工程质量管理制度

工程质量管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD01

版号：V2018.0

生效日期：2018年8月

工程质量管理制度

编制 运营中心工程管理部 日期 2018年7月

审核 日期 2018年7月

批准 日期 2018年7月

版本修订记录

序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注

工程质量管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD01

版号：V2018.0

生效日期：2018年8月

1. 目的

明确集团工程质量管理要求、责任及权利，建立健全“质量第一”的管理理念，建立集团质量管理体系，以促进集团工程质量管理水平的提升，提高集团开发项目的品牌效 应。

2. 适用范围

适用于集团下属各在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）的工程质量管理。

3. 术语及定义

系统性质量问题：发生户数占总户数比例达到 10%以上的质量问题。

4. 职责与权限

4.1. 运营管理中心工程部：

4.1.1. 组织落实集团质量战略及质量目标；

4.1.2. 根据集团质量建设战略规划及质量目标制定集团质量指标；

4.1.3. 负责制定并修改集团工程质量管理制度；

4.1.4. 参与集团集中采购供应商考察，并参与入围单位审核工作；

4.1.5. 负责组织对下属公司工程质量进行检查评估；

4.1.6. 负责组织系统内的专业培训与学习，提升系统专业能力；

4.1.7. 负责组织对集团所属项目重大质量问题的调研并审批处理方案。

4.2. 战区总经理：

4.2.1. 对公司所属项目工程质量负管理责任；

4.2.2. 根据集团制定的质量指标，分解目标，并落实到责任部门；

4.2.3. 推动本公司的质量文化建设和质量意识的提升。

4.3. 战区工程分管领导：

4.3.1. 对公司所属项目工程质量负直接管理责任；

4.3.2. 负责组织对本公司项目进行巡查，落实集团工程检查的整改工作；

4.3.3. 协助总经理推动本公司的质量文化建设和质量意识的提升；

4.3.4. 负责本公司工程条线组织建设及专业能力提升。

4.4. 战区工程管理部：

工程质量管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD01

版号：V2018.0

生效日期：2018年8月

4.4.1. 对项目工程质量负连带管理责任；

4.4.2. 落实集团各项工程管理制度及标准

4.4.3. 补充和完善专业体系的操作细则；

4.4.4. 对项目质量进行定期检查，并跟踪落实整改；

4.4.5. 参与组织供应商考察和入围审核工作。

4.5. 项目工程部：

4.5.1. 项目工程第一负责人是项目工程质量的直接责任人；

4.5.2. 项目工程第一负责人对现场质量、安全、进度总协调；

4.5.3. 根据集团及公司的质量要求，落实项目质量目标；

4.5.4. 严格执行集团及本公司工程管理制度及流程；

4.5.5. 项目工程第一负责人负责战区项目工程部的组织建设；

4.5.6. 根据合同及规范要求对项目工程质量进行日常监督管理及验收；

4.5.7. 负责落实质量问题的整改。

5. 质量管理要求：

5.1. 样板引路（详见《样板引路作业指引》）

5.1.1. 在重要工序施工（如砼结构工程的模板工程、钢筋绑扎、保护层控制，砌筑节点、 门窗安装、防水、装饰、暗敷线管、底盒预埋等）、批量精装修、交房标准等方面， 应执行样板引路制度；

