学校培训费用和差旅费用管理制度

第一章总则第一条为加强我校财务管理的规范性，提高资金使用效益，确保学校各项业务活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校全体教职工、学生及校内各培训机构。

第三条本制度遵循合法性、合规性、真实性、准确性和及时性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 住宿费、交通费、餐费等差旅费；2. 课时费、讲义费、教材费等教学用品费用；3. 仪器设备租赁费、场地租赁费等教学辅助费用；4. 会议费、培训费、学术交流费等业务费用；5. 其他经学校批准的合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 提出报销申请：报销人填写《报销申请表》，详细列明报销事由、金额、票据等信息。

2. 审核审批：报销申请经所在部门负责人审核同意后，报财务部审核。

3. 会计核算：财务部根据审核意见，进行会计核算，并填写《报销凭证》。

4. 审批报销：报销凭证经财务部负责人审批后，办理报销手续。

5. 发放报销款项：财务部根据审批意见，将报销款项发放给报销人。

第四章报销凭证第六条报销凭证包括但不限于以下内容：1. 发票：报销人提供的发票必须合法、真实、有效。

2. 证明材料：报销人提供的证明材料应与报销事项相符。

3. 其他相关资料：如会议通知、合同、协议等。

第五章报销期限第七条报销期限自报销事项发生之日起，原则上不得超过三个月。

第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，将按以下规定进行处理：1. 未按规定报销的，责令改正，并视情节轻重给予警告、记过等处分。

2. 虚报冒领、伪造票据等违法行为的，将依法追究其法律责任。

3. 财务部工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，将依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章附则第九条本制度由财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

第十一条本制度如有未尽事宜，由学校财务部根据实际情况予以补充和修订。

第一章总则第一条为加强中专学校差旅费管理，规范差旅行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我校教职工因公出差、参加会议、培训、考察等活动产生的差旅费用。

第三条差旅费管理应遵循合理、节约、高效、透明的原则。

第二章差旅费标准第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按以下标准执行：（一）交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照国家及地方相关政策执行。

（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照国家及地方相关政策执行。

（三）伙食补助费：根据出差天数和当地物价水平，按照国家及地方相关政策执行。

（四）市内交通费：根据实际发生费用，凭据报销。

第五条特殊情况下的差旅费标准，经学校领导批准后，可适当调整。

第三章差旅费报销流程第六条出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后填写《出差审批表》。

第七条出差人员应严格按照批准的行程安排出差，不得擅自变更。

第八条出差结束后，出差人员应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报送所在部门负责人审核。

第九条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后，报送财务部门。

第十条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十一条差旅费报销单经审批后，财务部门应及时支付给出差人员。

第四章监督与检查第十二条学校设立差旅费管理监督小组，负责对差旅费管理制度执行情况进行监督检查。

第十三条差旅费管理监督小组定期或不定期对差旅费报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十四条对违反差旅费管理制度的行为，学校将按照相关规定进行处理。

第五章附则第十五条本制度由学校财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第六章差旅费报销具体要求第十七条出差人员报销差旅费时，应提供以下材料：（一）《出差审批表》。

（二）身份证复印件。

（三）差旅费报销单。

（四）交通票据、住宿票据、伙食补助费票据。

（五）市内交通费票据。

一、目的与意义为规范学校教职工出差培训报销流程，确保经费使用的合理性和合规性，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差参加培训所产生的差旅费报销。

