安全评价现场审查表格清单(试行)

安全生产行政许可现场核查清单（试行）
表一：地下矿山安全生产许可现场核查清单
表二：露天矿山安全生产许可现场核查清单
表三：尾矿库安全生产许可现场核查清单
表四：危险化学品生产企业新建改建扩建安全生产许可现场核查清单表五：危险化学品生产企业安全生产许可延期现场核查清单
表六：烟花爆竹生产企业改建扩建安全生产许可现场核查清单
表七：烟花爆竹生产企业安全生产许可延期现场核查清单
表八：第一类非药品类易制毒化学品生产单位生产条件现场核查清单
表一：
地下矿山安全生产许可现场核查清单
矿山名称：
联系人：联系电话：年月日
表二：
露天矿山安全生产许可现场核查清单
矿山名称：
联系人：联系电话：年月日
表三：
尾矿库安全生产许可现场核查清单
尾矿库名称：
联系人：联系电话：年月日
表四：
危险化学品生产企业
新建改建扩建安全生产许可现场核查清单
企业名称：
联系人：联系电话：年月日
表五：
危险化学品生产企业
安全生产许可延期现场核查清单
企业名称：
联系人：联系电话：年月日
表六：
烟花爆竹生产企业
改建扩建安全生产许可现场核查清单
企业名称：
联系人：联系电话：年月日
表七：
烟花爆竹生产企业
安全生产许可延期现场核查清单
企业名称：
联系人：联系电话：年月日
表八：
第一类非药品类易制毒化学品生产单位生产条件
现场核查清单
企业名称：
联系人：联系电话：年月日。

设立安全评价（预评价）审查要点（试行）1、安全条件论证审查要点1.1建设单位应当对建设项目设立的安全条件进行论证：1.1.1建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响；1.1.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响；1.1.3当地自然条件对建设项目的影响。

1.2是否对建设项目内在的危险、有害因素进行了辨识，是否查明了项目所涉及的具有易燃易爆、毒害、腐蚀等性质的全部危险化学品；是否搜集、整理、分析了这些物质的理化性质、稳定性、燃烧及爆炸特性、毒性及健康危害等特性；是否明确了危险、有害物质的分布情况和对周边情况的危害评估和分析（重点是安全距离）。

1.3是否对建设项目周边居民、单位24小时的生活及生产、经营情况进行了调查，是否对周边企业的生产性质、规模、相互距离等进行了调查，是否分析、评估了周边居民、单位活动对项目建成后的影响。

1.4是否对项目构成重大危险源进行了分析；是否评估了项目中危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施与《危险化学品安全管理条例》第十条规定的安全距离（八类场所）。

1.5根据建设项目内在的危险有害因素的辨识、重大危险源的分析和周边情况的调查，是否论证了本建设项目在正常状态下和非正常状态下可能对周边区域造成的影响。

1.6是否按照本条文的要求对当地的自然条件搜集齐全。

当地自然条件对建设项目的影响分析是否准确和充分。

（包括工程地质、水文地质、风向、降雨量、雷电及雷暴天气、地震、降雪等自然因素对建设项目的影响）。

1.7是否针对分析、评估的结果有肯定的结论，项目建设地址是否符合国家规定的要求。

2、设立安全评价（预评价）审查要点2.1评价单位资质是否符合《安全评价机构管理规定》第六条要求。

取得甲级资质的安全评价机构，可以根据确定的业务范围在全国范围内从事安全评价活动；取得乙级资质的安全评价机构，可以根据确定的业务范围在其所在的省、自治区、直辖市内从事安全评价活动。

