供货商品质管理程序概述

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。

5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。

采购 工程 G.P 工 程师
产品环境品质 保证管理系统
评鉴表 工程评鉴表 采购评鉴表
理方式参考 5.7。 5.3.4 如客户有指定的 QSA/QPA/GP
格式﹐则依客户(指定格式)标准执
行。 5.3.5 针对新供货商稽核时工程及
采购需提交工程评鉴表＆采购评鉴 表。
5.4 对于稽核缺失项﹐发“Corrective
五、内容：
1 / 13
工作流程
供货商寻找 资料收集/整理
NO 主管审核
页次:
1
工作内容说明
责任人 相关记录
5.1 供货商评鉴程序
5.1.1 由采购人员与新供货商连络了
解，并于首批进料前提供“供货商调查 表”。针对调查表”和“绿色产品保证
采购
供货商调查表
函”采购提供给新供货商填写及签署，
并需 2 个月内签回以上数据，由 SQE/
效果确 认
评鉴报告整理
建立合格供货商数据
C
工作内容说明
责任人 相关记录
5.6 评鉴总分为评鉴项目满分之总
分，达总评鉴项目满分(若不适用项
目不列入分数计算)之 85%(含)以
上为合格，70%~84%为暂定合格，69%
以下为不合格;
单项评分规则：
品质系统评鉴
a.评为 0 分：稽核项实际作业有缺 失；文件定义不明确等。
Action Report”给供货商并要求于 SQE 一周内回复原因分析与改善对策
Corrective Action Report
5.5 评鉴对象：原则上所有新开发之供 货商/外包商，符合以下任何一项者
理论上即可豁免(含年度稽核之供货
商)但新供货商仍需提供“供货商调 查表”.

5.11
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。

温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

合格后录入系 统，开始进入 样品阶段。
质量合作协议 签订
OK
NG
验证合后，此项改善 结束，问题关闭
直接取消备选 供应商资格
《供应商品质月报》 产品质量统计项中产 品原料检验有3批检 验不良率≥2%或产品 原料拒收≥2次时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
《供应商品质月报》 中成品质量统计项中 有1批检验不良率 ≥2%或产品退货≥1次； 时，开具《供应商不 符合报告及验证记录》 提出整改要求并对供 应商整改措施实施效 果进行确认。
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应 商暂停下单,待
验证纠正
连续出现3个批次的 同一种产品出货检验 合格率≤98%时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
做好样品和小批量 确认，明确质量标 准，固化产品工艺
识别好关键过程和 特种工序，做好过 程SPC统计分析。
关键物料生产时， 做好现场技术质量 支持，必要时安排 驻厂人员及时跟踪 确认产品质量
依据审核准则的评 分标准，给出质量 系统评价意见和得
分
确保产品各项 指标满足公司 要求和客户需
要
供应商月度质量数据、 市场产品质量数据统 计
新供应商开发认证（质量）
供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 品质部门做好供 应商前期开发和 认证前准备工作
品质部门安排资 深供应商质量管 理工程师参与现

文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。

2.范围；适用于本厂采购产品的控制。

3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。

4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。

5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。

5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。

5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。

2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。

5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。

5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。

应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。

厂不合格
合格
采购部
品管部
研发部
采购部
品管部QA
采购部
品管部QA
研发部
采购部
品管部
品管部
研发部
品管部
品管部
品管部QA
采购部
开发部
申请部门填写《实验申请表》及相关物料信息由品管部确认。
采购部填写《新品供应商申请表》及所需要的资料经品管审核确认。对未经资质确认和检验的样品严禁使用。
品控判定是否验厂
关键性原料除文件审核外，需验厂审核。由采购部组织品管部、研发部对供应商进行现场审核。
验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
样品确认后，采购部通知供应商工厂进行小批量进行生产
品管部建立供应商档案，编制供应商名单。
☆☆评审不合格供应商原则上半年以内不得在申请。合格供应商若增加供应食材类别，需重新送样确认。
品管部制定产品抽检频率和流程，出现不合格时，品管部以不合格报告反馈供应商，必要时进行现场确认。
品管部每半年对供应商产品抽检情况及IK混入情况进行统计，品管部、采购部、研发部对供应商进行评估，对出现质量问题较多且无明显改善的供应商取消其供货资格。
《实验申请表》、《产品生产流程》
《新品供应商申请表》
《供应商确认审核报告》
《供应商质量协议书》
《供货合同》
《供应商名单》
《不良品反馈单》
1、目的
为确保公司产品品质，规范供应商，建立安全、稳定的供货体系，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常，制定本程序，对供应商进行评价管理。
2、适用范围
本程序适用于所有类型的供应商的准入评定及日常监管的管理。
3、管理评审的流程/职责和工作要求

