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跟踪审计简报
为进一步加强建设资金管理，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，我局接县领导通知，对要庄拆迁指挥部浏麦河河岸绿化工程、道路工程等进行了跟踪审计。
该工程项目主要工程内容为花木种植、新建园路、广场以及附属设施。
近日，县局审计组人员深入施工现场，询问施工情况，检查现场施工技术人员配备情况，并对正在施工的园路垫层砼厚度、级配碎石厚度进行了测量。
发现的主要问题：1、现场技术力量薄弱，技术人员项目经理未在现场。
2、砼厚度、垫层厚度与图纸不符。
3、施工单位无视施工质量，素土未夯实、碎石垫层未碾压就进行下一步工程施工。
4、碎石级配不合格，粒径过大。
建议业主加强施工管理，加大原材料检查力度，对已完工程进行验收。
方舱医院跟踪审计简报为进一步强化疫情防控工作，根据河南省委、省政府统一部署，郑州市决定在航空港区建设容纳量4000张床位以上的方舱医院。
郑州市审计局受领审计任务后立即成立审计组，安排骨干力量第一时间进驻工地，开展全过程跟踪审计，为方舱医院建设项目如期建成、交付使用和顺利结算提供审计监督与服务。
日前，该项目一期工程已按要求完工。
该项目规划用地约95.5亩，厂房改造总建筑面积2.2万平方米。
项目按照应急抢险工程管理，共设计床位4005张，分两期建成，其中一期建设3281张，要求15个工作日内保质完成并具备投入使用条件。
建设单位于5月2日开始派驻工人正式进驻施工，现场投入150余台大型设备，调动物资运输车辆800余辆，24小时不间断施工。
5月5日，郑州市审计局派出审计组进驻现场，每天蹲守工地，深入一线开展审计调查。
审计组重点查看破除拆除工程、隐蔽工程及关键节点;对签证过程进行现场见证，并进行审计指导;与项目建设专班和相关单位保持密切沟通，指出存在问题并督促立行立改;听取需要审计协调解决的重大问题，及时向上级汇报反映;向建设单位提出结算审计初步建议;实行“每日审计例会”，向市政府项目建设专班“每日书面汇报”。
审计组对各个工区进行全方位跟踪审计，日工作量达18小时，并利用中午、晚上时间召开座谈会、沟通会、协调会15次，现场查验工程建设材料材质6类30项、察看工程关键节点45处、协调解决困难12项。
5月13日，郑州市政府召开方舱医院建设协调推进会，审计提出的问题得到市领导高度重视，并立即研究处理，要求尽快落实。
相关单位已对问题按要求立行立改。
跟踪审计促进有关单位优化了工作流程、堵塞了现场管理漏洞、压实了各自责任，促进了项目高效、顺利推进。
开展审计工作简报
尊敬的领导：
根据您的要求，我向您汇报本月进行的审计工作。
具体工作情况如下：
1. 审计范围：本次审计工作主要涉及公司财务管理、内部控制、资金使用情况以及财务报告等方面。
2. 审计目标：通过对资金流向、交易记录和财务报表等内容的深入分析和核查，确保公司的财务资金使用合规，保证财务报告的准确性，发现和解决存在的问题，提出改进建议，降低企业风险。
3. 审计方法：我们采用了抽样分析、数据对比和文件审查等方法进行审计。
在审计过程中，我们与相关部门进行了沟通和协作，确保了审计工作的顺利进行。
4. 审计结果：经过一段时间的审计工作，我们发现了一些问题和隐患，并提出了以下改进建议：
- 在财务管理方面，我们建议加强内部审计，定期检查财务
流程和账务准确性，确保财务记录的真实性和完整性。
- 在内部控制方面，我们建议制定更严格的财务控制制度，
加强对资金的监管和使用管理。
- 在资金使用方面，我们发现了一些不规范的支出行为，建
议加强对资金使用的审批流程和监督措施。
- 在财务报告方面，我们建议提高财务报告的透明度和准确性，确保报表内容符合相关法规要求。
5. 下一步工作：根据审计结果和改进建议，我们将与相关部门进行沟通，制定相应的改进措施和计划。
同时，我们将密切关注改进措施的执行情况，并根据需要进行跟踪审计。
