三体系全套内审记录整理版.doc

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内审检查表编号：JL-21-02内审检查表编号：JL-21-02内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、理想的路总是为有信心的人预备着。

内审检查记录三体系

内审检查记录三体系1. 引言内审是企业进行自我评估和持续改良的重要手段之一。

内审检查记录是对企业管理体系的审核过程进行全面记录和评估的文档。

本文档旨在记录对企业三个管理体系〔质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系〕的内审检查记录。

2. 质量管理体系2.1 检查主题本次内审主要围绕质量管理体系的以下方面展开检查： - 质量方针和目标的制定与落实情况 - 质量手册和程序文件的有效性和合规性 - 过程控制和流程改良的实施情况 - 客户投诉处理和问题解决的效果评估2.2 检查结果•质量方针和目标制定的全面性和明确性得到肯定•质量手册和程序文件的修订和审查工作存在一些不标准的地方，建议进行修订•过程控制和流程改良方面存在的问题需加以改良•客户投诉处理机制和问题解决的效果较好，但仍需持续改良3. 环境管理体系3.1 检查主题本次内审主要围绕环境管理体系的以下方面展开检查： - 环境政策和目标的制定与落实情况 - 环境风险评估和控制的实施情况 - 废物管理和资源利用情况的检查 - 环境监测和报告的有效性评估3.2 检查结果•环境政策和目标制定得到充分认可和执行•环境风险评估和控制实施情况良好，但仍存在一定的改良空间•废物管理和资源利用方面取得了一定成效，但仍需加强改良•环境监测和报告方面存在问题，建议增加监测频率和改良监测方法4. 职业健康平安管理体系4.1 检查主题本次内审主要围绕职业健康平安管理体系的以下方面展开检查： - 职业健康平安政策和目标的制定与落实情况 - 风险评估和控制措施的实施情况 - 员工培训和意识提升的效果评估 - 事故报告和应急预案的有效性评估4.2 检查结果•职业健康平安政策和目标得到有效传达和贯彻•风险评估和控制措施实施情况良好，但仍有改良的空间•员工培训和意识提升方面存在一定问题，建议加强培训和沟通•事故报告和应急预案需要进一步完善和改良5. 总结与建议本次内审检查记录对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系进行了全面的评估和记录。

(word完整版)最新版三体系全套内审记录,推荐文档

2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周N军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林。

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

4.公司有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？公司通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15

三体系内审检查表word版

5.3组织
的岗位、
职责和权
限
5.3组织
的岗
位、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q:公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？
6.2质量
目标及其
实现的策
划
6.2.1
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1环境目标
6.2.2实现环境目标的策划
4.3.3目标和方
案
Q: 1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？
2、质量目标是杏口」测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
是否得到实施和评价措施的有效性？
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部口，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战
略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义
务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并

版三体系全套内审记录

8
是否对管理体系进行了策划，内容●是否满足标准要求；●有无目标、指标管理方案；有否定期评审，必要时的修订记录。●
对体系文件策划结果评价证据；1）（符合标准要求的管理方案；（2）方案的评审、修订记录。（3）
Y Y
Y
序号
一体化管理体系过程
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人
员；
八、会议结束。．
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
GB/T24001-2016 GB/T19001-2016、●按三个标准要求建立管GB/T28001-2011理体系；●管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；●过程是否已被识别并适当规定，职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；公司对外包过程是否进行了识别和●控制。
有一套完整的管理体系文件；（1）删减的过程及证明；）（2文件中对体系的过程和产品实现（3）过程（包括运作过程）的描述；手册中对涉及的过程运作的要求4）（和相关程序文件；依据的法律法规和相关要求；（5）纠正和预防措施的运作程序是否）（6有；对体系过程的监视和测量；7）（公司的外包过程在体系文件中是8）（否明确了管理。
■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
报告发布日期
核组审名单
组）组长：周N军（A M（B组）组员：陈新
日期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30

整理完全版三体系全部资料内审文本记录

OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS:4.14,.24.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 812).2
B
13:00-15:00
采购部
QMS5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 810.2
B
财务部
EMS 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.10.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部（车间）
QM 53, 62, 7.13,7.1.4, 7.4 851,852,854, 855,856OHSMS:4.3.1 4.3
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3

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2017 年度内部审核计划
R-53 №：01
编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5
内审实施计划
内审会议签到表
会议记录
R-11 A/0 NO：
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
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内审组长：周 N 军内审员：李R 林
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内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
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内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
内审组长：周N军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
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被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
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内审组长：周N军内审员：李R林
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内审组长：周N军内审员：李R 林
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内审组长：周N军内审员：李R 林
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被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55
内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
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内审组长：周 N 军内审员：李 R 林
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内审组长：周 N 军内审员：李R 林
内审组长：周 N 军内审员：李R 林。

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