深圳台兴男科医院收费处工作流程

医院挂号及收费流程English Answer:Registration Process:1. Arrival: Arrive at the hospital registration desk with your valid ID card (e.g., passport, national ID card).2. Provide Information: State your reason for visit, provide your personal information (name, date of birth, contact details), and present your health insurance card.3. Queue Number: Obtain a queue number from the registration staff and wait for your turn to be called.4. Verification: Your information will be verified against the hospital database.5. Appointment Scheduling: If necessary, the registration staff will schedule an appointment for youwith the appropriate medical professional.Payment Process:1. Call to Counter: When your queue number is called, approach the designated payment counter.2. Present Queue Number: Present your queue number and your payment method (e.g., cash, credit card, health insurance).3. Amount Calculation: The cashier will calculate the amount due based on your medical services.4. Payment: Make the payment in full.5. Receipt: Obtain a receipt for your payment.Additional Notes:Registration and payment processes may vary slightly between hospitals.It is advisable to arrive early to avoid long queues.Bring all necessary documents (e.g., ID card, health insurance card) to expedite the process.If you have any questions or concerns, do not hesitate to ask the registration or payment staff.Chinese Answer:挂号流程：1. 到达，携带有效身份证件（如护照、身份证）前往医院挂号处。

深圳台兴男科医院医务科工作制度1.在院长直接领导下，具体负责全院医疗业务管理的有关工作。

2.全面推行医政目标管理，将医疗工作主要任务规定为明确的、较先进的、定性与定量相结合可考核的工作目标，并积极组织实施，根据执行情况，提出业务工作发展的意见和建议。

3.负责拟定医疗工作计划和医疗质量控制标准，建立健全医疗业务管理的系列规章制度，并监督执行，定期检查考核，及时反馈。

4.协助院感办做好医院感染管理和预防工作。

5.协调各医疗科室和医技科室之间的关系，搞好科室之间的协作，负责临床医务人员的轮换安排工作。

6.加强基础医疗质量和医技科室的管理。

重点抓好病历、处方书写质量的控制及医技科室工作计划的完成落实。

7.经常对医务人员进行医疗安全、职业道德教育，预防、减少、杜绝医疗差错事故的发生，保证临床医疗安全，增强全体职工的质量意识和责任感。

8.负责医疗行政管理工作。

处理医疗来信、来访、安排院内会诊、转诊、卫生咨询宣传等工作。

9.组织卫技人员的有关业务学习和对业务人员的“三基”、“三严”考试、考核工作，配合人事、科教部门制定培训计划和做好医疗、医技人员的考核、职称晋升工作，根据业务需要，提出外出培训、进修学习计划和人选。

10.认真学习《传染病防治法》督促、检查全院疫情登记、报告执行情况，发现问题要协同有关方面及时处理。

11.参与医院的综合效益评价工作，配合有关部门制定、完善医疗质量指标和考核评价工作。

12.对业务科室进行监督、检查和指导，并督促健全制度，对各科室发生的问题，要及时了解掌握情况，及时处理并上报。

13.完成上级领导交办的其它任务。

医务科工作流程1.医疗、医技、药事管理：承担全院医疗、医技、药事的管理工作，负责制定、传达、贯彻、落实和监督医院各项医疗、医技、药事管理方案的切实执行，为医院业务工作的规范和可持续发展提供支持和保障；2、协助处理医疗纠纷、医疗事故：协助完成全院医疗纠纷、医疗事故防范措施的制定、传达、贯彻、落实和监督整改工作；协助医疗纠纷和医疗事故发生后的处理工作（汇报、调解、鉴定、司法途径及善后处理等事项）；3、病案管理：承担病案管理工作，负责《医疗文书书写基本规范》、卫生部《病历管理规定》的传达和贯彻落实；负责各科室现住院病历及归档病案的审查和监督管理工作；4、相关卫生法律法规的传达、贯彻、落实和监督：负责《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《传染病防治法》、《药品管理法》、《医疗事故处理条例》、《处方管理条例》、《医疗文书书写基本规范》、《侵权责任法》等相关卫生法律法规的传达、贯彻、落实和监督；5、宣传：承担本院各科室新开展技术项目的介绍和推广。

