内部审计报告怎么写.doc

内部审计报告范文第一篇：某公司内部审计报告一、前言为确保某公司的合法、合规性经营，根据《企业内部控制标准》和《内部审计工作指导意见》的要求，我们对该公司进行了一次全面的内部审计，并发现了一些问题。

本报告旨在对审计发现的问题进行总结分析，并提出改进和建议。

二、审计目的和范围本次审计的目的是评估该公司的内部控制制度是否合规、有效，进而检查财务报表的真实性和准确性。

审计范围包括了公司各部门及关键岗位。

三、审计方法我们采用了问卷调查、实地检查、数据分析等多种审计方法，对公司运营情况、人员配备、业务流程和财务报表等方面进行了全面性的评估。

四、审计结论1.内部控制制度存在一定缺陷通过对公司内部控制制度的评估，我们认为该系统存在某些问题，例如缺乏有效的内部控制流程、职责和权限划分不明确等。

这些问题可能对公司正常的运营产生不良影响，应采取相应的改进和建议。

2. 财务报表真实性和准确性得到保障通过对公司财务报表的审计，我们认为该公司的财务报表真实性和准确性得到了较好的保障。

公司会计准确、流程规范，各类凭证和核算账簿齐全、完整，报表编制严格按照相关会计原则进行，不出现虚假账目和财务报表。

五、建议和改进鉴于公司存在的一些问题，我们建议采取以下改进措施：1.加强内部控制制度的建设，明确职责和权限，实现内部管理的规范化和科学化；2.对业务流程进行整理和优化，提高业务流程的效率和科学性；3.加强对关键岗位人员的培训和管理，提高其管理和执行能力；4.加强内部审计工作，建立健全的内部控制和风险管理机制，及时发现和解决问题。

六、结论综上所述，尽管该公司存在一些问题，整体处于较好的运营状态，且财务报表真实性和准确性得到保障。

我们建议该公司积极采取相应的改进和建议，进一步加强内部管理，提高运营效率和风险管理水平。

以上为本次审计报告的意见和结论。

第二篇：某银行内部审计报告一、前言本次审计旨在对某银行的内部控制制度、运营流程和财务报表进行全面评估，发现问题并提出相应的改进和建议，以确保银行的合规性和稳定性运营。

篇一：企业内部审计报告审计报告**审字（2005）第1号根据审计部工作计划，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。

审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。

保证会计资料的真实、合法、完整是****公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见。

审计报告分为三大部分，各部分主要内容：第一部分、经济效益情况。

报告经济指标完成情况；第二部分、审计问题及建议。

报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议；第三部分、会计报表附注。

报告截至2004年12月31日资产、负债及其权益的现状。

现将审计情况报告如下。

第一部分经济效益情况一、经济指标完成情况（一）销售收入指标截至2004年底，实现销售收入1.2亿元，比上年增长94％。

按照销售结构分析，***按照销售品种分析****2004年度平均毛利率5.5％，比上年降低3.3个百分点，从历年看，销售毛利呈现逐年下降的趋势，****（二）利润指标2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素。

****综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77＝4***元。

第二部分审计发现问题及建议2003年度审计后，****公司在内部管理上加强了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了一定的成绩，尤其在财务管理上有了很大的改进，逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变，同时灵活管理和运用营运资金，在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障。

但是，在内控管理中还存在一些问题有待改进。

一、（1） *******二、资产管理方面1三、内控制度方面（一）货币资金收支控制1、。

（二）采购流程控制环节薄弱。

（三）销售流程控制环节薄弱（四）固定资产控制环节薄弱四、财务核算及管理方面（一）**（二）***（三）*五、审计建议（一）*（二）资产管理方面（2） *（三）内部控制方面1、货币资金的收支**（四）财务核算和管理方面1、。

