差旅报销申请模板

一、报告概述尊敬的财务部领导：根据公司差旅费管理制度及相关规定，现将我部门近期出差的相关费用进行报销申请，请予以审批。

二、出差情况1. 出差时间：2023年X月X日至2023年X月X日2. 出差地点：XX省XX市3. 出差目的：为了拓展公司业务，了解市场动态，与当地合作伙伴进行商务洽谈。

4. 出差人员：我部门全体成员三、费用明细1. 交通费用（1）往返机票：人民币XXXX元（2）市内交通费：人民币XXXX元2. 住宿费用（1）酒店住宿：人民币XXXX元（2）会议室租赁：人民币XXXX元3. 餐饮费用（1）商务宴请：人民币XXXX元（2）团队聚餐：人民币XXXX元4. 其他费用（1）礼品费用：人民币XXXX元（2）通讯费用：人民币XXXX元四、报销依据1. 出差申请表：已向部门领导提交出差申请，并得到批准。

2. 出差行程安排：详细记录了出差期间的活动安排。

3. 住宿、餐饮、交通等相关发票：均已妥善保管。

4. 费用报销单：已按照公司差旅费管理制度填写完整。

五、注意事项1. 请财务部领导在收到本报销申请后，尽快进行审核。

2. 如有疑问，请及时与我部门沟通。

3. 请财务部领导在收到报销款项后，将发票等相关凭证予以退还。

六、结语感谢财务部领导对我部门差旅费报销工作的支持与配合。

我们将严格按照公司差旅费管理制度执行，确保差旅费用合理、合规。

敬请领导审批！附件：1. 出差申请表2. 出差行程安排3. 住宿、餐饮、交通等相关发票4. 费用报销单申请人：XXX部门：XXX部门日期：2023年X月X日。

报销差旅费申请书
尊敬的公司财务部：
你好！我是贵公司员工XXX，特此申请报销差旅费用，以下是我此次差旅费的详细情况。

一、出差信息：
1. 出差日期：2021年10月1日至2021年10月5日
2. 出差地点：北京
3. 出差目的：参加北京国际商务展会
二、差旅费用明细：
1. 交通费：
1.1 往返机票费用：4010元
1.2 出租车费用：250元
2. 住宿费：
2.1 酒店费用：4200元
2.2 餐饮费用：2500元
3. 其他杂费：
3.1 通讯费用：500元
3.2 其他费用：500元
三、费用证明材料：
1. 交通费用：
- 机票购票凭证或行程单副本
- 出租车费用发票
2. 住宿费用：
- 酒店开具的住宿费发票
- 餐饮费用发票
3. 其他杂费：
- 通讯费用发票
- 其他费用相关收据
四、费用总计：
差旅费用总计：13060元
五、报销方式：
请将差旅费用直接转入我的工资账户：XXX（账号：银行名称+卡号）
备注：请财务部核对报销材料并尽快办理报销手续，如有任何资料不全或有需要补充的情况，请及时与我联系。

谢谢贵部门的支持与配合！
此致
敬礼
XXX
日期：2021年10月7日。

差旅费报销申请模板申请差旅费用报销
差旅费报销申请模板
申请人姓名：
所在部门：
职务：
联系电话：
申请报销项目：
申请报销金额：
申请报销事由：
出差时间：
出差地点：
一、报销事由
请简要说明出差的具体原因和目的，以及与工作职责相关的必要性。

二、出差时间和地点
请列明出差的具体时间段和地点，以便核查报销的合理性和准确性。

三、差旅费用明细
请详细列出各项差旅费用的具体事由、金额和票据情况，包括但不
限于以下内容：
1. 交通费用
- 包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用；
- 请提供相关票据或行程单据作为凭证。