医院收费员的工作流程一、上班前的准备。

收费员上班之前呀，得先把自己拾掇得干干净净、利利索索的。

毕竟在医院工作嘛，得给患者和家属一个清爽的印象。

然后呢，要早早到岗，到收费处把自己的小天地收拾一下。

电脑得打开看看有没有啥毛病，打印机也得检查检查，可不能到时候打不出单子来，那可就麻烦啦。

收费的票据啊，也得整理好，就像整理自己心爱的小物件一样，一沓沓放得整整齐齐的。

而且，还得准备好足够的零钱呢，要是患者付现金，没零钱找可就尴尬啦，总不能让人家等半天或者到处去换零钱吧。

二、接待患者或家属。

当患者或者家属来到收费窗口的时候呀，咱得给人家一个大大的微笑。

这微笑可值钱啦，能让患者心里舒服不少呢。

然后就热情地问人家是来干啥的，是挂号呀，还是交检查费、药费之类的。

要是患者不太清楚流程，咱还得耐心地给人家解释解释。

比如说，要是来挂号的，就告诉他们有哪些科室可以选择，专家号和普通号的区别之类的。

要是来交药费的，还可以提醒他们看看药单有没有啥疑问，这就像朋友之间互相提醒一样。

三、收费操作。

接下来就是正儿八经的收费环节啦。

要是患者是现金付款呢，咱就得小心地接过钱，仔细地数清楚。

可不能数错了呀，多收了少收了都不好。

数完钱之后，还得在验钞机上过一遍，现在假钞还是有的，得小心谨慎。

然后就按照电脑系统里的金额准确地输入，再把找零的钱规规矩矩地递给患者，还得说一声“这是找您的钱，请收好哦”。

要是患者是刷卡或者扫码支付呢，就得指导他们怎么操作，要是遇到年纪大的叔叔阿姨不太会用手机支付的，那就更得耐心啦，一步一步地教，就像教自己的爷爷奶奶一样。

在操作的时候呢，眼睛可得盯着电脑屏幕，确保金额准确无误，这时候可不能分心呢。

四、提供票据和解释。

收完费之后，收费员要把票据打印出来，然后递给患者或者家属。

这票据可重要啦，是人家缴费的凭证呢。

在递票据的时候呀，还可以简单地跟人家说一下上面的内容，比如说交的是啥费用，有没有包含医保报销的部分之类的。

要是患者对费用有疑问，那可不能不耐烦哦，要认真地解释清楚。

深圳台兴男科医院财务处工作服务流程财务处工作服务流程为贯彻落实医院质量经管工作，端正财务服务宗旨，加强财务经管，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务经管的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、经管”服务的理念，全面推进财务处的服务经管工作，特制定财务处服务流程：1、处理处内科室需要回复解决的问题。

职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。

2、向处内科室下达需要执行的各项工作。

根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。

职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。

院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。

根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

经济经管科工作服务流程为了使经济经管科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等经管工作。

2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。

职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。

3、向科室下达需要执行的各项工作。

根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。

4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。

5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。

6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标经管考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。

7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。

会计科工作服务流程1、日常会计业务审核报销工作。

医院入院收费处工作制度
1、及时办理入院手续。

2、及时核算掌握住院病人的医疗费收支情况。

3、严格遵守《文明服务用语规范》，对病人的询问耐心细致解答，不得推诿病人或与病人发生争吵。

4、努力提高业务熟练水平和工作效率，保证在最短时间内准确处理收费业务，减少病人等待时间，做到不排长队。

5、急、危、重病人正常工作时间由分管院长或医务科长签字，中午、夜间、休息日由总值班签字，先予住院。

6、当天收入款项按规定及时上缴，每天做好经济核算工作。

7、任何人不得擅自挪用公款，做好安全防范工作。

系统门诊流程备注：门诊收费员只需进行挂号和划价收费操作1、挂号操作：首先在桌面找到系统快捷方式(如图)：双击打开进入系统登录界面(如图)：输入操作员的登录代码(工号)以及口令可进入系统，如果登录代码或者口令输入错误则进入不了系统，所以操作员必须牢牢记住自己的登录代码和口令；进入系统后自动进入系统主界面，主界面分为菜单栏、导航栏、状态栏以及操作界面。

(如图)：系统的上方是菜单栏，可以在菜单栏中进入相应的模块中；左侧的导航栏也是此功能；最下方是系统的状态栏，显示系统的版本以及所在部门和用户信息；右边是系统的操作界面。

