VDA6.3过程审核检查表日期：2019/8/6NO类别评审提问表审核结果转入紧急措施？P2100%项目管理评分必须回答问题：5，回答问题：7/72.1是否建立项目管理及项目组织机构？n.a.
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？n.a.
2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？n.a.
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？n.a.
2.5*项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？n.a.
2.6*项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？n.a.
2.7是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?n.a.
100%产品必须回答问题：4，回答问题：5/5100%过程必须回答问题：4，回答问题：5/53.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？
产品n.a.
过程n.a.
3.2**在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
产品n.a.
过程n.a.3.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
产品n.a.
过程n.a.
3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
产品n.a.
过程n.a.3.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
产品n.a.
过程n.a.100%产品必须回答问题：4，回答问题：6/6100%过程必须回答问题：6，回答问题：8/8
4.1*产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
产品n.a.
过程n.a.
4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
产品n.a.
过程n.a.4.3物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
产品n.a.
过程n.a.4.4*产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
产品n.a.
过程n.a.
4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
产品n.a.
过程n.a.
4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
1
有效地运用过程审核，并且有效地开展过程审核
VDA6.3过程审核（第2版，2010）
6
过程审核第3部分
部分VDA6.3旧版VDA6.3新版
项目管理7个提问P2
M1产品设计开发策划6个提问5个提问P3M3过程设计开发策划6个提问
M2产品设计开发实现5个提问9个提问P4M4过程设计开发实现6个提问
M5分供方/原材料9个提问7个提问P5
M6生产23个提问26个提问P6
M7顾客支持/顾客满意5个提问6个提问P7
总计60个提问60个提问提问的内容对旧版本进行了修订，并增加了含义引言2
过程要素与产品生命周期的关联
组织观察视角收到委托发包定点sop
问题
关联报价过程（合同评审产品过程设计供应商预选潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产客户服务（售后）
P1
P2
P3
P4
P5P6
P7
P1潜在供应商分析P2：项目管理P3：产品和过程开发的策划
P4：产品和过程开发的实现P5：供应商管理P6：过程分析/生产
P7：客户支持，客户满意度，服务基本原则
不同类型审核的划分
体系审核
问题涉及：
•目标要求
•成本考虑
•人员资质
•产品责任
•任务、专门技术、
责任
结果
•目标变更
•资质培训措施
•质量管理文件变更
•责任关系变更过程审核
问题涉及过程要求，例如：
加工处理：紧固系统：
•手工
•机械加工
•自动机械产品审核
问题涉及一下几个方面的特性
•技术规范
•缺陷特征清单
•客户投诉/退货
M=物料
T=工具
I=检验：
•检具
•测量
结果•过程改进措施•能力预测/对比结果
•缺陷预测
•评定/评级
•改进
•返工•螺钉/螺栓
•铆钉
•粘合剂
文档记录：
•累积不合格品图表
•统计过程控制SPC
•柏拉图分析Pareto3
P1-潜在供应商分析
问题关联收到委托发包定点SOP
报价过程（合同评审）产品/过程设计供应商预选潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产客户服务（售后）
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P1--潜在供应商分析
潜在供应商分析的目的以及前提条件
在客户/供应商关系中，应何时开展潜在供应商分析
第
4 页过程审核（依据VDA6.3）
产品：8HKA. 产品诞生过程中国a) 产品开发 （设计)123456123451 策划NANANANANANA2 落实NANANANANAEDEb) 过程开发1234561234563 策划1061010664 落实106101066EPE80
B. 批量生产
1234567895 供方/原材料101010104NA8610EZ85
6 生产(每一道工序都须评估)
6.1 人员/素质6.2 生产设备/工装6.3 运输/半圆/贮存/包装6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进12345123456712345123456注塑46886668686881086886810108E174复合6888666106888108881086810108E279组装888868108610108108881086101088E383外观/包装6888610NA888NA810888888101088E482破碎/拌料66108610NA1010NANANA8884NA8881010NAE581工序 6E6工序7E7工序8E8工序9E9工序10E10条款6各分要素（6.1，6.2，6.3或6.4)的平均值(工序1 -工序n均值)1234512345671234512345660728480608073887285808092848068908068881009280Eu1[%]71Eu2[%]80Eu3[%]83Eu4[%]857 服务/顾客满意程度12345
各产品组条款6符合率E1 - En(%)的平均值EPG1081068EK84
EPG (平均) [%]80
EDE+EPE+EZ+EPG+EK总符合率=被评估要素的数量审核员:组织:
82供应商代码审核日期:
226954083.xlsCAS Process Audit Report
过程开发
要素3：过程开发的策划
在报价阶段就必须根据顾客要求进行产品生产的基础策划，接受委托后将其具体化，并制订出过程开发计划。现有的技术能力和人员能力必须予以考虑，扩展能力规模必须预先计划。
在细化各项任务、目标及进度表时，要通过跨部门合作把各接口部门联接起来。必须明确规定各项任务及职责。
由于顾客要求的更改或特别的法规要求，生产过程的策划和落实可以做相应更改，这一更改可能要求对策划过程重新考虑。
提问
3.1 是否已具有对产品的要求？
3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？
3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？
3.1 是否已具有对产品的要求？
要求/说明
必须了解对所生产产品的所有要求，并将其转化到策划工作中去。
需考虑要点，例如：
-- 顾客要求
-- 法规，标准，规定
-- 物流
-- 技术供货条件（TL）
-- 质量协议/目标协议
-- 重要特性
-- 材料
-- 用后处置，环境保护。
3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
要求/说明
过程开发计划是项目计划的一部分，并与产品开发计划相互关联。必须明确规定直至批量投产前的所有活动。必须从要求条款中得出目标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。
需考虑要点，例如：
-- 顾客要求
-- 成本
-- 进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
-- 资源调查
-- 提供生产/检验设备，软件，包装
-- 更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
-- 物流/供货方案
-- 目标值确定和监控
-- 定期向企业领导汇报。
3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？
要求/说明