以上是本次审计工作的简要汇报，请您审阅。
如有任何问题或需要进一步了解，请及时告知。
感谢您对审计工作的关注和支持！
此致
礼！
XXX（你的名字）。
2024年大桥跟踪审计工作总结摘要：本文通过对2024年大桥跟踪审计工作进行总结，分析了工作中的亮点和问题，并提出了进一步的改进措施。
通过跟踪审计，有效地监督了大桥项目的实施情况，确保了项目按照计划进行。
但也存在一些问题，如人员不足和信息不及时等。
为了进一步提高跟踪审计的效果，建议加强人员培训和技术支持，改进信息收集和沟通渠道。
通过这些措施，将能够更好地发挥跟踪审计的作用，实现大桥项目的顺利完成。
一、引言大桥作为一个重要的基础设施项目，对于一个地区或国家的发展具有重要意义。
为了确保大桥项目能够按照要求和计划进行，跟踪审计作为一种重要的监督手段被广泛运用。
本文通过对2024年大桥跟踪审计工作进行总结，分析了工作中的亮点和问题，并提出了进一步的改进措施，以期提高跟踪审计的效果，实现大桥项目的顺利完成。
二、工作亮点2024年大桥跟踪审计工作取得了一系列的亮点成果。
首先，通过跟踪审计，及时发现了大桥项目中存在的一些问题，如施工质量问题、进度延误等，为项目的改进提供了有力的依据。
其次，跟踪审计工作提供了一种有效的沟通渠道，使得各方利益相关者能够及时了解项目情况，并参与决策过程。
同时，跟踪审计工作的结果得到了广泛的应用，在项目决策和管理中发挥了积极的作用。
三、存在的问题尽管2024年大桥跟踪审计工作取得了一定的成效，但也存在一些问题需要解决。
首先，人员不足是一个重要的问题，由于人员数量不足，导致对项目的跟踪审计工作没有完全覆盖。
其次，信息不及时也是一个值得关注的问题，由于信息流通渠道不畅，导致审计结果不能及时反馈给相关方，并且影响了根据审计结果进行决策的及时性和准确性。
四、改进措施为了进一步提高跟踪审计的效果，可以采取以下几个方面的改进措施。
首先，加强人员培训，提高人员的专业能力和审计技巧。
通过培训，使得人员更好地理解大桥项目的具体情况，能够更好地发现问题，并提出有效的改进意见。
其次，加强技术支持，通过技术手段提高跟踪审计的效率和准确性。
工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇篇一：建设工程跟踪审计报告模板根据贵局委派，我公司于XXXX年XX月XX日派出人员，进驻XXXXXX工程现场，根据审计局规章制度和审计方案要求，对该工程进行跟踪审计。
现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月（季、半年、年）度审计情况报告如下：一、项目概况项目基本情况。
（位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等）；审计组组成。
组长XXX，主审XXX，成员XXX、XXX。
二、项目建设情况1、工程建设情况。
（1）该工程本月（本季度、本半年、本年）完成哪些主要内容，完成形象进度多少；本月（本季度、本半年、本年）完成多少投资金额，占合同总金额比例；本月（本季度、本半年、本年）工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。
如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。
（2）至审计时，该工程完成总体形象进度比例多少，完成多少总投资金额，完成哪些主要内容；工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。
如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。
2、资金支付情况。
（1）本月支付施工进度款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）。
