购置设备要求

设备购置方案背景在企业运营过程中，设备是一个非常重要的工具，可以支持企业的日常生产和发展。

因此，设备购置一直是企业重要的决策之一。

但是，在购置设备之前，需要考虑各种因素，例如设备的价格、使用寿命、效率等。

目标本文旨在提供一个设备购置方案，以帮助企业在购置设备方面做出明智的决策。

步骤1.定义需求在购置设备之前，首先需要明确所需设备的功能和具体规格。

这可以通过与业务部门或专家进行沟通来确定。

例如，如果企业需要购买一台打印机，需要考虑打印机的速度、分辨率、扫描功能等。

2.确定预算企业需要确定一个设备购置预算，并确保其可用于购买所需设备。

在确定预算时，需要考虑与其他部门的协商和预算限制。

3.研究市场在购买设备之前，需要对市场进行调研以确定设备的价格和性能。

一般来说，可以在互联网上查找相关信息，并与设备供应商进行联系。

4.选择供应商选择合适的设备供应商非常重要，因为他们将提供设备的技术支持和售后服务。

在选择供应商时，可以考虑他们的信誉和历史记录，并请求他们提供有关服务水平的信息。

5.制定购置计划在所有这些准备工作完成之后，可以开始制定设备购置计划。

这个计划需要包括所需设备的名称、型号、数量、预算以及购置时间表。

注意事项1.预算分配要合理，并充分考虑和其他部门的沟通和协商。

2.设备供应商的信誉和历史记录非常重要，并且需要进行客观评估。

3.在购置设备之前，一定要调查市场状况，并且采取多方面的信息源更新研究。

4.制定购置计划时在细节方面做足工作，确定好购置时间和计划使用时间。

结论通过本文提供的设备购置方案，希望能够帮助企业在购置设备时更明智地做出决策。

在整个流程中，一个有效的计划和预算，以及一个可靠的设备供应商都是极为重要的因素。

设备、仪器、工具及材料类购置项目要求项目相关及售后服务要求➢项目相关要求：1. 招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，具有一定限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 标示★的指标，必须满足，不满足的为废标。

3．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。

验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。

检测的标准依据国家有关规定执行。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7．本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

8．造价软件供应商为国家规划布局的重点软件企业，具备与全国高等院校合作共建教学实验室业绩，采购软件为中国建设教育协会举办的全国高等院校算量大赛指定软件与全国职业院校技能大赛指定软件。