三、报销原则1. 合法性原则：出差培训经费必须符合国家法律法规和学校相关规定。

2. 真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚构、篡改。

3. 节约性原则：合理使用经费，反对铺张浪费。

4. 及时性原则：报销手续应尽快办理，不得拖延。

四、报销流程1. 出差审批：教职工出差前需填写《出差审批表》，经所在部门负责人、分管领导批准后，报财务部门备案。

2. 差旅费报销：（1）交通费：按照实际发生的交通费用报销，提供票据复印件。

（2）住宿费：按照学校规定的标准报销，提供住宿发票。

（3）伙食补助费：按照学校规定的标准报销，提供伙食补助费发票。

（4）培训费：按照培训费用实际发生额报销，提供培训费用发票。

3. 资料费、食宿费报销：（1）资料费：按照实际发生的资料费用报销，提供发票。

（2）食宿费：按照实际发生的食宿费用报销，提供发票。

4. 报销材料：（1）出差审批表；（2）差旅费报销单；（3）相关发票；（4）其他必要材料。

五、报销标准1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过学校规定的标准。

2. 住宿费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的住宿费用。

3. 伙食补助费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的伙食费用。

4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，不得超过学校规定的标准。

六、报销审核1. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销程序合规、报销金额准确。

2. 对不符合报销规定的费用，财务部门有权拒绝报销。

七、监督与责任1. 学校设立财务监督小组，对差旅费报销工作进行监督。

2. 教职工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，一经查实，将严肃处理。

八、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

一、总则为规范学校差旅费用报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，保障学校正常教育教学和科研工作的开展，特制定本制度。

二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用；2. 因公出国（境）产生的差旅费用；3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用；4. 学校认为必要的其他差旅费用。

三、报销程序1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

2. 出差期间，出差人员应严格执行国家及学校相关规定，合理使用经费，妥善保管相关票据。

3. 出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。

4. 部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字盖章。

5. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

四、报销标准1. 交通费：按照国家及学校规定的交通工具标准报销。

乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销；乘坐出租车，凭票据报销。

2. 住宿费：按照国家及学校规定的住宿费标准报销。

凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

4. 市内交通费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

5. 通讯费：按照国家及学校规定的标准，凭通讯费用发票报销。

五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。

2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用合理、合规。

3. 出差人员对报销材料有异议的，可向财务部门提出申诉。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校培训报销管理制度第一章总则第一条为规范学校培训报销管理，促进教师专业发展，提高教育教学质量，制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工的培训报销管理。

第三条学校培训报销应符合国家相关法律法规和学校财务管理制度，遵循公平、公正、公开的原则。

第四条学校培训报销应根据实际情况，合理设置报销标准，确保培训经费的有效利用。

第五条学校应建立健全培训报销审批流程，确保培训经费的合理支出。

第二章报销申请第六条教职工参加培训后，应填写《培训报销申请表》，并提交相关培训证明材料。

第七条报销申请表需包括培训项目的名称、时间、地点、费用等信息，以及相关费用的发票、收据等支持材料。

第八条报销申请需经本人签字确认，并由所在部门负责人签字同意后方可提交财务部门审批。

第九条申请人需在报销申请表上注明个人银行账号，以便财务部门将报销款项汇入个人账户。

第十条报销申请需在参加培训后的15个工作日内提交，逾期报销将不予受理。

第三章报销审批第十一条财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，确保相关支持材料完整、准确。

第十二条财务部门审核通过后，将报销申请提交学校领导审批。

第十三条学校领导应在收到报销申请后的5个工作日内进行审批，并在审批表上签字确认。

第十四条学校领导审批通过后，财务部门将报销款项汇入个人账户，并将相关支持材料存档备查。

第四章权责保障第十五条学校财务部门应对报销款项的安全进行保障，防止损失和盗用。

第十六条学校领导应严格审核报销申请，确保培训经费的合理使用。

第十七条教职工有权申请报销培训费用，但应如实提交相关材料，并接受学校的审核。

第十八条学校有权随时调整培训报销管理制度，并及时通知全体教职工。

第五章附则第十九条本制度自发布之日起生效。

第二十条对于违反本制度的行为，学校将依据相关规定进行处理。

第二十一条本制度的最终解释权归学校所有。

以上为学校培训报销管理制度，敬请全体教职工遵守。

小学学校培训费用和差旅费用管理制度第一章总则第一条为加强我校培训费用和差旅费用的管理，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条培训费用和差旅费用的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合理使用。

第三条培训费用和差旅费用的管理范围包括：教师培训、学生培训、学术交流、会议、考察等活动的费用和差旅费用。

第二章培训费用管理第四条培训费用的支出范围包括：培训课程费用、培训材料费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用等。