企业内部审计经营情况报告概述本次企业内部审计旨在对公司的经营情况进行全面审查和分析，为企业的高层管理人员提供准确的数据和建议，以持续改善企业的运营和管理效率。

在本次审计中，我们对以下方面进行了深入研究和分析：财务状况、营销和销售、生产和供应链管理以及人力资源管理。

本报告将详细介绍我们的调查结果，并提出相应的建议。

财务状况在财务状况方面，我们对公司的财务报表、成本控制和资金管理进行了审查。

经过分析，我们发现公司的财务状况良好，收入和利润持续增长，同时成本控制得到了有效的管理。

然而，在资金管理方面，我们发现公司的资金回收周期较长，应加强对应收账款的催收工作，以提高资金利用效率。

建议：1. 加强应收账款管理，定期进行催收工作，缩短资金回收周期。

2. 积极寻求融资渠道，优化资本结构，降低负债风险。

营销和销售在营销和销售方面，我们对公司的市场战略、产品定价和渠道销售进行了审查。

经过分析，我们认为公司的市场战略较为合理，但存在市场细分不够明确和产品定制化程度不够高的问题。

此外，公司的渠道销售体系较为单一，应加强线上线下多渠道销售，提高销售覆盖面。

建议：1. 加强市场细分，确保产品满足不同细分市场的需求。

2. 提高产品的定制化程度，以增加产品竞争力。

3. 发展线上销售渠道，建立电子商务平台，拓展销售渠道。

生产和供应链管理在生产和供应链管理方面，我们对公司的生产能力、供应商管理和库存控制进行了审查。

经过分析，我们发现公司的生产能力虽然较强，但对供应商的管理不够严格，导致供应链风险增加。

此外，公司的库存管理存在一定的问题，应加强对库存周转率的监控。

建议：1. 加强供应商管理，建立长期稳定的供应关系，降低供应链风险。

2. 优化库存管理，加强对库存周转率的监控，降低库存占用成本。

人力资源管理在人力资源管理方面，我们对公司的招聘、培训和绩效管理进行了审查。

经过分析，我们认为公司的人力资源管理表现较为稳定，但在招聘和绩效管理方面仍存在一定的问题。

内部审计报告
概述
内部审计是组织内部控制的一个重要环节，通过对组织内部业务流程、财务报表、风险管理等方面进行全面审计，旨在评估组织的风险管理与控制程度，提出改进建议，帮助组织提高运营效率、降低风险。

本报告将对公司内部审计情况进行总结和分析。

审计范围
本次内部审计覆盖公司各部门的运营、财务、人力资源、法律合规等方面，以确保全面审计。

审计重点
1. 财务审计
•财务报表的真实性和准确性
•资金使用及流向的合规性
•财务风险的评估与控制
2. 风险管理审计
•公司风险管理政策的有效性
•风险识别和评估方法的完整性
•风险控制措施的执行情况
3. 运营审计
•业务流程的合理性和高效性
•内部控制机制的有效性
•运营规范与标准的执行情况
审计结果
•财务审计方面，公司财务报表真实准确，资金流向合规，但需进一步改进预算控制机制。

•风险管理方面，公司风险管理政策完善，但风险识别和评估方法需加强。

•运营审计方面，业务流程高效合理，内控措施完善，但仍存在一些运营规范执行不到位的情况。

改进建议
•加强预算控制，确保资金使用更加精细化。

•完善风险评估方法，提高风险管理的有效性。

•强化对运营规范的执行，确保公司运营更加规范化。

结论
本次内部审计发现了公司在财务、风险管理和运营方面存在的一些问题，同时也提出了相应的改进建议。

希望公司能够认真对待审计结果，进一步完善内部控制机制，提高公司运营效率和风险管理水平。

以上为本次内部审计报告，供公司内部参考和改进之用。

内审报告范本日期：xxxx年xx月xx日报告编号：xxxx-xxx-xxx1. 引言本报告旨在对公司内部进行全面审计，以评估公司的内部控制体系的有效性和合规性。

审计范围包括财务、运营、风险管理和合规性等方面。

本报告将提供对公司内部控制体系的总体评估和具体建议。

2. 审计目标和方法2.1 审计目标本次审计的目标是评估公司内部控制体系的有效性和合规性，发现潜在的风险和问题，并提供改进建议，以确保公司的运营和财务活动符合相关法规和规定。

2.2 审计方法本次审计采用了以下方法：2.2.1 文件审查：审查了公司的财务报表、政策文件、操作手册以及其他相关文件，以了解公司的内部控制体系的设计和执行情况。