5.1.2. 样板必须经过项目工程部验收，且对操作工人交底后方可大面积施工；

5.1.3. 样板必须保留至该工序全部结束后方可拆除。

5.2. 实测实量（详见《工程质量实测实量作业指引》）

5.2.1. 项目工程部/战区工程管理部根据集团《工程质量实测实量作业指引》， 督促监理单位、施工单位过程中做好产品的实测实量工作；

5.2.2. 施工单位对所有实测区 100%实测实量，并建立分户/分层实测档案；

5.2.3. 监理单位对所有实测区按不低于 50%比例抽查；

5.2.4. 项目工程部对所有实测区按不低于 20%比例抽查，且与监理实测区搭接不得超过

10%；

工程质量管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD01

版号：V2018.0

生效日期：2018年8月

5.2.5. 实测时间：在各分部、分项工作完成后及时对已完工程进行实测实量。

5.2.6. 实测实量完成后，必须对数据进行分析，分析产生偏差的原因，是否存在系统性问题；

5.2.7. 提出整改及预防措施；采用PDCA 方法，提升质量；

5.2.8. 实测实量项目及检查方法详见《工程质量实测实量作业指引》；

5.2.9. 实测实量合格率是集团对项目质量检查考核重要维度之一。

5.3. 检查关键工序（详见《工程质量关键工序作业指引》

5.3.1. 为保证工程质量，在集团《工程质量关键工序作业指引》规定的关键工序基础上， 根据各项目特点及管控要求，编制《关键工序清单》；

5.3.2. 项目工程部负责组织关键工序检查，项目工程部经理为第一责任人。涉及外观效果 关键工序检查验收时，应通知设计部有关人员共同参加检查验收；

5.3.3. 检查结论限于通过、不通过两种。不通过的，指明需整改内容，要求施工单位整

改。 施工单位整改后重新上报战区项目工程部专业复查直至通过；

5.3.4. 《工程关键工序检查记录表》需经各方会签，并存档备查；

5.3.5. 关键工序的检查验收不能取代隐蔽工程验收，在有重复的检查项时，可以合并一次 检查，但应分别填写《关键工序检查记录表》与《隐蔽验收记录》；

5.3.6. 前一工程关键工序未通过，工程实施不得进入下一阶段。

5.4. 质量安全“拉闸”

5.4.1. 出现以下情况之一的，可以对项目进行质量“拉闸”：

（1） 置地工程管理部综合检查、专项检查时，项目存在系统性质量问题，该问题可能引 起建筑物结构安全、使用安全或可能引发重大质量事故的；

（2） 项目存在渗漏、裂缝、成品保护等系统性质量问题的；

（3） 严重违反建设工程强制性条文标准且未及时整改的；

（4） 被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的。

5.4.2. 出现以下情况之一的，对项目进行安全“拉闸”：

（1） 项目存在严重安全隐患，该隐患可能引发重大安全事故的；

（2） 项目发生人员死亡或群体中毒的安全事故；

（3） 项目在短期内连续发生两次以上安全事故（包括失火、伤亡、重大盗窃且影响工程 进度等）的；

（4） 严重违反建设工程强制性条文标准的且整改不力的；

工程质量管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD01

版号：V2018.0

生效日期：2018年8月

（5） 被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的。

5.4.3. 集团总裁、集团分管领导、集团工程总监及其授权人有权对项目进行“拉闸”；

5.4.4. 实施“拉闸”时，由“拉闸人”发出《拉闸通知》，主送被“拉闸”项目的战区管理层，同 时抄送集团管理层、运营管理中心工程部。

5.4.5. 项目被“拉闸”后，所属战区必须制定有效的整改方案和具体措施来消除项目的质量 及安全隐患。

5.4.6. 项目被“拉闸”后，一周内完成整改方案的编制并报运营管理中心工程部备案，两周内有整改效果并整改完成 50%以上，向“拉闸人”提交《合闸申请》，若两周内未提出

《合闸申请》的应向“拉闸人”提出书面形式延期申请并说明延期理由。战区项目被“拉闸” 的，由项目工程总监，提出“合闸”申请，战区工程管理部工程总监签署《合闸申请》；城市公司项目被“拉闸”的，由项目工程专业经理提出申请，城市公司总经理审核、工程分管领导签署《合闸申请》。

5.4.7. 在接到《合闸申请》后，“拉闸人”须复查（或授权复查）整改情况，如复查通过， 由“拉闸人”在《合闸申请》上签署同意合闸的审核意见。

5.4.8. 经“拉闸人”批准，项目才能合闸。

5.4.9. 当质量安全问题虽未达到需要“拉闸”程度，但按此发展趋势预计将会达到“拉闸”

程度，运营管理中心工程部有权对项目进行“拉闸预警”，项目被“拉闸预警”后，应制 定整改方案并落实。

6. 附件

6.1. 附件一：“拉闸”通知

6.2. 附件二：“合闸”申请

7. 支持性文件及关联文件

7.1. 《样板引路作业指引》

7.2. 《工程质量关键工序作业指引》

7.3. 《工程质量实测实量作业指引》

8. 附则

8.1. 本制度由运营管理中心工程部负责解释，由集团签发之日起执行。