速达3000操作流程
期初建账
点击进入速达3000，出现以下界面：
点击新增—填写帐套代号、帐套名称及纳税性质—下一步—选择所属行业（商品流通）—选择进销存系统与账务系统结合使用—下一步—输入管理员名称及口令（模拟帐套不允许输入口令）—点击下一步—点击下一步—创建帐套。
帐套创建成功后，选择“文件”下“打开帐套”出现以下界面：择选择帐套—点击确定—选择用户名称—点击确定，进入帐套
帐套初始化
1、进销存初始化
点击进销存初始化—点击客户资料—点击编辑—点击新增—录入客户简称(例如：个人) —录入所属地区—点击▼—点击新地区—录入地区名称—点击确定—点击退出—点击仓库资料—点击编辑—点击增加—录入名称（如：独山子红豆店）—点击确定，录入完进入货品类别—点击编辑—点击增加—录入类别名称（即货品分类）—点击编辑—点击增加，录入完进入常用
计量单位—点击编辑—点击增加—录入货品的计量单位（例如：件、套）—点击确定—录入品名规格—录入货品类别—录入货品编码—录入期初数—录入计量单位—录入加权价—点击确定—点击现金银行—点击编辑—增加—录入帐户名称—选择现金银行—选择会计科目—点击确定—增加完成后退出。
三、启用帐套
点击文件—点击启用帐套—出现对话框—是否确定现在启用帐套—点击确定
四、单据录入
帐套启用后系统自动弹出业务导航图，操作员可根据业务性质录入相应的单据。
1、进货
在进货管理中点击采购订单—选择供应商—选择货品规格—填写数量、价格—关闭—保存。然后再打开采购收货—选择供应商—选择订单—关闭—保存，最后打开采购付款—选择供应商—系统自动生成该供应商没有付款的单据—在付款金额栏输上付款金额—填写付款方式—付款来源。也可直接进入采购收货—采购付款。
2、进货退货
在进货管理下采购退货—选择供应商—选择仓库—选择品名规格—（如果退现款）选择供应商退现款—选择收款方式及收款帐户，如不退款转入结余款—选择退款转入结余款，最后关闭—保存。
3、销售
在销售管理下—销售开单—选择客户—选择出货仓—选择品名规格—输入数量价格—关闭—保存—销售收款—选择客户—输入收款金额—收款方式—收款去向—收款类型。也可直接点击现款销售—选择客户—选择出货仓—选择收款方式—选择收款帐户—选择品名规格—录入数量、价格。
4、销售退货
在销售管理下—点击销售退货—选择客户—选择退入仓库—选择付款方式—选择退款帐户—选择退现款给客户或退款转入结余款—选择品名规格—录入数量、价格—后单或关闭—保存。
5、库存变动（即报溢或报损）
在库存管理下—点击库存变动—选择库存变动类型—选择变动仓库—选择品名规格—输入数量、价格后单或关闭—保存。
五、凭证生成
每当单据录入完成保存后—点击单据表头的调阅凭证，即可。如图：六、审核凭证
点击账务系统—点击凭证审核—选择会计年度—选择会计期间—点击确定—系统自动生成会计分录序时簿—点击表尾下方的凭证成批审核（如图）—出现询问对话框—点击是—退出。
凭证成批审核
七、凭证登帐
帐务下—点击凭证登帐—选择发现凭证号不连续时终止登帐—点击登帐—登帐完成—关闭。
八、结转损益
帐务下—结转损益—确定
九、报表生成
帐务下—自定义报表—资产负债表或损益表—点击确定—系统自动弹出相应报表—点击“生成报表”图标—系统弹出选择会计时间对话框—选择会计时间—点击确认。
生成报表
十、备份
在业务导航图中点击系统维护—备份—系统自动弹出询问对话框—点击是（图一）—系统弹出另存为对话框—选择文件夹（系统默认为系统安装文件夹下BACKUP文件夹）（图二）—保存。
图一：
图二：