加强员工安全培训， 提高安全意识和技
能
制定详细的操作规 范，确保员工按照
规范进行操作
定期进行安全检查， 及时发现并纠正违
规操作
建立奖惩机制，激 励员工遵守安全规
范
加强员工之间的沟通 和协作，提高团队安
全意识和协作能力
感谢您的观看
汇报人：
安全管理制度是否定期更 新和改进
安全管理制度是否得到员 工的理解和遵守
安全管理制度是否得到有 效执行
安全管理制度是否得到上 级部门的认可和监督
安全管理制度是否健全
安全管理制度是否得到第 三方机构的评估和认证
员工安全培训及操作规范风险评估
员工安全培训：是否定期进行安全培训，培训内容是否全面 操作规范执行：员工是否按照操作规范进行操作，是否存在违规操作 安全防护措施：员工是否佩戴安全防护用品，是否正确使用安全防护设备 应急处理能力：员工是否具备应急处理能力，是否能及时应对突发情况 安全检查记录：是否定期进行安全检查，检查记录是否完整准确
全意识，是否遵守安全规章制度
03
安全风险评估
设施设备安全风险评估
设备检查：检查设备是 否完好，是否存在安全
隐患
设备维护：检查设备维 护是否及时，是否存在
安全隐患
设备操作：检查设备操 作是否规范，是否存在
安全隐患
设备安全防护：检查设 备安全防护措施是否到 位，是否存在安全隐患
消防设施安全风险评估
01 全培训，培训内容是否全面，培
训效果如何
员工应急处理能力：员工是否具
04 备应急处理能力，是否能够及时
处理突发情况
员工操作规范：员工是否按照操
02 作规范进行操作，操作过程中是

10
应急救援预案及其发布文件
11
应急救援组织和人员的设立文件
12
安全生产责任制及其发布文件
13
岗位安全操作规程及其发布文件
14
安全管理制度及其发布文件
15
各类台帐一览表
16
特种作业人员一览表及资质证书
17
特种设备一览表及检测报告
18
劳保用品配置一览表
19
安全投入明细表（上年度及本年度）
20
其他从业人员培训考核台帐及内部作业证
21
各种作业票证一览表
22
消防设施、消防器材一览表、消防设施配置图
23
运输情包括义务消防队）
25
应急救援器材一览表
26
企业所在地自然条件和气象、地质资料
27
平面布置图、火灾爆炸危险区域划分图
28
地理位置图
29
工艺流程图及工艺控制指标
30
工艺流程的详细叙述（与现场相符）
安全评价所需资料审核表
序号
资料名称
是否提交
提交时间
内容是否符合要求
是否需要返还
备注
1
企业或单位营业执照
2
土地证和规划许可证或租赁合同
3
各种立项批文
4
消防设计审核和验收文件
5
环保验收文件和监测报告
6
企业基本情况表
7
主要负责人和安全管理人员资格证书
8
主要负责人的任命文件
9
安全管理机构和安全管理人员的设立文件
安全评价所需资料审核表序号资料名称是否提交提交时间内容是否符合要求是否需要返还备注安全管理机构和安全管理人员的设立文件10应急救援预案及其发布文件11应急救援组织和人员的设立文件序号资料名称是否提交提交时间内容是否符合要求是否需要返还备注12安全生产责任制及其发布文件13岗位安全操作规程及其发布文件14安全管理制度及其发布文件15各类台帐一览表16特种作业人员一览表及资质证书17特种设备一览表及检测报告18劳保用品配置一览表19安全投入明细表上年度及本年度20其他从业人员培训考核台帐及内部作业证21各种作业票证一览表22消防设施消防器材一览表消防设施配置图23运输情况说明序号资料名称是否提交提交时间内容是否符合要求是否需要返还备注24消防队消防人员的配置情况说明包括义务消防队25应急救援器材一览表26企业所在地自然条件和气象地质资料27平面布置图火灾爆炸危险区域划分图28地理位置图29工艺流程图及工艺控制指标30工艺流程的详细叙述与现场相符31电力系统图32电气试验报告高压电33自控仪表检验纪录34化验室使用各种药品和设备的清单35作业场所有毒有害物质清单序号资料名称是否提交提交时间内容是否符合要求是否需要返还备注36防雷检测报告防雷设施布置图37事故柜的配置一览表38职业有害因素检验检测资料有毒粉尘噪声高低温射线等39安全设施一览表40安全设施的检验检测报告运行纪录41重大危险源的监控措施情况说明42工伤保险的证明43安全附件检测一览表44工艺连锁一览表45法定检测汇总表46气体浓度监测和报警装置一览表47危险工艺汇总表序号资料名称是否提交提交时间内容是否符合要求是否需要返还备注48危险物质汇总表49设备一览表50管理生产机构设置一览表51供配电设备设施一览表52水电气公用工程的说明53卫生距离不足单位的县级以上政府出具的同意继续生产的文件54安全管理人员资质证书数量不足时出具的加盖当地安监部门公章的培训计划55特种作业人员资质证书数量不足时出具的加盖当地安监部门公章的培训计划56特种设备及其安全附件检验数量不足时的检验计划加盖当地质检部门的公章57整改报告58疏散通道示意图59建构筑物一览表