供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。

3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。

4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

持续改善 （CIP)
深圳速浪数字技术有限公司 SQC
五、新供应商开发流程 采购寻找新的合作供应
文件编号： 文件编号：BLS-Q-098
供
应
商
质
量
管
理
程
序
版号： 版号：A 页数： 页数： /3
修改号： 修改号：0
供应商填写《供应商基本
RD/品质/采购初评
NG
OK
实地稽核
不采用
不 需 要 现 场 考 查
一般基本原则是：每年Audit（稽核）两次 Audit频次依据供应商以往的评级状况等问题来定 《供应商基本情况 调查表》 供应商新的或已经变更的制程 改善及预防措施的执行情况 根据需要安排日程、计划
每月评分 及季度 商务评审 （QBR)
※每月评分： 来料批次合格率、来料上机不良率、产品价格、按时交付率与服务 《供应商每月综合 评分一览表》 ※品质能力： 品质计划/管控方法/市场不良率/批退率/不合品成本 ※技术量产时效：产品技术水准/理念技术联盟/合作条件/技术前瞻 ※持续供应能力：产量/产能/弹性机制/最优化的供应链 ※售后服务： 服务能力/失效分析能力/改善措施/技术支持 ※成本领导能力：更多的优惠条件/价值链分析/预见能力 ※重点关注前几大不良或重要来料的供应商 ※确保实际品质达到要求 ※还要明确以下几点：持续改善目标、根本原因分析、定期会议、管理层的许诺、 《CIP持续改善》 相关Team(团队）的责任、反馈信息 ※根据预定的计划和措施确定预期的目标
供应商的生产线不良率(VLRR)，每百万的不良数量（DPPM)
文件编号： 文件编号：BLS-Q-098
供
应
商
质
量
管
理
程

5.8定期评审
5.8.1年度评审计划
SQE于每年12月份制定次年的《供应商年度评估计划表》，对供应我司主要原材料的合格供应商，且相关条件允许下，由品保部SQE组织研发部、工程部、采购部人员按计划对供应商进行实地评估。对供应我司次要原材料的合格供应商，SQE每月5日前发出《供应商评审表》至供应商，并要求供应商于25号前回复。如报告显示供应商通过9000、14000等认证，应要求其提供相关副本。评估内容可包括：
3.1 IQC技术员/检验员：按规定的检验流程及检验标准执行进料检验工作，如实记录检验结果，并将品质异常情况及时知会相关人员。
3.2 SQE：负责评估供应商的质量管理体系；对合格供应商进行定期评审；对供应商来料品质状况进行汇总分析；来料品质异常的沟通及对供应商采取的纠正及预防措施进行验证；
3.3品质统计员：每月供应商来料品质数据的统计。
5.6.3《合格供应商名录》经管理者代表审核、总经理批准后于每月3日前以受控文件发放到相关部门。研发部/工程部依据《样品评审报告》、合格供应商提供样品、图纸制作《物料承认书》和实物样板分发给采购部及品保部。
5.7过程控制
5.7.1品保部SQE工程师负责对列入《备选合格供应商名录》中和《合格供应商名录》中供应商来料品质进行跟进。
a.品质表现：每月退货率，不合格率、SCAR及时回复率；
b.品质系统:根据年度评审报告及现场评审评分结果评估供应商品质系统表现.
c.送货准时率：采购部根据供应商交货准时率评估供应商表现
d.服务及价格：采购部根据供应商的服务及价格等定期监控供应商表现。
e.生产能力/营业额：采购部根据供应商的生产能力/营业额酌情评估给予业绩分。
文件类别
迈科科技有限公司
文件编号

