最新采购产品验收记录表格

原材料采购验收制度1. 验收原则公司的原材料采购验收制度严格遵从以下几个原则：1.采购原材料必需符合国家、行业和企业有关品质标准和规定。

2.管理层要对全部进口原材料、新产品和大批量采购的原材料进行必要的抽样检验。

3.采购的原材料须存在损坏、缺陷、存储和过期等质量问题，质量不符合要求的原材料，不允许入厂。

4.采购部门对全部供应商及其供给的原材料进行分类复审，并对其质量掌控本领进行审查。

2. 验收流程2.1 材料验收要点1.确定验收标准。

2.选择要验收的产品批次。

3.对样品进行储存和封存。

4.全面分析品质，确认符合要求的批次。

2.2 流程1.验收者再次确认采购单所列品名、数量、规格等是否与送货单相符，并验货装箱。

2.填写验收记录，包括产品名称、供应商、批次、数量、规格、验收标准、检验结果等实在内容。

3.验收并取样，送往化验室检测。

4.样品化验合格后，入库并出具相应的单证。

2.3 验收标准1.外表检查，重要是检查外观是否有污渍、裂痕等情况。

2.尺寸检查，重要是检查是否符合规格，包括长度、宽度、厚度、重量等。

3.包装检查，重要是检查包装是否完好无损、防潮、防晒，是否符合包装要求。

4.取样检查，重要是检查产品中各个指标是否符合国家规定，包括成分含量、物理性质、化学性质等。

3. 验收记录1.验收记录要认真、真实、精准。

全部原材料验收记录依照进料时间次序，采纳Excel表格，每个供应商一张表，每次进料记录在同一表格中进行填写。

2.验收记录须签署领导确认并加盖公章。

3.验收合格的原材料，质量部门需在24小时内在中国制冷技术信息网公布验收结果。

4. 验货操作规范1.验货人员应当具备相应的专业学问和验货技能。

2.验货人员应严格遵守验货作业规范，认真学习验货标准和验货程序，确保验收结果的真实性、精准性、牢靠性。

3.验货人员在验收过程中，应保持警惕，发觉问题要适时上报到相关部门，不得有私自处理问题和追责的行为。

5. 验收管理1.公司应建立健全并不断完善监督管理和验收程序，对于品质不合格或是不符合规定的原材料，必需严格依照相关程序处理，防止对下游加工及生产活动造成影响。

XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。

标题：医疗器械采购验收记录（场景版）一、背景随着我国医疗卫生事业的发展，医疗器械在临床诊断、治疗、康复等领域发挥着越来越重要的作用。

为确保医疗器械的安全、有效，规范医疗器械的采购和验收工作，根据《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本验收记录。

二、验收目的1. 确保采购的医疗器械符合国家相关法律法规和医院需求。

2. 保证医疗器械的质量、性能和安全性。

3. 为医疗器械的使用、维护和追溯提供依据。

三、验收依据1. 《医疗器械监督管理条例》2. 《医疗器械注册管理办法》3. 《医疗器械生产质量管理规范》4. 《医疗器械经营质量管理规范》5. 《医疗器械广告审查办法》6. 医院采购合同及供应商提供的技术资料、合格证明等。

四、验收流程1. 医疗器械到货后，由采购部门负责通知验收部门。

2. 验收部门接到通知后，组织验收人员对医疗器械进行验收。

3. 验收人员根据验收依据，对医疗器械的外观、包装、标识、性能、安全性等方面进行逐项检查。

4. 验收合格后，验收人员填写验收记录，并签字确认。

5. 验收不合格的医疗器械，验收人员应当场拒收，并通知采购部门处理。

6. 验收记录由验收部门归档保存，并定期进行汇总、分析，为医院医疗器械采购、使用和管理提供参考。

五、验收内容1. 外观检查：检查医疗器械的外观是否完好，无破损、变形、污染等情况。

2. 包装检查：检查医疗器械的包装是否完好，无破损、受潮、变形等情况。

3. 标识检查：检查医疗器械的标识是否清晰、完整，包括产品名称、规格型号、生产日期、保质期、生产企业等信息。

4. 性能检查：检查医疗器械的性能是否符合国家相关标准和企业技术要求。

5. 安全性检查：检查医疗器械的安全性，包括电气安全、生物安全、化学安全等方面。

6. 随机文件检查：检查医疗器械的随机文件是否齐全，包括产品注册证、生产许可证、合格证明、操作手册等。

六、验收人员要求1. 验收人员应当具备一定的医疗器械专业知识，熟悉验收流程和验收标准。

设备验收规范（ISO9001：2015）1、目的为维护公司的合法权益，监督供应商履行合同，确保设备交货质量，做好设备管理的前期工作，特制订本规范。

2、适用范围2.1适用于公司所有的设备。

2.2按照本制度的要求，设备需要经过验收后才能投入正常使用；2.3凡涉及人身、财产安全、环境保护的设备及部件，如锅炉、压力容器等，按照有关法定检验的管理文件实施检验。

