上海善益食品有限公司QS文件
产品贮存及运输防护管理制度
文件编号：SYQS—B—13
受控状态：受控
所属部门：管理部
编制人员：丁胜华
审核：
批准：
2013— 03 — 01 发布2013— 03— 01 实施上海善益食品有限公司发布
产品贮存及运输防护管理制度
1.目的
保证本公司在库物品安全，有效进行出入库管理。
2.范围
适用于本公司成品库、原料库、包装材料库的管理。
3.职责
3.1品质管理员负责货物出入库的质量检验。
3.2 仓库管理员负责各仓库货物出入库数量的准确性和仓储安全。
4.工作程序
4.1收货流程
4.1.1 原材料收货
a.当供应商货物到达后，原材料仓管员根据客户的送货单上的品名、规格、数量进行
点收，并电话通知品管部检验员及时对来料进行检验。
b.仓管员应要求送货人员按规定把货物堆放整齐，堆放时全部向上，不可倒置，如货
物有严重受损状况，需马上通知采购等候处理。
c.卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸情况（小心装卸），确认产品的数量，包装
与保质期与送货单是否相符。任何破损，短缺必须在客户送货单上严格注明，并保留一份由司机签字的送货单。破损、短缺的情况须及时上报采购和管理部经理，以便及时通知客户。
d.仓管员签收送货单，并填写验收单作为记账凭证。
e.验收单必须在当天录入电脑台账，第二天9：00前整理好所有的验收单据各交一份
给财务会计。
f.破损原料和不合格原料须与良品原料分开单独存放，等候处理的办法，并存入相关
纪录。
4.1.2 原材料出库、退库流程
a.所有的原材料出库都须有领料单，领料单上要有生产部经理签字方可领料，仓管员
根据领料单上写明的原材料名称、规格、数量进行发料。
b.车间未使用完，暂时不用的原材料需退回仓库时，要保持原材料整洁、干净、堆放
整齐。退料员按照所退原材料品名、规格、数量填写好退料单，经生产部经理签字后交给仓管员核对。
c.原材料领料单据、退料单据，必须在当天录入电脑台账，第二天9：00前整理好所
有的领退料单据各交一份给财务会计。
4.2成品管理
4.2.1 车间生产好的成品，经输送带入库，仓管员装箱并清点数量，仓管员依据实际收到的
成品，填写成品入库单并和车间入库人员核对品名、规格、数量，核对无误后双方签字。入库单作为电脑入账凭据。
4.2.2入库成品须挂好“库存卡”后入位，货物的存放不得超过成品的堆码层数极限。
4.2.3所有货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货
物无关的物品，如废纸、废袋、胶带等。
4.2.4破损品及不良品须单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确地记录。
4.3发货流程
4.3.1所有成品发货必须由公司授权的单据（授权签字、印章）作为发货依据。
4.3.2 接到公司发货单时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），
审核完毕后，通知运输组安排车辆。
4.3.3仓管员应严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有差异，必须及时通知主
管领导，及时解决。
4.3.4仓管员依据发货单核对备货数量，并检查承运车的状况后方可将货物装车。
4.3.5 仓管员按照发货单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库成品名称、数量、
状态等。
4.3.6装车后，司机应在发货单上写明车号、姓名、同时仓管员、司机签字。发货单仓库联，
仓库留底作为出货记账凭证。
4.4退货及换残品收货流程
4.4.1各种退货入库都必须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓管员有权拒收货物。
4.4.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，办好相关手续后及时入成品库；不良品退货则也必须有相应单据相符，经过品管部检验后分出可回收品和不可回收品，可回收品转入生产车间加工利用，不可回收品上报管理部经理处理。
4.4.3不良品的处理均应按相关程序办理。
4.5盘点流程
4.5.1每月30日对成品库、原材料库物品进行盘点，盘点表交财务部一份。
4.5.2每年进行一次全面盘点，做好调账准备。
4.5.3盘点须由仓管员和财务部人员共同进行。
4.6仓库日常管理
4.6.1检查内容
a.库区和库内是否存在淤泥或杂物等。
b.作业工具在不用时，是否停放在指定区域。
c.门窗及其它开口在不用时是否保持关闭状态，状态是否良好，能否有效阻止飞鸟及其
它飞行类昆虫进入。
d.仓库照明设备是否完好、完全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮
的灯或亮度够否）
e.仓库办公区是否整洁。
f.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
g.货物堆码是否存在倒置或超高现象。
h.货物堆放是否整齐、破损、或变形（破损、搁置区存放的货物除外。）
i.破损、闲置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签。
j.各类警示标志（包括安全线路的箭头指示、禁止烟火等）是否有效，整洁、张贴规范。
k.破损、闲置货物是否在3个月内处理完毕。
l.可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
m.所有退货的处理是否在2天内完成，并且退货上是否标有“退货通知单”。
n.仓库是否有“四害”侵袭痕迹。
o.台账库存是否与实际库存一致。
p.仓库是否完全按“发货单”备货发货。
q.同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该放于同一仓库。
r.收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
4.6.2仓库的保管原则
a.面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面
向通道保管。
b.尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积。
c.根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地