2. 住宿费用
- 包括酒店费用、公寓费用等住宿场所产生的费用；
- 请提供酒店发票或住宿记录作为凭证。

3. 餐饮费用
- 包括出差期间的饭菜费用；
- 请提供相关餐饮发票或餐饮记录作为凭证。

4. 通讯费用
- 包括电话、传真、网络费用等通讯工具产生的费用；
- 请提供相关通讯费用发票或通讯记录作为凭证。

5. 其他费用
- 包括出差期间发生的其他必要费用，如会议费、杂费等；
- 请提供相关发票或费用明细作为凭证。

四、报销金额计算
请按照报销费用明细所列的项目逐一计算，确保计算准确无误。

五、备注
如有其他需要备注的事项，请在此部分说明。

六、附件清单
请列明已附上的所有相关票据和文件，并填写附件数量。

以上所述，我保证申请报销的内容真实、准确，并承担相应的法律责任。

申请人签名：
日期：年月日。

费用报销申请书尊敬的财务部门：根据我国财务管理制度和相关法规，为确保公司资金的安全和规范管理，现就本人因公产生的费用向贵部门提出报销申请。

敬请予以审批。

一、报销事由1. 因公出差：本人于____年__月__日至____年__月__日，前往____（地点）参加____（活动/会议/培训）期间的差旅费用。

2. 业务招待：本人于____年__月__日至____年__月__日，为洽谈____（业务/项目）发生的业务招待费用。

3. 办公用品购置：本人于____年__月__日购买了____（办公用品名称）一批，用于____（部门/项目）的正常办公需求。

4. 其他费用：本人于____年__月__日发生的其他合理费用，具体包括____（详细说明）。

二、报销金额1. 差旅费用：火车票____张，飞机票____张，住宿费____元，市内交通费____元，合计人民币____元。

2. 业务招待费用：餐饮费____元，招待用品费____元，合计人民币____元。

3. 办公用品购置费用：合计人民币____元。

4. 其他费用：合计人民币____元。

三、费用报销依据1. 差旅费用：凭火车票、飞机票、住宿费发票、市内交通费发票等有效票据报销。

2. 业务招待费用：凭餐饮发票、招待用品费发票等有效票据报销。

3. 办公用品购置费用：凭购物发票、清单等有效票据报销。

4. 其他费用：凭相关发票、合同、审批单等有效票据报销。

四、申请承诺本人承诺以上所报费用均为真实、合法、有效的开支，符合国家法律法规和公司财务管理制度。

如有虚报、漏报、谎报等行为，本人愿意承担相应的法律责任。

五、审批流程1. 部门审批：请所在部门负责人对报销事项进行审批，并签署意见。

2. 财务审批：请财务部门对报销事项进行审核，并按照规定程序审批。

六、附件1. 差旅费用：火车票、飞机票、住宿费发票、市内交通费发票等。

2. 业务招待费用：餐饮发票、招待用品费发票等。

3. 办公用品购置费用：购物发票、清单等。

差旅费用报销的申请尊敬的领导：我是贵公司的员工XXX，特此向您提交差旅费用的报销申请。

详细内容如下：一、差旅费用概述近期，我代表公司参加了在外地召开的会议。

为了履行工作职责，我不得不暂时离开常驻工作地，在外地进行工作和商务活动。

此次差旅期间，公司安排了住宿、交通以及餐饮等方面的费用支出。

现特此申请报销相关费用，详情如下：二、差旅费用详细清单1. 交通费用：包括往返机票/火车票/汽车票等费用，以及市内交通费用。

总计为A元。

2. 餐饮费用：包括在外地期间的早餐、午餐、晚餐等费用。

总计为B元。

3. 住宿费用：包括在外地期间的住宿费用。

总计为C元。

4. 其他费用：包括会议期间的注册费、材料费以及其他必要的费用支出。

总计为D元。

三、费用报销申请流程根据公司的相关规定和程序，我按照以下流程进行费用报销申请：1. 填写申请单：我已填写完整的差旅费用报销申请单，详细列明了费用的类型、时间、地点和金额。

2. 汇总申请材料：我已按照公司要求准备好相关的费用票据和收据，包括机票/火车票/汽车票等交通费用的发票，餐厅或酒店提供的餐饮和住宿费用的发票，以及其他相关费用的票据。