3、开箱检验3.1设备部应汇同采购部相关人员、厂家工作人员、生产相关使用部门组织开箱，并准备好照相机拍照；3.2设备部应首先检验包装的完好性，如有损坏，马上拍照取证；3.3设备开箱时，尽可能要求厂家工作人员在场，双方根据装箱单清点其中设备、随机辅料、工具、备件及相关资料，如有不符，应在装箱单上注明；3.4设备清点时，还应检查设备及部件的完好性；如有损坏，必须在清单上注明，并拍照取证；3.5设备清点完成后，各方在清单上签字；如有异常，及时将异常情况通知厂家。

4、安装调试安装调试分为四个部分，包括现场安装、空载试机、负荷试机及批量试生产，设备部应及时了解安装调试情况，做好各部门的协调工作，及早发现问题并要求厂家进行整改；4.1设备安装调试依据厂家提供的安装指导书或在厂家专业人员的指导下进行，主要工作有设备就位、水平调整、底座固定、分离部件组装，运行所需的电、气、水、空调的连接，部件的清洁、润滑、紧固、调整等；4.2设备部应每天做好记录，尤其是与合同不符的部分要及时与厂家反馈沟通，尽快纠正；4.3安装调试的各个阶段，设备部必须编写阶段性总结报告交上级领导审核，并作为验收报告的附件；4.4安装调试期间，设备部应组织设备操作人员及维护人员进行培训；4.5设备如包含需要计量的装置或部件（如温度表、压力表），根据具体情况在空载试机或负荷试机阶段向质检部计量室申请计量；并将计量检定证书作为验收报告的附件；5、验收前准备设备验收前，设备部应按照设备合同技术协议要求做好验收前准备工作；5.1设备验收前，应协调准备好动力条件，包括试机物料及电、气、水等；5.2设备验收前，供应商应准备好相关资料，包括设备合同技术协议、设备说明书（操作说明书和设备维护说明书）及图纸（电气、机械）、标准配置清单、详细配件清单、易损件清单及随机工具。

物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。

医疗器械表格 -不合格产品处理记录经过对医疗器械的检查，我们发现了一些不合格产品。

在此记录中，我们将详细介绍这些产品的处理过程。

1.产品名称：一次性注射器批次号：xxxxxxxx问题：密封不良处理：立即下架，销毁不合格产品，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。

2.产品名称：医用口罩批次号：xxxxxxxx问题：过期处理：立即下架，销毁不合格产品，对仓库管理进行调整，确保下次销售的产品符合标准。

3.产品名称：体温计批次号：xxxxxxxx问题：测量不准确处理：立即下架，退回厂家进行维修，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。

4.产品名称：手术刀批次号：xxxxxxxx问题：刀片易脱落处理：立即下架，退回厂家进行维修，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。

5.产品名称：医用手套批次号：xxxxxxxx问题：有异味处理：立即下架，退回厂家进行检测，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。

以上为不合格产品的处理记录。

我们将继续加强对产品质量的监管，确保医疗器械的安全和有效性。

一、员工培训签到表员工培训签到表是记录员工参加培训情况的重要文件。

在填写签到表时，需要注明培训的时间、地点、内容以及参加人员名单等信息。

这有助于管理者了解员工的培训情况，为员工的职业发展提供支持和帮助。

二、员工个人培训记录员工个人培训记录是一份详细记录员工个人培训情况的档案。

在记录时，需要注明培训的时间、地点、内容、培训机构以及培训证书等信息。

这有助于员工掌握自己的培训情况，为今后的职业发展提供依据。

三、个人健康档案表个人健康档案表是记录员工健康情况的重要文件。

在填写健康档案表时，需要注明员工的基本信息、健康状况、疾病史、过敏史以及药物使用情况等信息。

这有助于管理者了解员工的健康状况，采取相应的措施保障员工的健康。

四、直接接触器械人员健康状况汇总表直接接触器械人员健康状况汇总表是记录直接接触器械人员健康情况的档案。

进货验收记录管理制度范本第一条目的为加强公司原材料、包装材料、食品加工助剂等采购产品的质量安全管理，确保所采购产品符合我国食品安全标准及相关要求，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

第三条职责1. 质量安全负责人负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2. 供销科负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。

3. 质检科负责供应档案、《合格供方名单》的审核，进货产品票证的查验、原辅料、包装材料、食品加工助剂的验收。

第四条工作内容4.1 公司采购的原辅料、包装材料、食品加工助剂等均严格按照《合格供方名单》、《采购验证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）。

4.2 指定经培训合格的人员负责原辅料、包装材料、食品加工助剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

4.3 大宗原辅料、包装材料、食品加工助剂的采购应从《合格供方名单》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等）。