凭证，包括培训通知、培训发票、住宿发票、交通发票等。

第六条培训费用的报销程序：（一）参加培训人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

（二）参加培训人员应在培训结束后及时向财务部门报销培训费用，并提供相关报销凭证。

（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保培训费用的合规使用。

第七条培训费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。

第三章差旅费用管理第八条差旅费用的支出范围包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

凭证，包括出差通知、交通发票、住宿发票、餐饮发票等。

第十条差旅费用的报销程序：（一）出差人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

（二）出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费用，并提供相关报销凭证。

（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保差旅费用的合规使用。

第十一条差旅费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。

第四章监督与检查第十二条学校财务部门应加强对培训费用和差旅费用的管理，建立健全财务核算和监督制度。

第十三条学校审计部门应对培训费用和差旅费用的使用情况进行定期审计，确保资金的合规、安全使用。

第十四条学校应加强对培训费用和差旅费用的监督检查，对违反规定的行为及时进行纠正，并追究相关责任人的责任。

第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

培训费用报销管理制度一、制度背景在现代社会中，培训已成为组织提升员工能力、保持竞争优势的重要手段。

然而，高昂的培训费用也成为了组织在进行培训活动时面临的一个难题。

为了规范和有效管理培训费用的报销，制定一套培训费用报销管理制度是必要的。

二、适用范围本制度适用于所有员工在公司或组织参加培训活动产生的费用报销申请。

三、申请条件1. 员工必须是组织的在职员工。

2. 参加的培训活动必须与员工的工作职责或职业发展相关。

四、费用报销范围1. 培训机构的培训费用，包括培训课程费、教材费、餐饮费、住宿费等。

2. 差旅费，包括交通费、住宿费、出差补贴等。

3. 其他与培训活动相关的费用，如购买培训相关的书籍、软件等。

五、费用报销流程1. 提交报销申请：员工在培训结束后，需将培训费用的发票、收据等相关材料整理齐全，并填写培训费用报销申请表。

2. 审批流程：员工将填写完整的培训费用报销申请表提交给直接上级审批，直接上级审核通过后，报销申请将提交至财务部进行审批。

3. 财务审批：财务部门将对报销申请进行审核，验证费用报销是否符合制度规定，并审批是否发放相应的报销款项。

4. 报销款项发放：经财务审批通过后，组织将及时发放相应的培训费用报销款项给员工。

六、报销凭证要求1. 培训费用相关的发票、收据等必须真实、合法，并且符合报销要求。

2. 报销凭证必须明确显示培训机构的名称、费用明细、时间、金额等关键信息。

3. 报销凭证必须以纸质形式提交，不接受电子版报销凭证。

七、其他规定1. 员工参加培训需提前与直接上级沟通，并获得批准。

2. 培训费用报销申请必须在培训结束后的一个月内提交，逾期申请将不予受理。

3. 一次培训活动的报销金额不能超出员工个人年度培训费用预算的限额。

4. 培训费用报销款项仅限于个人使用，不得用于其他目的，并须在24个月内报销完毕。

八、违规处理对于故意提供虚假材料、超出规定范围报销、滥用培训费用报销等违反本制度的行为，将视情节轻重依法依规给予相应的纪律处分，并追究法律责任。

海南省学校差旅费管理制度海南省学校差旅费管理制度第一章总则第一条为规范学校差旅费使用，提高经费使用效益，进一步加强差旅费管理，根据《中华人民共和国国家财政法》和相关法律、法规的规定，结合本校的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用范围包括我校教职工的差旅费管理。