在操作界面找到挂号按钮，进入挂号操作窗口(如图)：操作员在左侧选择好病人挂号科室，然后在右侧输入病人信息，每输入一项可按键盘回车键，输入完毕后敲入挂号按钮或鼠标点击挂号按钮，点击该按钮后提示是否确认挂号对话框(如图)：点击按钮“是”挂号成功，自动弹出打印窗口注意：在右下角可对发票进行更改发票和重打步骤：直接单击发票编号处或<重打印R>按钮，系统自动弹出修改挂号单发票修改框；如图：门诊划价收费操作：在系统主界面找到划价收费按钮或在菜单栏下的<业务管理>→<门诊收费>→<划价收费>或者在导航栏下的树形结构下找到此项，选择划价收费后进入划价收费操作窗口，如图：个处方选择的窗口鼠标选择好处方后单击确定，进入划价界面：口、<退费>按钮以<及重打印发票>按钮如图：鼠标单击<助记码>按钮可切换<助记码>，如图：鼠标单击计算器图标可弹出计算器窗口，如图：鼠标单击<明细>按钮进入<当天所有发票明细>界面，如图：鼠标单击<退费>进入退费选项如图：检查无误后敲入回车，进行费用的一个结算（如图）:在实收现金处输入所收金额，然后敲入回车键，系统自动弹出打印窗口，如图:。

收费室工作职责
1、仪容仪表整洁大方，符合医院要求，与患者交流时使用礼貌用
语，态度和蔼，切忌生、冷、硬、碰。

2、收费人员要熟练掌握收费程序和各项收费标准。

3、收费人员在收到医生处方和收费单后，要认真核对患者姓名、
性别、就诊科室及就诊医生，电脑录入患者交费信息应准确无
误。

4、收费人员要按处方划价、打印。

对不明确的处方一定要问清楚
后才能划价、打印，不按处方划价的后果自行承担。

5、收费人员在收到患者交付现金时，要唱收唱付，当面点清，做
到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收，开出收据留有存根复核和备查。

6、收费人员应在每天规定时间内办理结账，核对所开收据与所收
现金是否相符。

将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结
算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

如有患者欠费，及时
与接诊医生沟通，交清欠款。

7、收费人员在工作时间内不得擅自离岗、窜岗聊天。

如工作需要
离开岗位需向导医台或是药房工作人员打招呼并说明去向，以
便及时叫回。

8、收费员要维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加
锁，注意安全，非本室工作人员未经许可不得入内，严禁室内
会客。

医院收费处工作流程医院收费处工作流程为了加强医院收费处的规范化管理，确保各项工作更加有序地进行，特制定医院收费处工作流程。

今天店铺为你整理了医院收费处工作流程，希望对你有用。

医院收费处工作流程医院收费处工作流程来源：门诊办公室1医院财务收费处收费管理存在的问题1.1财务收费专业人员缺乏我院是一所二级甲等医院，设门诊收费处、住院部收费结算处，共计16名收费人员，其中住院部5名，门诊部11名，男2名，女14名，平均年龄39岁，大专学历3名，中专3名，助会3名，无职称人员13名，财务专业技术人员较少，无职称人员比例较大，知识结构极不合理。

1.2医院财务收费处收费人员的综合素质有待提高个别财务收费人员不思进取，不注重政治理论、法律知识学习，不关心医院的发展，缺乏奉献和敬业精神。

1.3医院财务收费处收费人员的专业水平有待提高医院发展对财务收费人员的业务技能、知识层次、素质要求越来越高。

一些财务收费人员难以满足医院财务工作的要求,不注重业务知识的学习，不能从事较为复杂的财务收费工作。

1.4医疗保险系统和医院数据接口结算系统不能正常运行随着城镇医疗保险、新型农村合作医疗、少儿互助金、城镇居民医疗保险和各种商业保险的发展，过于频繁的操作常造成数据流出，保险系统和医院数据接口结算要求准确，医疗保险系统和医院数据接口结算系统常发生故障，影响了收费处的工作质量。

1.5财务收费人员的管理、教育、培训需进一步加强个别财务收费人员对财务收费岗位的重要性认识不够，工作中不够严谨，不注重学习国家法律、法规，法纪观念淡薄，医院财务监督管理力度不够，管理制度不健全，规章制度的落实执行不力。

加强医院财务收费处的管理和稽核监督的办法2.1加强医院财务收费处的管理和稽核监督的措施具体措施有：(1)严格执行国家规定的财务制度，切实加强财务收费人员的管理、教育、培训工作，加强财务收费人员的职业道德教育，经常组织财务收费人员学习国家法律、法规，学习医院财务管理制度和财经纪律，开展警示教育，提高财务收费人员遵守财经纪律的自觉性。