第五条验收程序5.1 验收准备验收前，验收人员应了解采购合同或订单中的产品要求，准备相应的验收工具和设备。

5.2 验收实施验收人员应按采购合同或订单的要求，对到货产品的数量、外观、标签、保质期等进行检查，并记录检查结果。

5.3 验收记录验收人员应填写《进货验收记录表》，记录产品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商信息等，并将记录表归档保存。

第六条记录和凭证管理6.1 所有验收记录应真实、准确、完整，不得篡改、伪造或遗失。

6.2 验收记录和凭证的保存期限不得少于食品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。

采购范本最新法律对质量抽检与验收的规定一、引言在采购过程中，质量抽检与验收是确保产品和服务质量的重要环节。

随着法律的不断修订和完善，采购的法律规定也在逐步提升。

本文将介绍最新的法律对于质量抽检与验收的规定，以帮助采购人员更好地理解并履行相应的义务。

二、质量抽检质量抽检是指在采购过程中对产品或服务进行随机抽样检测。

根据最新的法律规定，在采购过程中，采购人有权对供应商提供的产品或服务进行质量抽检。

质量抽检应当遵循公正、公平、公开的原则，并且抽检结果应当以客观、科学、可靠的方式进行评定。

最新法律规定还对质量抽检的比例和标准进行了明确规定。

具体来说，法律规定了根据采购品类和风险程度，确定质量抽检的比例和频次。

对于高风险品类，必须进行全面抽检；对于中风险品类，可以进行适当比例的抽检；对于低风险品类，可以参照现行法律进行抽检。

三、验收标准验收是指采购人对供应商所提供的产品或服务进行检验并判断是否符合合同约定的质量标准。

最新的法律对于验收的标准也进行了详细规定，以保证采购人在验收过程中有明确的依据和操作流程。

根据最新法律规定，采购人可以根据采购合同的约定或行业标准对产品或服务进行验收。

如果合同中没有明确规定验收标准，采购人可以参考行业标准。

同时，法律还规定了对于不同类别产品或服务的验收标准应当有明确的区分，以确保验收的公正性和准确性。

四、验收程序最新法律对质量抽检与验收的程序和要求进行了详细规定，以确保采购人在验收过程中有明确的权限和义务。

首先，法律规定了采购人在接收产品或服务时应当进行的初步验收。

初步验收的目的是检查产品或服务的外观、数量、包装等基本要素是否符合合同约定。

如果初步验收结果符合预期，采购人可以进行进一步的质量抽检。

如果初步验收结果不符合预期，采购人有权拒绝接收产品或服务，并要求供应商进行重新提供。

其次，法律规定了采购人在质量抽检过程中应当遵循的程序和要求。

质量抽检应当在合同约定的时间和地点进行，并且应当记录抽检的过程和结果。

采购范本最新规定验收程序随着市场经济的发展，采购活动在各个领域都扮演了非常重要的角色。

为了规范和优化采购过程，相关部门发布了最新的采购范本规定和验收程序。

下面将介绍这些规定和程序的详细内容。

一、采购范本规定采购范本规定是指在进行采购活动时，所应遵循的一套标准化的范本文件。

它主要包括以下几个方面的内容：1. 采购需求明确：范本规定要求在采购范本文件中明确表达采购需求，包括产品的规格、数量、质量标准等。

这样可以确保供应商清楚了解采购的具体要求，便于提供准确的报价和方案。

2. 合同条款明确：范本规定要求在采购合同中明确约定相关的条款和条件，包括价格、付款方式、交货期限、违约责任等。

合同条款的明确有利于采购方和供应商之间的交流和沟通，避免因合同条款模糊而引发的纠纷。

3. 保密和保证：范本规定要求在采购文件中明确表达保密要求和保证责任。

对于一些商业秘密或敏感信息，采购方可以要求供应商进行保密。

同时，采购方也可要求供应商对产品和服务进行保修或质量保证。

二、验收程序验收程序是指在采购完成后，采购方对所购买的产品或服务进行核验和验收的一系列步骤。

以下是最新的验收程序：1. 验收前准备：在验收前，采购方需要准备验收标准和验收表格。

验收标准应明确规定产品或服务的质量要求，验收表格则用于记录验收过程中的相关信息。

2. 基础验收：采购方根据采购范本规定的要求，对产品或服务进行基础验收。

这包括检查产品是否与采购需求文档中的规定一致，是否具备所要求的质量和功能。

3. 抽样检验：如果采购数量较大，采购方可以进行抽样检验。

抽样检验是指从整个批次或供应商提供的产品中，随机选取一部分进行检验。

这样可以有效地减少验收工作的时间和成本。

4. 细致验收：在基础验收和抽样检验通过后，采购方还需进行细致验收。

这包括进一步的检查和测试，以确保产品或服务达到预期的质量标准。

5. 验收记录：采购方应对验收过程进行记录，包括验收日期、验收人员、验收结果等。