5.8于管理评审中复核供货商及分包商的社会责任表现。
5.9国外供应商、贸易供应商、代理商及零售商店等不具备审核条件的供应商，每年可以不作RBA审核，但需向其传达本公司社会责任要求，并与公司签订相关社会责任协议。
6 相关附件及表单
《社会责任承诺书》 《供货商评鉴记录表》
编制
审核
核准
发行日期
版本
A0
程序文件
3.2分供商：在供应链中直接或间接向供应商提供货物和服务的经营实体，它所提供的货物和服务构成供应商和公司生产的货物和服务的一部分，或者被用来生产供应商和公司货物或服务。
4职责
4.1采购部负责通知供货商，分包商有关对社会责任的要求并签订《社会责任承诺书》。
5 工作程序
5.1品质部应对供货商及分包商在业务上的重要性及风险星设定有限控制顺序。
5.2采购部Biblioteka 按照控制顺序，向供货商及分包商传达本公司对他们有关RBA的要求，并要求供货商及分包商承诺对社会责任的协议及行为表现。
5.3应按优先分类的控制计划实施评估及监管供货商及分包商是否违反承诺协议的内容。
5.4采购部应建立供应商/分包商的社会责任档案，保持供应商/分包商评估结果和改进徐欧式的证据和记录。
文件编号
页 数
受控状态
供货商/分包商/分供商管理程序
RBA-QP-B01
2/2
5.6记录的填写要求
5.6.1记录由从事本工作或负责本工作的人员填写。
5.6.2记录应做到字迹清晰，内容晚上，数据真实，量值准确，正确反应RBA管理体系运行状况。
5.6.3无特殊要求时，记录的书写一般不得使用铅笔。
5.7记录的借阅和处置
程序文件
文件编号
页 数

1.目的根据欧盟ROHS等相关法律及客户的要求,定义供应商的评价、选择和控制的规定,确保供应商提供的产品符合本公司的HSF管理要求.2.适用范围除办公用品外，为本公司提供HSF原材料、生产辅料、生产/检测设备的供应商均适用.3.职责3.1 采购：是本程序的归口管理部门，负责供应商的选择，评估。

协调公司各部门与供应商的HSF 信息沟通.3.2.研发部：负责相关HSF技术标准及文件的制定，参与供应商评审及评核.3.3 品质部：供应商和本组织内部制程的品质控制和管理，参与供应商的评审.4.定义无5.程序内容5.1.HSF新供应商开发：5.1.1.新供应商的开发过程具体参照ISO9001:2015质量管理体系《采购控制程序》相关章节内容作业，此处不作详述。

5.1.2.新开发HSF供应商的风险评估参照《风险辨识和评价管理程序》相关规定。

5.2.HSF供应商的评审5.2.1新供应商的调查1）原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.品质部.研发部或其它指定人员组成;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供应商厂内环境管制体系等.2）供应商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给采购单位。

3）在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.5.2HSF合格供应商的选择:1)客户指定之供货商,且获得“绿色伙伴”资格或其它环境物质证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.2)客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑,其次供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,且按要求签定相关的环保协议方可成为合格环保供应商.3)客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求。

除上述外，经正式评签，综合分在80分以上的则成为合格供应商。

产品供货质量管理规程一、目的和适用范围本规程的目的是为了确保供货产品的质量得到有效管理和控制，以满足客户需求，保护公司声誉。

本规程适用于所有供货商和相关人员。

二、质量管理要求1. 供货商应具备以下质量管理能力和措施：- 确保供货产品符合客户要求和相关标准；- 拥有完整的质量管理体系和流程，并能有效执行；- 进行产品质量控制，包括原材料的采购和检验，生产过程的监控和检测，以及最终产品的检验和测试；- 建立适当的不合格品处理机制，包括记录、追踪和纠正措施；- 向客户提供产品质量保证和技术支持；2. 供货商应与公司签订供货合同，并明确以下内容：- 产品规格和要求；- 交货时间和方式；- 质量保证期限和责任；- 不合格品处理及赔偿责任；- 价格和付款方式；- 其他特殊要求。

3. 公司有权进行供货产品的质量检验和抽样测试，供货商应给予合理配合。

4. 如发现供货产品质量不符合合同要求或发生质量问题，供货商应立即采取纠正措施，并承担相应责任和赔偿责任。

三、监督和评估1. 公司将定期对供货商进行质量管理评估和监督，评估内容包括但不限于：- 质量管理体系和流程的有效性；- 质量纪录和报告的完整性和准确性；- 不合格品的处理和纠正措施的执行情况；- 客户投诉处理的及时性和有效性。

2. 评估结果将作为供货商绩效评价的重要依据，有可能影响供货合同的续签和业务合作。

四、修订和审核本规程将定期进行修订和审核，以适应质量管理的需要和要求。

五、附则1. 本规程的解释权归公司所有。

2. 供货商应遵守此规程，并承担相应责任。

3. 如发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至所在法院诉讼解决。

供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。

建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。

本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。

二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。

（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。

2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。

3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。

（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。

（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。

4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。

（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。

（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。

（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。

5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。

（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。

（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。

6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。

（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。