深圳台兴男科医院本钱管理暂行办法第一章总则第一条为规范医院财务行为，强化本钱控制，增强医院经济管理，明确经济责任，提高资金利用效益，实施绩效评价，现按照《医院财务制度》(财社〔2010〕306号)和《医院会计制度》（财会〔2010〕27号）、卫生部《医院本钱管理暂行办法》(卫办规财发〔2011〕160号)及相关规定，结合我省医院实际，制定本办法。

第二条本办法所称本钱管理包括本钱核算、本钱分析、本钱控制、本钱考核与评价等管理活动。

第三条本钱管理的目的：一是为全面、真实、准确反映医院本钱信息，强化本钱意识，降低医疗本钱，提高医院绩效，增强医院在医疗市场中的竞争能力；二是为准确核定医疗服务项目收费标准提供依据；三是为完善医疗保险补偿机制提供依据；四是为落实卫生经济政策、合理补偿医院提供依据。

第二章组织体系第四条为保证医院本钱核算工作正常有序地进行，医院要成立由院长任组长，分管财务工作的副院长或总会计师为副组长的本钱管理工作领导小组，并在医院财务部门设置本钱管理办公室，作为本钱管理工作领导小组的日常办事机构。

医院各本钱核算单元要设立一名兼职或专职本钱核算员，负责按期向财务部门报送相关的本钱核算信息。

第五条医院本钱管理工作领导小组按照本办法及相关规定，拟定细化本单位本钱核算等本钱管理办法，明确职位职责，完成本钱的核算、分析、考核等工作。

第六条各本钱核算单元的本钱核算员在财务部门的指导下，依照有关规定和要求完本钱部门本钱核算资料的统计、报送工作。

第七条相关本钱管理部门及职位职责（一）人力资源管理部门：负责各部门人员及工资变更情形的统计和报送。

（二）总务(行政)管理部门及库房：负责各部门水(含冷、热水)、电、煤、气耗用量、固定资产(衡宇及建筑物、一般设备、其他固定资产)、利用散布、变更状态和维修保养费用的统计和报送；总务库房负责各部门材料、低值易耗品（不含医用）等消耗的统计和报送。

（三）设备(器械)与卫生材料管理部门：负责各部门卫生材料、医用低值易耗品及配件、专用设备的利用散布与变更资料和设备维修保养费用的统计和报送。

收费处收费流程（全程注意微笑服务及使用文明用语）一、正常收费程序：1、接单子：当病人来到收费窗口，面带微笑对病人说：“您好”，接过收费项目单，“请您出示一下就诊卡，请您稍等”。

2、核单子：将就诊卡刷过以后，核对卡上信息与交费单子是否一致，使得交费单子里的每个应收项目快速、准确的录入电脑；核对好开单子的医生及收费项目，将收费项目单从左到右，从上到下看清每一个打勾及写字的地方，一律核实清楚，如果有字迹不清晰或看不明白的地方，先问一下带单医助，如果带单的不是本科室医助，要打电话与医生核实清楚。

3、收费员必须熟练掌握所有优惠卡的使用要求，如果病人有优惠卡，必须按照优惠政策如实给予打折。

如果项目单上有优惠或手术费免检查等其他费用时，收费员应再次核实项目单上的计算是否正确。

4、保证所收的费用准确无误，杜绝少收、漏收、多收、错收。

5、报价：确认输入金额正确后，抬头对着病人微笑报价：“您好，您的费用一共是***元”（如果病人正在与医助或其他人聊天时，一定得让他把注意力集中过来后再报价，可以用“您好，病人姓名”）。

当病人确认金额无误准备付款时，将收费项目单先盖上收费员章后等候接款。

6、收款、打单：⑴当病人递过来钱或卡时，应双手接过钱或卡。

如果给的是现金，要熟练的验钞，10元以上面额的现金如果把不准的一定要过验钞机，点好钱后，面带微笑给病人报价：“您好，收您***元”，并录入电脑，如果有部分刷卡部分收现金的，应用计算器算好找零。

录入无误后打印单子并准备好零钱。

取下收款收据盖好收费章，将收款收据、就诊卡及零钱双手递给病人，并报数：“收您***元，找您***元，请您点好钱，收好您的卡，谢谢！”，再把小票、收费项目单交给带单人员。

⑵如果病人用的是刷卡，要带着微笑跟病人核实刷卡金额，并让病人输入刷卡密码，说：“请您输入密码”。

当出小票时，将小票递给病人：“请您确认签字”，当病人签完字，取回签字联，并再出一联存根备着给病人留存。