2.2.2 面谈：与公司的管理层、部门负责人和员工进行面谈，了解他们对内部控制体系的理解和执行情况，并收集他们的意见和建议。

2.2.3 实地考察：对公司的各个部门和业务流程进行实地考察，以了解内部控制体系的实际执行情况，并发现潜在的问题和风险。

3. 审计结果3.1 财务控制根据审计结果，公司的财务控制体系整体较为完善，财务报表的编制和披露符合相关法规和会计准则的要求。

然而，我们发现了以下问题：3.1.1 财务记录的准确性：部分财务记录存在错误和不一致的情况，建议加强对财务记录的审查和核对。

3.1.2 财务报表的时效性：财务报表的编制和披露存在一定的延迟，建议加强财务报表的及时性。

3.2 运营控制公司的运营控制体系在大部分方面表现良好，但我们发现了以下问题：3.2.1 业务流程的标准化：部分业务流程缺乏明确的标准化操作程序，建议制定和执行标准化的操作手册。

3.2.2 内部沟通和协作：部分部门之间的沟通和协作存在问题，建议加强内部沟通和协作机制。

3.3 风险管理公司的风险管理体系相对完善，但我们发现了以下问题：3.3.1 风险识别和评估：公司的风险识别和评估工作需要进一步改进，建议建立更为全面和系统的风险管理框架。

企业内部审计报告范文(7篇)企业内部审计报告范文（篇1）一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议x条。

为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。

（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。

针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书x 份，提出审计建议x条。

审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

（三）经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及，对X经济责任进行审计。

根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。

出具了X份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。

（四）专项审计工作为了解专项资金的使用情况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议X条。

（五）抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。

2023内部审计工作报告范文5篇2023内部审计工作报告范文（精选篇1）根据集团安排，审计部于__年__月__日至__月__日对(被审计单位)__年__月__日至__年__月__日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计(审计目的)。

__公司分系集团全资子公司(控股子公司)，审计组是在确保公司管理层提供真实、完整的资料基础上，依据企业会计准则和《企业会计制度》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制规范》，实施了包括盘点等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：一、经营绩效审计结果经审计调整及核实，__年__月__日__公司资产总额__万元，年度收入x万元，利润x万元，其中收入(成本、费用)审计调增x笔计x万元，导致调整(减)利润万元。

具体财务状况、经营成果以及审计调整情况详见附表.二、资产管理及内部控制（一）货币资金：1、现金：x年期末现金万元，实施盘点结果，日常盘点情况(有问题列示)。

2、x年x公司共x个账户，银行存款余额万元，复核银行余额调节表，余额是否一致，各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制，存在问题，列示。

3、公司印鉴管理(分管情况、岗位设置、记录情况等，无问题，不列报)4、票据管理(安全性、完整性、收发存及盘点制度的合理性及执行情况，无问题，不列报)5、货币资金收支管理：(收入的安全性、完整性、真实性;支出授权、程序的合理合规，资金管理制度)（二）存货(只谈实物管理状况)1、存货现状：金额万元、分类附简表2、盘存情况：抽盘比例，盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况3、仓储管理：存货的库房仓储保管是否安全;物料收、发、存的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;存货单据完整性、连续性、保管存档审查;检查存货的流动性，是否存在积压存货;期末存货资金占用控制;存货存在减值迹象时予以批露4、采购管理：存货采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论。

行政事业单位内部审计报告简单范本一、背景根据《中华人民共和国财政收支管理法》和《行政事业单位会计制度》，我处对XX行政事业单位进行了内部审计工作，并编制了本报告。

