公司出差与外出管理制度(1)

公司因公外出管理制度一、目的和意义为了规范公司员工因公外出的行为，保障员工人身安全和公司财产安全，提高工作效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工，包括职员、管理人员等。

三、外出审批程序（一）员工因公外出需要提前向直接主管提交外出申请，包括出差目的、时间、地点、交通工具等信息。

（二）直接主管审批后，将外出申请表交由相关部门进行核准，如需经过财务部门预算支出，需提前向财务部门提交申请。

（三）外出人员应根据规定的行程和时间安排，如有变动需提前向主管汇报并取得批准。

四、外出行为规范（一）外出期间，员工需按照公司的相关规定和要求出行，不得违章操作，不得泄露公司机密信息。

（二）外出需保障公司财产安全，携带公司资料和设备时应妥善保管。

（三）外出期间需注意个人安全，遵守当地法律法规，保障人身安全。

五、外出费用报销（一）员工因公外出期间产生的交通、住宿、餐饮等费用需按照公司规定报销。

（二）员工需凭有效发票和相关证明材料向财务部门申请报销，经财务部门审核核准后方可报销。

（三）公司对超出规定范围的费用不予报销。

六、外出违规处理（一）员工若有违反公司外出管理制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括警告、通报批评、甚至辞退等。

（二）员工如果因外出行为导致公司财产损失或给公司造成不良后果，应承担相应的责任。

七、附则本管理制度自颁布之日起实施，如有修改，需经公司相关部门审核并公告后方可执行。

对于不遵守规定的员工将采取适当的制裁措施。

以上就是公司因公外出管理制度的相关内容，希望全体员工能严格遵守，确保公司的正常运转和员工的人身安全。

出差与外出管理制度一、出差管理制度1. 出差前的申请和审批在公司进行出差前，申请人必须向申请部门递交申请书，申请中必须明确出差的原因、目的、时间、地点、预算和费用，并附上相关证明文件。