3. 申请单审核：公司相关部门将根据财务政策，对申请单及票据进行审核确认，并核对费用的合理性和符合性。

4. 财务处理：申请单审核通过后，财务部门将按照公司规定的流程进行费用报销处理，并将报销款项汇入我的指定账户。

四、申请材料清单为了方便审核和处理，我准备了以下申请材料，请核对并查阅：1. 差旅费用报销申请单：详细列明了费用的类型、时间、地点和金额。

2. 交通费用相关发票和票据：包括机票/火车票/汽车票等交通费用的发票，以及市内交通费用的票据。

3. 餐饮费用相关发票和票据：包括在外地期间的早餐、午餐、晚餐等费用的发票或收据。

4. 住宿费用相关发票和票据：包括在外地期间的住宿费用的发票或收据。

5. 其他费用相关发票和票据：包括会议期间的注册费、材料费以及其他相关费用的发票或收据。

公司差旅费报销申请
公司差旅费报销申请
尊敬的人力资源部门：
我是公司的一名员工，特此向您提交差旅费报销申请。

以下是我本次差旅的详
细信息：
1. 出差目的：参加在外地举办的行业会议。

2. 出差时间：2022年1月10日至2022年1月12日。

3. 出差地点：上海。

4. 交通方式：飞机往返。

5. 住宿费用：入住酒店共计3晚，每晚费用为500元。

6. 餐饮费用：三天的餐饮费用共计300元。

7. 会议注册费用：200元。

8. 其他费用：包括打印文件费用、出租车费用等，共计100元。

根据公司差旅费报销政策，我特此申请报销上述费用共计1100元。

请您审核我的报销申请，并将款项返还至我的工资账户。

附上相关费用发票和报销申请表，供您核对。

如有任何需要补充的材料或信息，请及时告知我。

谢谢您的关注与支持！
此致
敬礼
[你的名字]
[你的职位]
[你的联系方式]。

学生校外差旅费报销申请书敬启者：我是一名在校学生，在学校组织的校外差旅活动中积极参与，并取得了一定的成绩。

根据学校的相关规定，我想向学校申请校外差旅费的报销。

特此写下此申请书，希望能够得到您的批准和支持。

一、活动概述我们学校于XX年XX月XX日到XX年XX月XX日组织了一次以拓展学生视野、丰富课外知识为目的的校外差旅活动。

活动地点选在了XXX城市，活动主要内容包括参观名胜古迹、拓展训练、学术交流等，对提高学生们的综合素质和团队协作能力起到了积极的推动作用。

二、费用明细根据活动安排和费用统计，我参与此次活动的总费用为XX元。

具体费用明细如下：1. 交通费：包括往返车费和在活动期间的交通费用，共计XX 元。

2. 住宿费：根据活动安排，我在活动期间住宿在XX酒店，共计XX元。

3. 餐费：活动期间的餐费共计XX元。

4. 活动费：活动期间的门票、导览费等其他费用共计XX元。

三、费用支付情况为了参与此次活动，我个人已经支付了X%的费用，具体数额为XX元。

我附上了费用支付凭证，以便学校审核和核实。

四、申请报销原因按照学校的相关规定，学生在校外差旅活动中可以申请部分费用的报销。

我希望能够获得学校的支持，报销部分活动费用，以减轻个人经济负担。

五、申请报销金额及理由我所申请的报销金额为XX元，具体计算如下：1. 交通费的报销金额为XX元，原因是活动期间我选择乘坐公共交通前往目的地，费用与规定的标准相符。

2. 住宿费的报销金额为XX元，原因是我按照学校规定选择了经济实惠的住宿方式，费用与规定的标准相符。

3. 餐费的报销金额为XX元，原因是我在活动期间选择了经济实惠的餐饮方式，费用与规定的标准相符。

4. 活动费的报销金额为XX元，原因是我按照活动安排参观了规定的景点和参加了规定的项目，费用与规定的标准相符。

以上报销金额的计算都是根据学校的相关规定和公式进行的，并未超出规定范围。

六、个人联系方式为了方便学校与我取得联系，以下是我的联系方式：姓名：XXX学号：XXX电话：XXX邮箱：XXX七、结束语我真诚地希望学校能够批准我的申请，并尽快安排报销事宜。

报销差旅费申请书
尊敬的领导：您好！首先，感谢您给予我们这次报销差
旅费的机会。

我是XX有限公司XX部门XX职务的XX，我
将提出报销差旅费申请，详情如下：本次差旅费用于访问XX
地区，为了解决XX公司在XX地区的业务，提高业务能力，
推动XX项目的实施，还有必要的拓展。