二、审计目的和范围本次内部审计的目的是评估XX行政事业单位的财务管理和运营情况，以提供有关改进建议和发现潜在风险。

审计范围包括财务核算、资金管理、采购合同执行、财产管理等方面。

三、审计方法为了完成内部审计工作，我们采取了以下方法：1. 查阅和分析相关文件和记录，包括财务报表、会计凭证、合同、资产清单等。

2. 进行现场调查和实地核查，与相关人员进行访谈和沟通。

3. 进行数据分析和比对，评估财务指标和执行情况。

四、审计结果根据我们的调查和分析，得出以下审计结果：1. 财务管理方面：- 财务报表编制准确，符合相关法规和会计制度要求。

- 资金收支记录完整，账务清晰明了。

- 财务制度和内部控制措施健全，能够有效防范潜在风险。

2. 资金管理方面：- 资金使用合理，资金运转流畅。

- 资金监管措施到位，能够保障资金安全。

3. 采购合同执行方面：- 采购合同履约情况良好，合同执行过程规范。

- 采购合同的价格合理，符合市场行情。

4. 财产管理方面：- 资产清单准确完整，资产管理规范。

- 资产保护措施到位，保障资产安全。

五、改进建议基于审计结果，我们向XX行政事业单位提出以下改进建议：1. 进一步加强财务管理信息化建设，提高财务核算和管理效率。

2. 完善资金运作机制，做好资金流动和资金监管工作。

3. 加强合同管理，规范采购合同的签订和执行流程。

4. 提升资产管理水平，加强资产保护和维护工作。

六、结论经过内部审计，我们认为XX行政事业单位在财务管理和运营方面表现良好，但还有一些改进空间。

我们建议该单位根据改进建议，进一步完善财务管理和内部控制机制，以确保运营的高效和风险的控制。

谢谢！。

本单位内部审计报告3篇范文单位内部审计报告范文篇一：审核时间：xx年4月14日至XX年4月16日审计重点：会计处理的规范化和经济业务的真实性审计结果：通过近几天对集团公司下属单位的会计审计，我们首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的了解，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括会计处理和经济业务的规范化(问题见附件)。

审计意见：1。

规范往来账款(其他应收款和其他应付款)的具体使用。

本次审计发现，集团公司各下属单位的往来账目混乱，不能清晰反映实际经济业务动态和债权债务关系，在实际经营过程中容易导致经济风险；2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人的审批，容易导致资金管控风险；3.在会计处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，一定程度上影响了费用的真实反映；4.一些经济业务的原始凭证缺乏、不规范，不能作为原始的会计依据，但在具体的业务操作过程中，财务是按此记录的，缺乏会计的严谨性；5.集团公司各下属单位私自调账，缺乏有效的账务调整审批意见，应严格禁止；6.日常经济业务中的大规模采购应采用有效的查询手段。

在实际审计过程中，发现一些业务金额高于市场价格。

针对这种情况，应进行合理有效的控制，以维护公司的权益，同时避免资产的无效损失；内部审计是在不完全熟悉公司业务的基础上进行的，审计准则是基于企业会计准则和个人以往的工作经验。

具体操作过程中的审计疏漏是不可避免的，但审计操作是以更加全面、认真、细致的方式进行的。

审计问题真实反映了集团公司各项经济业务的损益，也为未来内部控制提供了操作依据。

20xx年x月x日一、导言日期：xx年10月26日收件人：公司总经理简介：在完成xx公司的内部审核计划后，我们为公司规划了物料控制部门的业务管理程序和政策、采购计划及其价格验证和控制、相关合同和仓库管理制度现场审核等事项，涉及时间为xx年1月1日至xx年9月9日5月30日。

内部财务审计报告范文（精选）一、报告的基本要求1、总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。

这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2、成绩和缺点。

这是总结的中心。

总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。

成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3、经验和教训。

做过一件事，总会有经验和教训。

为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

4、今后的打算。

根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。

二、内部财务审计报告范文（精选6篇）一、基本情况(一)运行与保障支出情况。

截至20xx年9月30日，根据国际大学生体育联合会对主办城市的要求及其他国际赛事惯例，为确保赛事正常运行，已实际支付大运会运行与保障支出44.90亿元，主要用于开闭幕式、火炬传递、竞赛组织、赛事服务、赛会志愿者、赛事保障等方面。

其中：开闭幕式创意、组织及实施等支出3.37亿元;场馆通用物资及竞赛器材购置、赛事组织、测试赛等支出7.08亿元;火炬传递组织、服务、宣传与实施等费用0.43亿元;大运村设备和家具等物资购置、运动员及随行官员住宿餐饮、文化交流等服务支出2.86亿元;场馆安检设备租赁、检验检某某某、海关查验、消防、安全保障等赛事保障支出8.53亿元;赛会志愿者招募、培训、组织运行等支出1.45亿元;大运会主媒体中心运行、赛时电视转播、光缆租赁铺设及媒体服务等支出5.11亿元;大运会国内外宣传推广、会旗会徽会歌创作、校长论坛及大运会主题活动等支出5.41亿元;赛事交通保障、食品安全及医疗卫生等服务支出7.71亿元;2023年以来大运会组委会及其执行机构、各赛区委员会的日常工作经费2.74亿元;赛事期间免费公交服务补贴0.21亿元。