申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行出差。

2. 出差期间的安排和管理出差期间，申请人必须按照事先制定的出差计划进行活动。

同时，申请人必须对预算和费用进行合理控制，禁止超支和浪费。

在出差期间，申请人必须严格遵守公司规定的行为准则，维护公司形象和声誉。

3. 出差后的填报和报销出差人员在返回公司后，必须按照公司财务部门的要求填报出差报告和费用报销表，并附上相应的发票和收据。

财务部门将根据报销情况进行审核，符合公司规定的费用将予以报酬，不符合规定的费用将予以取消。

4. 出差管理的考核和监察公司将定期对出差管理进行考核和监察。

对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。

二、外出管理制度1. 外出前的申请和审批公司员工在进行外出前，必须向所在部门或领导递交外出申请书，并明确外出事由、时间、地点和预计回来的时间。

申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行外出。

2. 外出期间的安排和管理外出期间，员工必须按照公司规定的行为准则进行活动，同时，维护公司形象和声誉。

外出期间，员工必须保管好公司财产和保密资料，确保安全。

3. 外出后的填报和反馈员工在外出结束后，必须向所在部门或领导汇报外出期间的情况，并填报外出报告。

员工必须如实反映外出情况，对外出活动中发现的问题和存在的困难必须及时反馈。

4. 外出管理的考核和监察公司将定期对外出管理进行考核和监察。

对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。

外出管理考核结果将作为员工绩效考核和晋升的重要参考。

总之，出差和外出管理是公司正常运转的必备制度，旨在维护公司的形象和声誉，保证公司的正常运营。

公司员工必须严格遵守出差和外出管理制度，不得违反规定进行活动。

外出与出差管理制度【外出与出差管理制度】一、引言随着经济全球化的加速发展，跨国企业及其员工之间的交流与合作也日益增多。

公司的外出与出差管理制度因此显得尤为重要。

外出与出差管理制度旨在确保员工在外工作期间的安全与效率，同时加强对出差行为的监管与控制，以维护公司的利益和声誉。

本文将从多个方面对外出与出差管理制度进行详细分析说明。

二、外出与出差的定义与区别1. 外出的定义外出是指员工在工作时间内离开办公地点进行短暂的工作或非工作活动，如参加会议、培训、拜访客户等。

外出通常发生在城市或周边地区，时间较短，不需要入住酒店。

2. 出差的定义出差是指员工依据公司安排，到其他地区或国家执行工作、开展业务活动的行为。

出差的时间较长，一般需要入住酒店，并可能涉及较高的费用和复杂的行程安排。

三、外出与出差管理制度的重要性1. 安全保障外出与出差期间，员工的人身安全及财产安全面临各种潜在风险。

通过制定管理制度，公司可以制定相应的安全措施和预防措施，确保员工的安全得到保障。

2. 费用控制出差通常涉及交通、住宿、餐饮等费用，如果没有制度的规范和标准，员工可能会随意支出，导致公司财政负担过重。

通过制定出差费用管理制度，公司可以合理控制费用，防止资源的浪费。

3. 工作效率外出与出差对员工的工作能力和执行力提出了更高的要求。

通过管理制度的规范，可以明确职责和任务，提高员工的工作效率，确保任务的顺利完成。

四、外出与出差管理制度的主要内容1. 申请流程外出与出差管理制度的第一步是申请流程。

员工必须按照规定的程序提交申请，包括填写申请表格、提供相关证明材料等。

申请流程的规定可以提高流程的透明度，减少人为干扰。

2. 风险评估与备案在员工的外出与出差前，公司应进行风险评估并备案。

风险评估的目的是识别潜在风险并采取相应的措施进行应对，备案的目的是留下记录以供参考和追责。

3. 行程安排与预定公司应对员工的出差行程进行合理的安排与预定。

包括交通、住宿、餐饮等方面的安排，以确保员工的行程顺利进行，同时提高效率和节约成本。

差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。

本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。

2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。

•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。

3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。

3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。

出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。

3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。

4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。

费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。

4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。

4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。

如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。

4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。

若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。

4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。

5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。

公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。

第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。

第三条本制度适用于公司全体员工。

第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。

第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。

第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。

第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。

第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。

第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。

第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。

第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。

第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。

第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。

第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。

第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。

第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。

第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。

第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。

第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。

第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。

第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。

第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。

第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。

公司出差外出管理制度一、背景介绍随着企业业务的不断拓展和多元化发展，出差和外出已成为现代企业日常运营不可或缺的部分。

然而，不合理的出差和外出管理可能会给企业带来不必要的开支和风险。

因此，为了规范出差和外出管理，提高出差和外出效率和安全性，本公司制定了该出差外出管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差和外出行为，包括但不限于：1.公务出差2.市场拓展出差3.勘察出差4.业务外出5.培训学习6.其他外出行为三、管理原则1.出差和外出应当符合公司管理政策，严格执行国家和地方的相关法律、法规以及政策规定。

2.出差和外出应当安全、合理、节约，避免造成不必要的财务和劳务浪费。

3.出差和外出应当符合公司对员工的要求，有利于员工个人职业发展及公司整体利益。

四、管理要求1. 出差和外出审批流程1.员工提交出差申请。

2.相应的主管对申请进行审批。

3.财务部门对申请进行财务审批。

4.领导层最终批准出差申请。

5.出差回来后，员工须向主管和财务部门填写出差报销单，并提供相应的票据和证明材料，由主管和财务部门在规定时间内核算并审批报销。

2. 出差和外出安全管理1.出差和外出前，员工应该了解出差或外出地点的安全情况，并向公司报备。

2.出差和外出期间，员工应当注意人身和物品的安全，并遵守当地的规定和制度。

3.若出现紧急情况，员工应及时向公司及主管汇报，并配合公司采取应急措施。

3. 出差和外出费用管理1.出差和外出费用须经过公司领导层的批准后，方可报销。

2.出差和外出费用包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要的支出等，员工须按照规定提供相应的票据和证明材料。

3.对于超支的费用，员工应当自行承担。

4.出差和外出费用的审批和报销须严格按照财务制度的有关规定进行，确保财务管理的合法性和科学性。

4. 出差和外出行前准备1.出差员工应根据本次出差任务的特点和要求准备必要的行前资料和物品，包括但不限于行程计划、出差任务书、需携带的相关证明和资料等。

2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

公司出差制度范本（通用11篇）公司出差制度 11、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。

出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销：1)、交通费：a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

2)、住宿费：a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

3)、伙食费：a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

4)、出差补助：a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

公司出差制度 2为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

一、员工出差时应填写《出差审批单》。

二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。

填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司出差与外出管理制度一、概述出差是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他城市或地区执行任务、参加会议、开展业务活动等。

为了规范出差行为，提高工作效率，确保员工安全，公司制定了出差与外出管理制度。

二、出差申请与批准1.出差申请员工在确定需要出差时，需提前向所在部门提交出差申请。

出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等详细信息。

申请材料还需附上出差任务书或会议邀请函等相关文件。

2.出差审批部门经理在收到出差申请后，根据出差的紧急程度和重要性进行审批。

若涉及多个部门协作或费用较高，还需经过公司高层审批。

出差审批结果将以书面形式通知申请人。

三、出差行前准备1.行李准备员工应根据出差目的和行程合理安排行李，不得携带任何违法违规物品。

2.交通安排公司将为员工提供合适的交通工具，如飞机、火车、轮船等。

员工应提前了解出差地的交通情况，并按时到达出发地点。

3.护照与签证如需出国出差，员工须确认护照和签证等相关证件是否齐全，并提前办理。

公司将协助员工办理相关手续。

四、出差期间管理1.工作任务员工在出差期间需按照出差任务书上的要求进行工作，保证出差任务的顺利完成。

2.工作安排员工应合理安排工作时间和休息时间，确保精力充沛，提高工作效率。

3.费用报销员工在出差期间产生的合理费用，如酒店、餐饮、交通等，可在出差后向所在部门提交费用报销申请，附上相关发票和票据。

五、出差归还与总结1.出差归还员工在完成出差任务后，应按约定时间返回工作地。

如有特殊情况不能按时归还，需提前向所在部门请示并解释原因。

2.出差总结员工应及时向所在部门提交出差总结报告，总结出差期间的收获和不足之处，并提出改进建议。

六、安全管理1.出差安全2.保密工作员工在出差期间应严格遵守保密制度，不得泄露公司机密、商业机密及个人隐私信息。

七、处罚措施1.违规处罚如员工违反出差与外出管理制度，包括未经批准擅自外出、私自延长出差时间、超出费用预算等，将按公司规定进行相应的处罚，如警告、罚款、严重者甚至解雇等。