我们的行程安排是：出发日期为XX月XX日，预计在
XX月XX日返回；乘坐交通工具为飞机，机票金额为XX元；住宿安排在XX酒店，住宿费用为XX元；其他费用为XX元，共计XX元。

本次行程计划经过精心策划，节省费用的同时，不影响工作的实施，对公司的发展有良好的帮助，故请节约我们的费用，给予批准。

此致敬礼！。

差旅报销费用申请书尊敬的财务部门：我谨代表本公司申请差旅报销费用。

以下是我公司此次差旅的详细情况：一、出差事由我公司于____年__月__日派员前往____地进行商务洽谈，旨在拓展公司业务，寻求与当地企业的合作机会。

此次出差团队成员共有__人，分别为：____、____、____等。

二、出差时间根据行程安排，此次出差共计__天，具体时间为：____年__月__日至____年__月__日。

三、出差地点此次出差地点为____地，我们选择了当地的____酒店作为住宿地点。

四、出差费用1. 交通费用：此次出差，我们主要乘坐了飞机、火车和出租车。

交通费用共计人民币__元，具体明细如下：- 机票费用：人民币__元- 火车票费用：人民币__元- 出租车费用：人民币__元2. 住宿费用：此次出差，我们共计住宿__晚，住宿费用共计人民币__元。

3. 餐饮费用：此次出差，我们的餐饮费用共计人民币__元。

4. 其他费用：此次出差，我们产生了其他费用，共计人民币__元。

具体明细如下：- 通讯费用：人民币__元- 复印、打印费用：人民币__元- 道具、样品费用：人民币__元五、费用报销标准根据我公司差旅费用报销相关规定，此次出差费用报销标准如下：1. 交通费用报销标准：根据实际发生费用报销，上限为人民币__元。

2. 住宿费用报销标准：根据实际发生费用报销，上限为人民币__元。

3. 餐饮费用报销标准：根据实际发生费用报销，上限为人民币__元。

4. 其他费用报销标准：根据实际发生费用报销，上限为人民币__元。

六、申请金额此次出差共计产生费用人民币__元，我们按照费用报销标准，申请报销人民币__元。

七、出差成果此次出差，我们成功与当地企业签订了合作协议，为公司今后的发展奠定了基础。

同时，我们也深入了解了当地市场，为公司在该地区的业务拓展提供了有益信息。

八、附件此次出差相关发票、合同、协议等资料已附在申请书中，敬请查阅。

特此申请！申请人：____职务：____部门：____公司：____日期：____年__月__日。

个人差旅费报销申请书尊敬的公司领导：您好！我是贵公司市场营销部的一名员工，因工作需要，于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，前往XX地区进行市场调研和客户拜访。

现将此次出差期间的差旅费用进行报销，请您予以审批。

一、出差缘由此次出差的主要目的是为了了解XX地区的市场需求，拓展新的客户资源，推广我公司的产品和服务。

在出差期间，我严格按照公司的要求，秉持节约、高效的原则，完成了各项工作任务。

二、出差行程1. XXXX年XX月XX日：从XX地出发，乘坐火车前往XX地区。

2. XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日：在XX地区进行市场调研和客户拜访。

3. XXXX年XX月XX日：乘坐火车返回XX地。

三、差旅费用明细1. 交通费用：往返火车票费用共计XX元。

2. 住宿费用：在XX地区共计住宿XX晚，费用为XX元。

3. 餐饮费用：在出差期间，共计产生餐饮费用XX元。

4. 杂费：包括市内交通、通讯、复印等费用，共计XX元。

综上所述，此次出差期间的个人差旅费用共计XX元。

所有费用均严格按照公司规定进行报销，如有任何疑问，我愿意积极配合公司的调查。

四、报销依据根据贵公司《差旅费报销管理办法》的规定，我此次出差所产生的差旅费用，应当实报实销，并根据实际情况予以报销。

为此，我特此申请，请您予以审批。

五、承诺本人承诺，此次报销的差旅费用均属真实、合规，如有任何虚假报销行为，本人愿意承担相应的法律责任。

敬请领导审批，如有需要，我愿意提供相关证明材料。

申请人：（签名）XXXX年XX月XX日。