内部审计工作总结报告（10篇）内部审计工作总结报告篇1根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx、]xx、号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx、年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。

近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。

对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。

为进行有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。

由于领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。

目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。

每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。

公司内部审计报告公司内部审计报告范本公司内部审计报告怎么写呢?以下是小编为大家准备的公司内部审计报告范本供大家参考。

公司内部审计报告(一)1. 审计概况1.1审计单位：沧州XX有限公司财务部1.2审计对象：20XX年X月至XX月期间货币资金的审计1.3审计时间：20XX年X月1日到20XX年X月20日1.4审计依据：财政《会计法》、《内部控制规范——基本规范》、《公司财务管理制度等》有关规定。

1.5审计目的：监督企业遵守货币资金管理制度和计算制度，放缓违规风险;防止舞弊，保护货币资金安全完整。

审计重点：审查《货币资金内部控制制度》、《货币资金管理实施细则》、《票据管理实施细则》、《银行账户管理实施细则》制度的遵循情况。

对货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况。

1.6审计程序和方法：对货币资金的内部控制主要内容遵循情况进行答卷测试。

审查既定的内部控制措施是否健全并得到有效执行;同被审计单位主管会计人员盘点库存现金、票据，编制有关盘点表;检查“银行存款余额调节表”编制情况以及未达帐项的真实性;抽查部分会计资料、文件，并采取监盘、观察、计算、分析性复合、询问等审计方法，审查会计记录及货币资金业务的处理流程是否按照相关制度执行。

2. 审计评论经过审计评论，可以看出，我单位在货币资金的财务管理方面具有以下几点比较突出：2.1制度建设比较健全。

与国资委下发的《财务内部控制评价指标标准》对比，我单位的货币资金制度的建设具有很强的实用性和科学性。

2.2内部控制体系比较完整。

对财务人员额配备比较科学合理，不相容岗位的财务人员是实现了分离。

2.3 会计人员在指责范围内基本能按制度规定程序办理资金收支业务。

做到钱帐分管、财务印鉴分别保管。

审计中还发现了一些问题，但这些问题极少是因为财务制度没有涵盖，或者是财务人员对业务不了解所致，有很多问题只要认真对待是完全可以避免的。

在现场审计工程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并随即提出整改建议，被审单位充分重视，这些问题正在积极整改过程中。

内部审计报告范文
《内部审计报告范文》
尊敬的管理层：
根据公司内部审计工作的安排，我们对公司XXX部门进行了
一次全面的内部审计。

在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，并提出了一些改进建议。

我们将在本报告中对我们的审计结果和建议进行详细说明，并希望公司能够认真对待并积极改进。

首先，在财务方面，我们发现了一些资金使用不规范的情况。

例如，部分部门存在报销凭证不齐全、费用报账不规范等问题，这造成了公司财务管理的混乱。

我们建议公司加强对财务管理的监督和规范，并对相关员工进行培训，提高他们的财务管理意识和能力。

其次，在人力资源管理方面，我们发现了一些员工绩效不达标的情况。

部分员工工作态度不积极、工作效率不高，严重影响了公司的工作效率和整体绩效。

我们建议公司加强对员工的管理和监督，建立完善的绩效考核制度，激励员工提高工作积极性和效率。

此外，在风险管理方面，我们也发现了一些潜在的风险。

例如，公司部分业务存在安全风险、合规风险等，可能会影响公司的正常经营。

我们建议公司加强对风险的识别和分析，建立健全的风险管理体系，及时采取措施降低和化解风险。

综上所述，我们对公司的内部审计结果做出了以上建议。

我们希望公司能够重视我们的建议，积极改进存在的问题，提高公司的管理水平和运营效率。

谨此报告。

内部审计人员签名：____________
日期：____________。

内部审计工作报告（共14篇）篇1：内部审计工作报告审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。

注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。

注册会计师通过对财务报表发表意见，从而履行业务约定的责任。

下面为大家带来内部审计工作报告，希望能够帮到大家！内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。

集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。

因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。

而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。

因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。

需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。

以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。

一、封面篇2：审计工作报告各位代表：受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。

一、总体情况说明：今年，在集团的正确指导下，在厂领导的大力支持和各部门的积极配合下，我们顺利通过了田健会计师事务所的审计工作和浙江钟瑞税务师事务所的税务审计工作，全面完成了企业内部审计工作。