该工程累计共支付工程款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX 万元…..）。
（此条月报提交）（2）本季度（本半年、本年）该工程支出费用为XX万元。
其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程其他投资支出XX万元。
（此条季报、半年报、年报提交）（3）截止审计时，该工程项目总支出费用为XX万元。
其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程其他投资支出XX万元（可研费XX万元，设计费XX万元，监理费XX万元，勘察费XX万元………….）。
跟踪审计进度情况汇报近期，我们公司进行了一次重要的审计工作，对各项业务进展情况进行了全面的跟踪和审计。
在此，我将向大家汇报审计进度情况，以便大家了解当前的工作进展和存在的问题，共同寻求解决方案。
首先，我们对各部门的业务进展情况进行了跟踪和审计。
通过对各项指标的监控和分析，发现了一些问题和瓶颈。
例如，在销售部门，虽然销售额有所增长，但客户投诉率也随之增加，需要及时解决。
在生产部门，虽然产量有所提高，但质量问题也随之出现，需要加强质量管理。
在财务部门，虽然成本控制得当，但资金使用效率有待提高。
这些问题的存在，需要我们进一步深入分析，找出根本原因，提出改进措施。
其次，我们对各项业务流程进行了审计。
通过对销售、采购、生产、财务等流程的审计，发现了一些环节存在的问题。
例如，在销售流程中，订单处理速度较慢，客户投诉率较高，需要优化销售流程，提高客户满意度。
在采购流程中，供应商管理不够规范，采购成本较高，需要加强供应链管理，降低采购成本。
在生产流程中，存在生产线不稳定、设备维护不及时等问题，需要加强生产调度和设备管理。
在财务流程中，存在报销流程不畅、费用核销不及时等问题，需要加强财务管理，提高资金使用效率。
最后，我们对各项业务指标进行了汇总和分析。
通过对销售额、成本控制、资金使用效率等指标的分析，我们发现了一些业务方面的问题和改进空间。
例如，虽然销售额有所增长，但利润率下降，需要加强成本控制，提高利润率。
虽然成本控制得当，但资金使用效率有待提高，需要优化资金使用结构，提高资金使用效率。
通过对这些指标的分析，我们可以更清晰地了解业务的运行情况，找出改进的方向和重点。
综上所述，通过对各项业务进展情况、业务流程和业务指标的跟踪和审计，我们发现了一些问题和改进空间。
在今后的工作中，我们将进一步深入分析，找出根本原因，提出改进措施，加强业务管理，提高业务运行效率和质量。
希望各部门能够共同努力，解决存在的问题，实现业务的持续健康发展。
**********跟踪审计报告
*****:
按照《******》及审计项目闭环管理的要求, *****于****年*月**日至**月**日期间, 对*********进行了跟踪审计, 现将**********跟踪审计情况通报如下：
一、审计范围
《********》中***个问题, 必要时会对相关问题延伸审计。
二、审计总体情况
本次跟踪审计情况结合了******反馈的整改说明的验证情况、实地抽查的审计情况两个部分。
针对审计报告中提到的*****问题。
进行资料抽查和现场查勘。
经过对*****问题整改资料的抽查, 审计组认为*****对**审计发现的**个问题全部整改完成, 审计发现整改合格率100%。
由于本次跟踪审计采取抽查的方式进行, 不可能覆盖所有经济事项, 审计中有可能不能百分之百发现未整改的问题。
三、具体整改情况
1.*****
整改情况: ***** 2.****
整改情况: ******* 3.****。
整改情况: ***** 4.****。
整改情况: ***** 5.****。
整改情况: ***** *****。
××××工程跟踪审计月报（第×期）被审计单位：××××审计项目：××××跟踪审计单位：××××出具简报日期：××××年××月××日根据《中华人民共和国审计法》、《海口市政府投资项目管理暂行规定》等相关规定及海口市审计局审计委托安排，我司派出跟踪审计组，对××××项目实施跟踪审计。
