突发事件；- 定期进行安全检查和维护保养，确保设施的稳定运行。

2.3 三级风险三级风险属于低风险，可能会导致轻微的环境破坏和人身伤害。

应对三级风险的措施包括但不限于：- 建立标准操作程序和操作规范，确保设施的正常运行；- 定期开展操作人员培训，提高操作技能和应急能力；- 保持设施的清洁和维护，避免操作过程中出现不必要的隐患。

3. 具体管控措施根据不同级别的风险，我们制定了以下具体的管控措施：3.1 一级风险管控措施- 安装气体监测装置，监测有毒气体的泄漏情况；- 定期进行风险评估和安全检查，及时发现潜在风险并采取措施；- 紧急停机装置的反应速度应小于等于5秒。

3.2 二级风险管控措施- 安装报警装置，监测设施运行过程中的异常情况；- 配备应急救援装备和人员，能够快速应对事故和突发事件；- 各种安全设备和保护装置应定期检查和维修，确保其正常可用。

3.3 三级风险管控措施- 建立标准操作规范，限制操作人员的权限，防止误操作和事故发生；- 定期进行设施巡视和维护，保持设施的正常运行；- 建立责任制度，明确每个岗位和人员的安全责任。

、消防沙
变电站
触电 火灾
4
3
12
较大
未经培训合格人员不可操作；在检维修时需严格遵守《变配电系统作业指导书》与挂牌上锁；确保
绝缘工具检验合格；定期对配电室进行巡检；正确穿戴防护用品
现场配备绝缘棒、绝缘靴、
空调房
触电 火灾
3
3
9
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；由专人按时进行现场巡视，并记录巡检数 绝缘手套、消防灭火器，设
据；
置声光语音报警器、烟感报
纯水房 坠落 触电 灼烫 2
2
4
一般
非专业人员禁止操作设备；定期对设备进行维护保养；正确穿戴个人防护用品；现场张贴对应ＭＳ ＤＳ，对现场工作人员进行培训；定期检查现场防护用品、防护设施；
警器、喷淋系统
餐厅
火灾 食物中毒 2
4
垃圾房
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ火灾
3
2
办公区
人员密集
2
1
8
一般
生产经营许可证件在许可范围内；现场公示工作人员合格健康证；对食品进行检验与留样；定期对
况下发生
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操
3 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过
监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
级别 分值
人员和直接经济损失
法律、法规及其他 要求

企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。

设置警示标线标示，24小时监控系统。

岗位自检，使用前进行试运行检查。

对员工进行机器设备岗位自检培训。

正确佩戴和使用安全防护用品。

发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。

2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。

电流、电压不正常。

急停按钮保护装置安装静电消除器。

配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。

铺设绝缘板。

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。

设置紧急停机按钮。

全意识。

时就医。

2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。

冷凝盘管腐蚀、结垢。

浮球阀不能开启。

风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。

爬梯安装护笼。

超压报警系统。

风机故障报警。

设有24小时监控系统。

安装安全阀。

特种作业持证上岗。

安全附件定期检测。

定期清洗除垢。

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。