9．软件供应商注册资金人民币200万以上，在本省有自主的服务团队，同时能够提供持续的长期服务。

10．软件产品为非厂商直接投标的，须提供厂商授权书原件。

11．交货地点：河南化工职业学院（采购人指定地点）。

12．交货完工期：合同生效后设备15天（日历日）内交付验收。

➢售后服务要求：1. 投标人所投项目设备必须提供三年质保、三年上门服务（人力+配件）；必须的备品、备件的质保期，投标人须详细报出一至三年质保期限。

设备的选型、购置、开箱验收制度是为了确保企业在购买设备时能够选择合适的设备，并且在购置后能够进行开箱验收，确保设备的质量和运行状况符合要求。

以下是设备的选型、购置、开箱验收制度的一般流程和要求：1. 设备选型：根据企业的实际需求，确定所需要购置的设备的类型、规格、性能等参数。

可以进行市场调研，了解不同的设备品牌、型号和价格，并进行比较和评估，选择最符合企业需求和质量要求的设备。

2. 设备购置：根据选定的设备型号和品牌，与供应商或生产厂家进行联系和洽谈，确定设备的具体价格、交货期和售后服务等方面的条件。

与供应商或生产厂家签订正式的购买合同，明确合同中的设备售后服务和质量保证条款。

3. 设备开箱验收：设备到达企业后，应立即对设备进行开箱验收，检查设备是否完整无损、配件是否齐全、外观是否完好，并逐项核查设备的功能和性能是否正常。

开箱验收时应根据设备的相关技术规格书、操作手册等资料进行检查和测试，确保设备的操作和性能指标符合规定要求。

4. 开箱验收记录：针对每一台购置的设备，要进行开箱验收记录。

记录应包括设备的型号、编号、出厂日期、购置日期、购买发票等信息，以及验收时的检查结果和测试数据等。

对于发现的任何问题或不合格项，应及时与供应商或生产厂家联系，要求其解决或提供相应的维修和保养服务。

5. 后续处理：对于验收合格的设备，应按照企业的相关规定进行设备的安装、调试和使用。

同时，要按照设备的保养和维修要求，制定并执行相应的保养计划和维修措施，以确保设备的稳定运行和延长使用寿命。

总结起来，设备的选型、购置、开箱验收制度是企业在购买设备时遵循的一套规范和程序，通过严格的选型和验收过程，确保所购设备的质量符合要求，最大程度地保护企业的利益。

科研仪器设备购置管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范医院科研仪器设备的购置管理，提高科研仪器设备的使用效率和管理水平，保障科研工作的顺利进行，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于医院各科室、研究中心和试验室的科研仪器设备购置管理工作。