现将20××年×月××日至20××年×月××日跟踪审计情况汇报如下：(汇报时间为每月的23日)一、本月工程进度情况[例]（一）×标段。
本月拨付进度款×万元，累计拨付资金×万元，占合同金额×%。
本月完成工程进度×%，累计完成×%，比计划工期延期×%。
工程延期主要原因：1、（二）×标段。
本月拨付进度款×万元，累计拨付资金×万元，占合同金额×%。
本月完成工程进度×%，累计完成×%，比计划工期延期×%。
工程延期主要原因：1、标段完成情况表二、本月跟踪审计工作(撰写要求：阐述参加或审计事项、日期，内容要表述清楚，而且语言要简练。
)[例](一)×月×日，参加××原始地面高程复测，并编写取证单和审计工作底稿。
(二)×月×日，现场察××的施工，××的施工情况进行见证，并编写审计取证单和审计工作底稿。
(三)×月×日，参加工地例会。
政策落实跟踪审计情况汇报近年来，我国政府在推进政策落实方面取得了显著成效，但也面临着一些挑战和问题。
为了更好地了解政策落实情况，及时发现问题并加以解决，我局对政策落实情况进行了跟踪审计。
现将审计情况进行汇报如下：一、政策落实情况总体概况。
经过对各地区、各部门政策落实情况的审计，总体来看，我国政策落实工作取得了一定成效。
大部分地区和部门都能够按照中央政策要求，积极主动地推动政策的贯彻落实，取得了一些显著成绩。
但也有一些地区和部门在政策落实过程中存在着不同程度的问题，比如执行不到位、配套措施不完善、监督不到位等。
二、存在的主要问题。
在政策落实过程中，我们发现了一些主要问题。
首先是一些地方和部门在政策执行过程中存在着“一刀切”的情况，对政策的执行过于僵化，不够灵活。
其次是一些政策在执行过程中出现了“搞形式主义”的问题，只注重表面工作，而忽视了政策的实质落实。
此外，一些地方和部门在政策执行过程中存在了“一刀切”的情况，对政策的执行过于僵化，不够灵活。
还有一些地方和部门在政策执行过程中出现了“搞形式主义”的问题，只注重表面工作，而忽视了政策的实质落实。
还有一些地方和部门在政策执行过程中出现了“搞形式主义”的问题，只注重表面工作，而忽视了政策的实质落实。
三、改进措施。
针对上述存在的问题，我们提出了以下改进措施，一是要加强对政策执行情况的监督检查，及时发现问题并加以解决。
二是要建立健全政策落实的考核评估机制，对政策执行情况进行定期评估，对工作成绩进行奖惩。
三是要加强对政策执行情况的宣传和督促，提高各地区、各部门对政策执行的重视程度，增强责任感和使命感。
四、结语。
政策落实是一项系统工程，需要各方的共同努力。
我们将继续加强对政策落实情况的跟踪审计工作，推动政策的贯彻落实，为实现经济社会发展目标提供有力保障。
以上就是对政策落实跟踪审计情况的汇报，望领导和各位同事认真审阅，并提出宝贵意见和建议。
感谢大家的支持和配合！。
跟踪审计阶段性报告内容引言跟踪审计是指对特定活动、项目或组织进行定期或不定期的检查，以确保其符合预期目标、遵守规范和管理要求。
本阶段性报告旨在总结跟踪审计的进展情况，评估已完成的工作，并提出下一步的计划和建议。
审计范围本次跟踪审计主要关注以下方面：1. 指定活动或项目的整体目标和成果；2. 活动或项目的执行进展和效果；3. 活动或项目的资源使用情况；4. 活动或项目的风险管理措施；5. 活动或项目的绩效评估和改进机制。
审计方法为了确保审计的客观性和可靠性，我们采用了以下审计方法：1. 文件审查：对活动或项目相关的文件、合同、报告进行仔细审查，以了解活动或项目的规划和执行情况。
2. 会议访谈：与相关活动或项目的责任人、工作人员以及相关方进行面对面访谈，获取关键信息和观点。
3. 数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，以评估活动或项目的绩效和合规性。
4. 现场实地考察：对活动或项目的执行情况进行实地考察，以验证文件和数据的真实性和准确性。