内部审计报告范文（Part 1）内部审计报告范文以下是一份内部审计报告的范文示例，仅供参考：内部审计报告主题：销售流程与数据的准确性审核背景：本次内部审计的主要目的为审核公司销售流程以及销售数据的准确性，以确保公司的业务运营有序和稳定。

审核过程：1. 首先，我们对销售流程开展了全面细致的审核，包括销售策略、销售渠道、销售管理、销售人员、销售合同等方面。

我们发现，公司的销售流程相对完整、严密，但部分操作环节还需进一步规范和完善。

2. 其次，我们对销售数据的准确性进行了全面的抽样检查。

我们检查的样本包括公司的销售记录、销售合同、出货记录等，以确保销售数据的真实性和准确性。

我们发现，公司销售数据的总体准确性较高，但部分数据存在明显的不一致和错误。

审核结论：1. 鉴于公司销售流程的完整性和严密性，我们建议公司进一步加强内部控制，规范销售流程，加强销售人员的培训，以保证销售业务的正常运营和稳定发展。

2. 针对销售数据存在不一致和错误的问题，我们建议公司对数据管理系统进行升级，加强数据审核和审批工作。

同时，公司需对销售人员进行培训，加强数据录入和监督工作，以提高销售数据的准确性。

（Part 2）内部审计案例案例1：某公司采购管理内部审计背景：某公司采购管理存在一定的问题，如采购流程不完整、采购数据记录不规范、借用采购资金等。

为了进一步规范和强化公司的采购管理工作，该公司聘请了内部审计师进行审计。

审核过程：1. 对采购流程进行全面检查，包括需求审批、采购招标、采购合同签订、入库验收等环节。

发现某些流程存在漏洞，如需求审批环节存在审批不全、无备案记录等问题。

2. 对采购数据进行全面检查，抽样检查了某一期的采购记录。

发现某些采购数据记录不规范，有的数据不完整、无法核对等。

审核结论：1. 建议公司完善采购流程，加强内部管理，规范流程，严格审批程序，建立备案制度。

2. 建议公司加强对采购数据的管理，加强数据录入审查，规范记录格式，加强数据核对工作，提高数据的准确性。

内部审计报告范文5篇内部审计报告范文（精选篇1）一、导言日期：__年10月26日接受者：公司总经理 __引言：经公司__年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从__年1月1日至__年月9月30日。

审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从__年1月1日至__年月9月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。

审计的依据是计划物控部提供的资料。

审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。

综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部审计组长：__审计小组成员：__(以上部分是便于总经理简要阅读)二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