第三条购置原则科研仪器设备的购置应遵从合理有效、公开公平、安全节省、科学管理的原则。

第二章购置流程第四条购置计划科研仪器设备的购置应以科研项目需要为基础，由科研项目负责人提出购置计划，并报经所属科研管理部门审核批准。

第五条采购方式科研仪器设备的采购方式包含公开招标、询价采购、协议采购等，应依据实际情况选择最合适的方式，并严格依照相关法律法规执行。

第六条评审与审批科研仪器设备的购置需要经过评审与审批程序。

评审由专业人员构成的评审委员会负责，审批由医院相关领导负责。

第七条合同签订购置科研仪器设备需要与供应商签订正式合同，明确双方权责和交货期限。

合同应经过法律顾问或相关法务部门批阅。

第八条拒绝接受送礼行为医院严禁任何形式的送礼行为，员工在购置科研仪器设备过程中不得接受供应商的任何礼品、请客等。

第三章质量监控第九条供应商评价医院应建立供应商评价制度，对供应商的资质、信誉、服务等进行评估，保证购置的科研仪器设备质量可靠。

第十条检验验收购置的科研仪器设备在严格验收合格后方可投入使用。

医院应成立验收小组，进行科学、严格的验收工作，并出具验收报告。

第十一条运行维护科研仪器设备的运行维护应由专业人员负责，并建立相应的维护保养档案，保证设备的正常运行和延长使用寿命。

第十二条记录与统计医院应建立科研仪器设备购置管理的记录与统计制度，对购置的仪器设备进行台账管理和定期统计分析。

第四章资金管理第十三条预算编制医院应依据科研项目的需求，科学合理编制仪器设备购置的预算，并依照预算进行资金调配和使用。

第十四条资金审批仪器设备购置的资金需经过医院相关部门的预算审批程序，并依照相关规定执行。

第十五条本钱掌控医院应建立仪器设备购置项目的本钱掌控机制，合理掌控设备购置的本钱，确保科研仪器设备的合理利用。

一、总则为规范学校设备物品购置工作，提高资金使用效益，确保教育教学和学校管理的顺利进行，特制定本制度。

二、购置原则1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和学校规章制度进行购置。

2. 经济效益原则：在保证质量和性能的前提下，选择性价比高的设备物品。

3. 公开透明原则：购置过程公开、公平、公正，接受监督。

4. 优先保障原则：优先保障教育教学、科研和学校管理等方面的需求。

三、购置范围1. 教学设备：教室、实验室、图书馆、体育设施等教学场所所需的设备。

2. 办公设备：办公室、会议室、接待室等办公场所所需的设备。

3. 生活设施：食堂、宿舍、浴室等生活场所所需的设备。

4. 安保设施：校园安全所需的监控、报警、消防等设备。

5. 其他设备：符合学校发展需要，经批准购置的设备。

四、购置程序1. 需求申报：各部门根据工作需要，填写《设备物品购置申请表》，经部门负责人签字同意后，报学校设备管理部门。

2. 预算审核：设备管理部门对申请表进行审核，确认预算合理后，提交给学校财务部门。

3. 招标采购：根据采购金额和设备性质，选择合适的招标方式，发布招标公告。

4. 签订合同：招标结束后，与中标供应商签订采购合同。

5. 验收交付：设备到货后，由设备管理部门组织验收，确认设备质量合格后，办理交付手续。

6. 账务处理：财务部门根据合同约定，办理支付手续。

五、购置管理1. 设备管理部门负责设备物品的采购、验收、交付和账务处理等工作。

2. 各部门应加强设备物品的使用和管理，确保设备物品的完好和安全。

3. 设备物品购置费用，按照预算执行，不得挪用、挤占。

4. 设备管理部门定期对设备物品进行盘点，确保账实相符。

六、监督与考核1. 学校成立设备物品购置监督小组，对购置工作进行监督。

2. 对购置过程中存在违规行为的，将依法追究责任。

3. 设备管理部门对购置工作进行定期考核，考核结果纳入部门年度考核。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由学校设备管理部门负责解释。

设备购置规定与要求1.设备购置及报销一般流程：如需了解我校设备购置管理的更多内容，请您浏览以下网站：设备与实验室管理处http://******************/dela/招投标中心http://*******************/2.设备分类说明：1）一般办公家具：指各类日常办公用家具，例如办公桌椅、文件柜等。

2）一般办公设备：指各类日常办公设备，例如办公电脑（台式机、笔记本电脑）、普通数码照相机（摄录机）、投影仪、录音笔、移动硬盘等。

3）专用设备（非进口）：指各类非进口的专业实验仪器设备。

4）专用设备（进口）：指依照学校规定程序购买的各类进口专业实验仪器设备。

5）公务车：指依照学校公务车管理规定购买的各类公务车辆。

6）图书：指纳入学校固定资产管理的各类图书（数据库），具体包括：i）学校（院）图书馆采购的所有图书、报刊、数据库；ii）使用教育部人文社会科学重点研究基地下属各中心的985、211专项经费购置的，单价500元以上或批量3000元以上的图书、数据库；iii）使用部门公用经费购置的，单价500元以上或批量3000元以上的图书、数据库。

请注意：由各单位代收代购的学生教材无需办理固定资产登记手续。

3.固定资产和低值易耗品的分类说明：4.各类设备购置费用支付所需材料：5.质保金：填报按合同约定预留的设备质量保证金。

到期支付质保金时，请直接在相应的费用类别上填报。

质保金支付：质保金期满后，凭经项目负责人审批同意的质保金支付申请（供货商提供）、回单（或发票）及合同复印件办理填报支付手续。

6.代购定制仪器设备（含软件）付款与报销规定（1）代购定制仪器设备（含软件）费管理。

科研项目预算含所有权不属于中山大学的代购定制仪器设备（含软件）费时，在项目立项时由学校科研管理部门将该项预算单列，学校财务部门据此设立代管项目，将代购定制设备款列入该项目管理。

使用委托研究项目经费代购定制仪器设备的总金额不得超过项目合同总金额的50%。

设备购置与管理制度一、前言为了规范企业设备的购置和管理工作，提高设备使用的效率和保障企业的生产运营安全，特订立本制度。

本制度适用于全体员工和企业设备管理部门。

二、设备购置1.设备购置流程：（1）设备需求提出：各部门依据业务需求，提出设备购置需求，包含设备的类型、数量、规格等。

（2）设备需求审核：设备管理部门负责审核设备需求的合理性和紧急程度，并给出审批看法。

（3）设备采购方案编制：设备管理部门依据设备需求，编制设备采购方案，包含设备供应商选择、采购方式确定、预算计划等。

（4）设备采购审批：设备采购方案由设备管理部门提交企业领导审批，并在获得批准后开始执行。

（5）设备采购执行：设备管理部门依照批准的采购方案，与供应商进行洽谈、签订合同，并监督设备交付、验收等工作。

设备采购费用由财务部门支出。

2.设备供应商选择原则：（1）供应商信誉度高，具有合法经营资质；（2）供应商供应的设备质量可靠，具备售后服务本领；（3）供应商报价合理，性价比高；（4）供应商与企业有良好的合作关系。