审计结果进展情况根据我们的审计工作，目前活动或项目的执行进展良好，达到了预期的目标和成果。
1. 活动或项目的规划和执行有条不紊，各项工作按照计划进行。
2. 资源的利用合理，活动或项目的运作有一定的经济效益。
3. 风险管理措施得到有效实施，降低了活动或项目的风险水平。
问题和建议在审计的过程中，我们也发现了一些问题，并提出了相应的建议以供参考。
1. 某些工作流程或操作方法可以进一步优化，以提高效率和减少资源浪费。
2. 部分指标的监测和评估不够完善，建议加强对绩效评估的方法和标准的制定和使用。
3. 部分风险管理措施还可以进一步完善，以降低风险的发生概率和影响程度。
下一步计划根据本次审计的结果和建议，我们提出以下下一步计划：1. 就问题和建议与相关方进行沟通和讨论，并达成共识。
2. 制定具体的改进措施和计划，并确定责任人和时间表。
3. 跟踪和监督改进措施的执行情况，并记录和汇报改进效果。
新疆罗布泊钾肥基地年产120万吨钾肥项目
跟踪审计工作简报
2008年第二期（总第4期）
中大信(北京)工程造价咨询有限公司2008年3月17日
近期、我公司审计人员进入施工现场，分别对哈密办公基地、哈密铁路专用线及仓储、热电站、加工厂区、矿石采输、采输卤工程及外部供水等项目进行现场查看，通过与工程部负责人、工程部技术人员，监理公司负责人及专业工程师座谈，掌握工程进展、变更等真实情况，了解工程建设中涉及的有关技术问题、了解工程质量、合同执行、进度款结算审核及资金拨付情况。
积极主动地参加各工程部门召开的每周监理例会，听取各方代表发言；
通过仔细阅读目前收集到的工程技术资料，和深入施工现场实地查看，目前过完春节、施工人员已陆续到位,相关材料及设备已组织进场,并轰轰烈烈展开施工, 各项工程进展顺利、基本符合施工进度计划要求，但在某些局部环节上还存在一些问题，如下：一、合同签订环节合同总价款组成应当明确。
施工合同是工程建设的主要合同,是工程建设投资控制的主要
依据,施工合同价款是合同的核心内容之一,对于固定总价合同其价格组成的项目、数量、单价、合价应当准确、清楚、具体；
在钾混盐水采机采购合同价格汇总表中有“其它服务”、“其它”等多少万元字样; 在水采机矿浆浮管系统采购合同价格汇总表技术服务分项价格表中有“其它不可预见费用 30万元”字样,这样标注不明、不具体、无明细,给今后的设备进场验收,工程质量验收、结算审核带来诸多不便。
建议：在设备、材料采购合同签订时，特别是总价包干合同的价格组成中要注明厂家、规格、单价，数量，合价，填写数据应当准确、清楚、具体，不应留有模糊的项目和模糊的价款。
二、搞好设备采购中备品备件的管理和保管工作。
备品备件是指主要设备（主机和辅机）的零部件、或指除主机以外的其它重要设备。
备品范围为正在正常运行情况下，不易磨损，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成设备不能正常运行，或直接影响主要设备的使用和安全，必须更换者，以及在零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。
所以在设备采购合同签订时，应强调必须提供备品备件的型号，规格、厂家、数量、单价、合价、到货时间，备品备件的订购、必须严格按照技术规范要求办理，不得随意变更技术要求和型号。
在热电站、加工厂及水采船等项目设备采购合同中涉及到了备品备件，随机易损件的采购，供应及交货等事项。
备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。
验收不合格的备品备件不能入库。
备品备件应集中管理，要动用时必须经主管领导批准，同意。
备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时才能运用，其它情况一律不得领用；备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关单位进行质量验收，检查和定期检查。