差旅费使用对象为我校教职工参加学术交流、参加教育行业会议、进行考察、调研等因公遇到的差旅费用。

第三条建立差旅费审核与报销制度，健全差旅费监管机制，确保差旅费使用的透明度与合理性。

第四条职能部门对差旅费使用进行审核，对不合规的差旅费用不予报销。

第五条管理层要加强日常管理，对差旅费用记录与报销材料进行严格把关，发现问题及时处理。

第六条差旅费用应按照公务接待标准执行，确保公款花得其所并精打细算。

第二章差旅费用的申请和审核第七条差旅费用的申请需提前至少5个工作日提交费用预算申请书，并由领导审核。

第八条差旅费使用的预算应包括交通费、临时交通费、住宿费、伙食费、会议费、调研费、路桥费、市内交通费等。

第九条对于参加学术交流、会议等，需要提供相关会议通知、邀请函、报名表等。

对于调研等活动，则需要提供相关调研计划和预期成果。

第十条差旅费用预算过程中，若涉及国际差旅，需提供签证、护照等相关材料，并参照国家外事管理部门的规定。

第十一条申请差旅费用时，需严格按照国家有关规定填写申请表，并附上相关支持材料。

第十二条差旅费用最终需经过学校领导审批，方可报销。

第三章差旅费用的支付和报销第十三条差旅费用的支付由财务部门进行，确保支付的及时性。

第十四条差旅费用的报销需由教职工本人携带相关票据于出差回来后的5个工作日内提交给财务部门。

第十五条差旅费用的报销需提供发票、行程单据、市内交通票据等相关凭证。

第十六条差旅费用的报销需要填写报销申请表，并加盖教职工所在单位的财务章。

第十七条差旅费用的报销需要提供行程报告、活动总结、调研报告等相关材料，以及在差旅期间所拍摄的照片和影像资料。

第一章总则第一条为加强教育培训经费的管理，确保经费合理使用，提高培训效果，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位内部教育培训经费的预算、使用、核算和监督等工作。

第三条教育培训经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保教育培训经费的合法性。

（二）合理性原则：根据培训需求，合理编制培训经费预算，确保经费使用效益。

（三）节约性原则：厉行节约，杜绝浪费，提高教育培训经费的使用效率。

（四）公开透明原则：教育培训经费的预算、使用、核算等情况应公开透明，接受监督。

第二章预算管理第四条教育培训经费预算应根据单位实际情况，结合培训计划、培训内容和培训对象等因素编制。

第五条教育培训经费预算应包括以下内容：（一）培训费用：包括培训场地租赁费、培训讲师费用、培训资料费等。

（二）差旅费：包括培训人员的交通费、住宿费等。

（三）其他费用：包括培训设备购置费、培训设施维修费等。

第六条教育培训经费预算编制程序：（一）各部门根据培训需求，编制培训计划，提出培训经费预算申请。

（二）财务部门对各部门的培训经费预算申请进行审核，统筹安排。

（三）单位领导审批教育培训经费预算。

第三章使用管理第七条教育培训经费的使用应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用。

第八条教育培训经费的使用应遵循以下规定：（一）培训费用：按照培训计划，合理支付培训讲师费用、培训场地租赁费、培训资料费等。

（二）差旅费：按照国家规定标准，合理支付培训人员的交通费、住宿费等。

（三）其他费用：按照实际需要，合理支付培训设备购置费、培训设施维修费等。

第九条教育培训经费的使用应做到以下几点：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和政策使用教育培训经费。

（二）合理节约：厉行节约，杜绝浪费，提高教育培训经费的使用效益。

（三）公开透明：教育培训经费的使用情况应公开透明，接受监督。

第四章核算管理第十条教育培训经费的核算应遵循以下原则：（一）真实性原则：教育培训经费的核算数据必须真实、准确。

第一章总则第一条为规范学校差旅费和培训费的管理，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利开展，根据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工、学生及其他相关人员参加国内外差旅、培训活动。

第三条学校差旅费和培训费管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和学校规章制度执行，确保资金使用合法合规。

（二）勤俭节约原则：合理控制差旅费和培训费支出，提高资金使用效益。

（三）公开透明原则：差旅费和培训费使用情况公开透明，接受监督。

第二章差旅费管理第四条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、电话费等。

第五条差旅费报销标准：（一）交通费：根据实际车票、机票等票据报销，实报实销。

（二）住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助费：按照学校规定的标准报销。

（四）市内交通费：按照学校规定的标准报销。

（五）电话费：根据实际通话记录报销。

第六条差旅费报销流程：（一）申请人填写《差旅费报销单》，附上相关票据。

（二）部门负责人审核签字。

（三）财务部门审核签字。

（四）报销。

第三章培训费管理第七条培训费包括报名费、培训费、住宿费、交通费等。

第八条培训费报销标准：（一）报名费：按照实际报名费用报销。

（二）培训费：按照学校规定的标准报销。

（三）住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。

（四）交通费：按照实际车票、机票等票据报销。

第九条培训费报销流程：（一）申请人填写《培训费报销单》，附上相关票据。

（二）部门负责人审核签字。

（三）财务部门审核签字。

（四）报销。

第四章监督检查第十条学校设立差旅费和培训费管理监督小组，负责对差旅费和培训费使用情况进行监督检查。

第十一条差旅费和培训费使用情况定期向全校公开，接受教职工、学生及社会监督。

第五章附则第十二条本制度由学校财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如遇国家法律法规、政策调整，按新规定执行。