3.设备采购预算：设备采购预算由设备管理部门依据设备购置需求和市场行情进行编制，提交企业领导审批后执行。

预算金额应当充分考虑设备质量、性能以及售后服务等因素。

三、设备管理1.设备使用规范：（1）设备使用人员应经过必需的培训，掌握设备操作规程和安全注意事项，严禁未经许可进行操作。

（2）设备使用人员应依照设备操作规程正确使用设备，不得随便调整设备参数、拆卸设备零部件等。

（3）设备使用人员应及时向设备管理部门报告设备故障和异常情况，搭配设备管理部门进行维护和修理和保养工作。

（4）严禁将设备用于非生产目的，禁止私自借用设备或将设备转借给他人使用。

2.设备维护与保养：（1）设备管理部门负责订立设备维护保养计划，并依照计划进行设备维护保养工作。

（2）设备使用人员应依照维护保养计划定期对设备进行检查、清洁、润滑等维护保养工作，确保设备正常运行。

（3）设备管理部门应建立设备维护保养记录，记录维护保养的内容、时间、人员等信息，并定期进行归档保管。

设备的购置管理制度一、总则为规范设备的购进和管理工作，提高设备使用效率和延长设备使用寿命，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于全体员工在本单位从事设备的购置及管理工作。

三、设备的购置1.设备购置程序（1）编制设备购置计划，根据工作需要确定设备种类、规格、数量和预算。

（2）申请设备购置资金，经相关部门审批。

（3）选择供应商，签订购买合同。

（4）验收设备，确认设备性能和数量是否与合同一致。

（5）设备入库登记，编制设备档案，标识设备编号。

（6）设备保修和维护手册的整理归档。

2.设备购置标准（1）设备应具有制造厂家的合法资质、设备出厂合格证明和使用说明书。

（2）设备应符合国家标准和行业标准，性能稳定可靠，操作简便安全。

（3）设备的价格应合理，并提供完善的售后服务和保修。

（4）设备购置应优先选择环保节能型设备，保护环境，降低能耗。

3.设备报废处理（1）设备达到使用寿命或无法正常工作时，应及时报废。

（2）报废设备应编制报废清单，备案登记，防止再次被使用。

（3）报废设备应及时处理，采取环保措施，不能随意弃置。

四、设备的管理1.设备档案管理（1）建立设备档案，包括设备购置合同、设备维修记录、设备保修手册等资料。

（2）设备档案应按设备编号、设备名称、规格型号等建立档案管理。

（3）设备档案由设备管理员负责管理，定期检查和更新档案信息。

2.设备维护保养（1）建立设备的定期检查和维护制度，定期对设备进行保养。

（2）设备的日常保养由设备使用人员负责，保证设备的正常运转。

（3）设备的维修由专业维修人员负责，及时处理设备的故障。

3.设备使用管理（1）设备使用人员应按照设备使用说明书进行正确操作，避免设备错误使用。

（2）设备使用人员应爱护设备，避免设备损坏，节约维修成本。

（3）设备使用人员需定期对设备进行检查，发现问题及时报告，并采取措施解决。

4.设备的盘点与检查（1）定期对设备进行盘点，核实设备数量和状态，发现异常及时处理。

设备选型、购置制度1、机电科根据本矿生产的需要和原有设备状况，及时召集机电工程技术人员和设备管理人员共同研究设备选型、购置计划。

2、设备购置计划要写明设备用途、规格、型号、数量及投资数额报请矿长、总工程师或主管矿长批准实施。

3、购置设备必须进行选型设计、技术论证、厂家调研，所购置的设备必须经济合理，技术先进，质量可靠，并符合本矿使用条件。

严禁购置国家规定的淘汰型高耗、低效设备。

4、购置设备必须确定合理的进货日期。

既不能提前过长，积压资金，也不能影响生产使用。