三、完备隐蔽工程现场签证手续、严格控制工程变更与现场签证。
隐蔽工程是随施工过程的进展而发生，由于建成后基础以下部分就不能看到，如缺乏完备的现场签证手续，势必增加工程结算的难度。
因此，一定要制定完备的隐蔽工程现场签证制度，认真做好隐蔽工程验收记录，严格控制施工现场的每一项隐蔽工程签证，隐蔽工程中签证事项要符合合同及相关规定的要求、签证工程量要准确、真实。
严格控制工程变更与现场签证。
在项目的实施进程中，由于不可预见的多方面因素的影响，经常出现诸如施工条件的变化。
原设计条件的变化、地质地貌情况的变化等情况，而发生工程变更及现场签证，这些变更将影响造价控制目标，有可能使项目投资超出原预算，从而影响项目投资效益，因此，必须加强对工程变更与现场签证的审核。
在审核工程变更时，要对影响工程造价的各个因素详加分析，对多个技术方案进行筛选，并进行技术经济分析比较，
尽量减少变更费用；对签证事项进行审核时，应严格审查签证事项发生的内容、原因、范围、价格，明确费用发生的承担方，如果该签证事项的发生是由于施工方的原因造成的或已包含在合同价款中，应予注明，如果该签证事项的发生是由于业主原因造成的，还应对拟采取的技术措施进行技术经济比较，方可通过。
并要规范现场签证，详细说明签证事项产生的原因、时间、处理的办法等内容，必要时配以简图和文字说明，减少给工程结算造成的不必要麻烦。
仓储基地散料库工程由十一化建承建，基坑地基验槽记录资料中（该资料施工、设计、监理、建设四方已签认）有：放坡系数为1：0.75，比例不准时以标注尺寸为准，附图中放坡系数有些部位还大于1：0.75；按照相关规定坡底开挖，放坡系数应为1：0.33，而现场实际施工坡度远没有1：0.33那么大，合同约定，工程量应是“已完工程量”即实际开挖面工程量；地基验槽记录的认可不仅认可了基槽底的土质、基槽底的承载力，还认可了基槽的标高、几何尺寸；
该散料库工程地基验槽记录与实际基槽几何尺寸不符。
建议：修改地基验槽记录内容，使得该资料中几何尺寸与实际基槽几何尺寸一致。
四、进一步完善甲供材料及甲供设备的管理制度。
工程施工所需甲供材料及甲供设备在招标或采购环节、进场保管环节以及领用环节，都应该有完整的管理流程，所有环
节都应处在受控状态。
而在实际执行中，存在甲供材料和设备出入库手续不规范、不齐全现象；存在贵公司人员代为领用现象；部分辅材领用后，对施工单位结算时扣款不及时等；此情况在前期简报中已提过，现在还存在。
在热电站2T燃油锅炉安装及4T蒸汽锅炉外管网安装施工过程中，甲供设备及材料的领用上不仅仅有施工单位哈密华强领用部分，还有贵公司人员领用部分。
建议：进一步完善甲供材料及甲供设备管理流程，做到采购、供应、保管等环节管理切实可行、控制合理。
在实际执行中，进一步完善领用手续，领用时一定要由施工单位人员签字确认，避免贵公司人员代为领用，为日后结算时带来不必要的分歧。
五、按照设计及规范要求施工、消除质量隐患、确保工程质量合格
百年大计、质量第一;工程质量在施工过程中,自始至终都是控制的重点,只有工程质量达到合格,才能满足今后的使用功能。
现工程质量控制总体较好，但有些环节仍存在质量隐患，因此还必须进一步加强质量控制。
存在个别施工单位不按规范操作程序施工。
在仓储散料库工程基坑土方回填项目中，六米多深的基坑回填时，没有分层夯实回填，不能保证回填土的蜜实度，这可能会产生质量隐患。
建议：土方回填应该分层夯实，每层虚铺厚度控制在25cm范围内，打夯夯实，使回填土每层的蜜实度达到设计规定要求。
六、着手准备工程竣工结算资料的整理
随着项目建设进展，现在陆续将有一些工程完工，如：采卤井工程，内部输卤渠工程，哈密办公基地工程等。
工程竣工结算工作也即将展开，为此，建议相关部门着手收集整理工程竣工结算资料，包括：施工合同、招投标文件、中标通知书、竣工图、设计变更单、工程量签证单、签价单、隐蔽工程记录等资料，按照规定的时间和方法报送工程结算资料，便于开展结算审核工作。