三、审计发现的细节说明(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。

建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。

单位内部审计报告一、前言本次审计是对我公司2024年度的财务状况和内部控制制度的审计工作。

审计过程中，我们依据相关法律、法规和审计准则，进行了全面、客观、独立的审计，并就发现的问题提出了相应的意见和建议。

二、审计目标和范围本次审计的目标是评估公司的财务状况及其内部控制的有效性，以及发现可能存在的风险和问题。

审计范围包括公司的财务报表、会计记录、内部控制制度等相关信息。

三、审计方法和抽样我们采取了综合方法进行审计工作，包括文件审计、数据分析、实地调查等。

为了提高效率，我们对财务记录进行了抽样，以合理和代表性的样本进行审计。

四、审计结果1.财务状况审计结果根据审计结果，公司的财务报表准确反映了其财务状况。

资产、负债、所有者权益的变动情况与实际情况一致。

收入和支出的计量基础和方法符合相关会计准则的规定。

然而，我们发现了以下一些问题：（1）一些会计科目的账务处理不规范，例如在记账时出现错误分类或错报金额的情况。

建议公司加强财务人员的培训，提高其会计专业水平。

（2）在资产计量和计提折旧等方面存在一些不准确的情况。

建议公司建立完善的固定资产管理制度，并进行定期的资产清查和计算。

2.内部控制审计结果公司的内部控制制度相对完善，能够保护公司的利益，并防止重大风险的发生。

各部门对核心业务环节进行了较好的控制和制度约束。

然而，我们发现以下一些问题：（1）公司的风险管理制度不够完善，风险评估和控制不够全面和及时。

建议公司加强风险管理的意识，建立完善的风险评估机制和风险防范措施。

（2）部分员工的权限设置不够明确，存在一些权限滥用的情况。

建议公司建立规范的权限管理制度，并进行适当的权限审批和监督。

五、审计意见和建议根据以上审计结果，我们对公司的财务状况和内部控制制度发表如下意见和建议：1.财务状况意见：公司的财务报表反映了其财务状况，但存在一些不规范的账务处理。

建议公司加强财务人员的培训，提高会计专业水平。

2.内部控制意见：公司的内部控制制度相对完善，但风险管理和权限管理还需进一步加强。

内部审计报告范文(7篇)内部审计报告范文篇1今年以来，财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神，突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线，紧扣全年工作目标，奋力拼搏，较好的完成了各项既定的目标任务。

一、上半年财审工作完成情况(一)狠抓基础建设，努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责，增强工作的责任性。

根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求，进一步完善财会岗位职责，细化考核目标。

努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全控制”。

细化工作流程，增强工作的规范性。

结合国土财务工作的特点，不断地细化、完善工作流程，做到既方便对内对外业务办理，又更加明确职责。

加强制度建设，不断完善国土资源财务管理制度体系。

针对财务运行中的新情况，新问题，会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题，研究探索进一步加强管理的措施。

上半年，出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》，对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。

重视档案建设，切实完成了国土会计档案的整理归档工作。

上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统2000年以来的会计档案资料，按照档案升级的新要求，重新整理归档。

既实现了国土会计档案的规范化，又保证了国土会计档案资料的完整延续。

积极争先创优，财务管理工作获得省市县相关好评。

今年来，我局先后获得2023年度全省国土系统财务管理先进集体、2023-2023年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。

(二)狠抓增收节支，努力保障国土事业发展对经费的需求强化预算约束，认真执行部门预算。

今年1-月份，全系统实现非税收入389万元，完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元，占年度支出指标的41.2%(其中：国土局公用经费支出96.76万元，占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元，占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元，占年度指标39%)。

企业内部审计报告范文
企业内部审计报告。

报告目的：
本次内部审计报告旨在对公司财务、运营、风险管理等方面进行全面审计，发现问题，提出改进建议，为公司的持续发展提供有效的指导和帮助。

一、审计范围。

本次内部审计主要涵盖公司财务、运营、风险管理等方面，具体包括财务报表的真实性、财务数据的准确性、公司运营的合规性、风险管理的有效性等。

二、审计方法。

本次内部审计采用了文件审查、数据分析、问卷调查、现场检查等多种审计方法，确保审计全面、深入、客观。

三、审计结果。

1. 财务审计结果。

经过审计，公司财务报表真实、准确，但在资产负债表中发现了一些账目未及时核销，建议公司加强资产负债表的管理，确保账目的及时更新和核销。

2. 运营审计结果。

公司运营方面存在人员流动性大、员工工作效率低下的问题，建议公司加强人力资源管理，提高员工的工作积极性和效率。

3. 风险管理审计结果。

公司风险管理存在一定的漏洞，风险管控不够完善，建议公司建立完善的风险管理体系，加强风险管控，降低公司的经营风险。

四、改进建议。

1. 加强资产负债表管理，确保账目的及时更新和核销。

2. 加强人力资源管理，提高员工的工作积极性和效率。

3. 建立完善的风险管理体系，加强风险管控，降低公司的经营风险。

五、总结。

本次内部审计发现了公司在财务、运营、风险管理等方面存在的问题，并提出了改进建议。

希望公司能够认真对待审计报告中的问题和建议，积极采取措施加以改进，确保公司的持续发展和稳定经营。