5、购置设备到货后，供销科及时通知机电科设备组，并牵头组织设备验收工作，清点其数量、规格、型号是否符合要求，验收合格方可办理入库手续。

6、新到设备必须具备产品说明书和出厂合格证。

大型设备必须图纸资料齐全，无缺件、损件，否则设备组拒绝验收，待收集资料等工作完毕后再次验收。

设备选型、购置制度（2）设备选型和购置制度是企业或组织在购买设备时需考虑的重要方面，以下是一些建议：设备选型：1. 根据企业或组织的需求，确定所需设备的类型和规格。

2. 考虑设备的性能、质量、可靠性、耐用性和售后服务等因素。

3. 参考市场上相关设备的价格、品牌声誉和用户评价等信息。

4. 考虑设备的适用性和可扩展性，以适应未来的发展需求。

5. 考虑设备的能源消耗和环保性能。

购置制度：1. 制定明确的购置流程和责任分工，明确谁负责设备采购、预算控制、供应商选择等。

2. 设立专门的采购部门或采购责任人，负责设备采购的统筹管理和执行。

3. 制定设备的采购标准和规范，明确设备的品质要求、技术参数和验收标准。

4. 建立供应商库，定期评估供应商的能力、信誉和服务水平，选择合适的供应商。

5. 制定预算控制和采购审批制度，确保采购成本的合理性和预算的有效执行。

6. 建立设备档案和维护保养记录，方便设备维护和管理。

7. 定期评估设备的性能和使用情况，及时提出更换或升级设备的建议。

以上仅为一些建议，具体的设备选型和购置制度应根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。

公司办公设施购置规定公司办公设施的购置是为了提高员工的工作效率和舒适度。

为了规范公司办公设施的购置流程，确保资金的合理使用和设施的品质，公司制定了以下的办公设施购置规定：一、购置范围根据公司的业务需求，购置范围包括但不限于以下方面的设施：1. 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜等。

2. 电子设备：包括电脑、打印机、复印机等。

3. 通信设备：包括电话、传真机、网络设备等。

4. 会议设备：包括投影仪、音响设备、会议桌椅等。

5. 环境设施：包括空调、照明设备、净化器等。

6. 其他必要设施：根据具体需求购置其他必要设施。

二、购置流程公司设立采购部门负责办公设施的采购工作，购置流程应严格按照以下步骤进行：1. 需求确定：各部门根据工作需要向采购部门提出办公设施购置的需求申请，需明确设施种类、数量、规格等。

2. 供应商评估：采购部门根据市场调研和历史记录，评估潜在供应商的信誉、价格、售后服务等方面的表现。

3. 报价比较：采购部门向几家潜在供应商索取报价，并进行综合比较，选择性价比最好的供应商。

4. 合同签订：采购部门与供应商达成购买协议，签订合同，并明确交付时间、保修期限等事项。

5. 设施验收：设施交付后，负责验收的人员按照合同要求进行验收，确保设施符合规定的质量标准和数量要求。

6. 入库管理：验收合格后，采购部门将设施进行入库管理，进行标识并登记相关信息。

7. 使用管理：采购部门将设施移交给使用部门，并负责设施使用的培训和维护。

三、费用核算1. 费用预算：各部门在购置设施前，需向财务部门提出申请报告，报告应包括设施的种类、数量、预计费用等内容。

2. 费用核准：财务部门根据公司预算情况和实际需求，审核并核准各部门的购置费用申请。

3. 费用记录：采购部门应按照设施的具体费用，及时记录并报账，确保费用的准确记录和使用合理。

四、设施维护与保修1. 设施维护责任：使用部门负责对所使用的设施进行日常维护和保养，确保设施的正常运行。