稽核工作流程

生产稽核工作流程：

1、 得到业务室下达的订单以后，自己编写好生产编号（格式为年+月+日+第几个订单）。做好样衣和色卡的接收情况。

备注：业务员下达的业务订单上面最好标明验货的时间，方便生产部门做好生产计划。

2、 把编写好生产编号的业务单拿去打样研发室，交给徐师傅。 过1-2天之后前去催发工艺单至织造车间。

3、 开始着重分解业务订单，主要分以下三个部分：

3.1、生产指令单： 生产的计划数量（织造和缝制的放量），具体的放量计划见附件1

分解好的生产指令单需交给：织造（郑清芳）、缝制（卢小和）、包装（李玉成）三个车间。 织造（齐蜜甜）和缝制（藤久琴）需要色卡和样衣。 色卡还需交一份给MC主任庞贤能。

3.2、原材料订单： 织造所需的原材料。

采购数量=理论原材料*（1+放量比）

理论原材料=理论计划数量*下机单衣克重*原料比例

理论计划数量=出货数量*（1+放量比）

下机单衣克重（上衣）=衣服+袖子+（领布）

下机单衣克重（裤子）=裤子+裆布

分解好原材料订单之后，需交给生产PMC王经理审核，在经过生产总监蔡总核定之后，交与研发打样的徐师傅确认无误后生效。 把确认无误的材料订单交给MC主任庞贤能前去采购、仓库主管陈斌核对材料的入库以及使用情况、财务部沈会计做好入库清单以便做好财务的核算。

3.3、辅料清单： 缝制和包装所需的辅料。

分解好的辅料连同之前原材料下发流程一致。

4、 催打样室下达的工艺单给织造车间之后，要关注织造的上机和排单计划，及时的了解织造的生产情况，如有异常立马通告。

5、 订单出货以后，需要去各工段车间统计出各部门的生产情况，把多余的材料和物品全部记录号数据存放在一个地方，这样我们就可以知道下次再做这种产品我们需要放什么量最为合适，这样我们的成本管控就出来了。

订单下达的具体流程为：

附件1：

订单数量 放量比例 订单数量 放量比例 订单数量 放量比例

300以内 10% 501-999 7% 1501-5000 3%-5%

内部稽核管理程序

1.目的：

为确保本公司的所有管理与运作均能得到有效监控，特制定本程序。

2.适用范围

所有管理与动作的监控。

3.实施程序

3.1.体系维护的日常稽核

3.1.1.日常稽核计划的拟定

（1）稽核员每月底根据年度计划，综合本月客诉处理，部门联络单，设变通知单等信息做出下月的日常《 稽核细部计划表》， 由稽核单位主管审核后发放或E-mail至各被稽核单位。

（2）稽核员应依据生产情况，针对进料检验、机加首件检验、装配首箱检验、装配巡检、成品检验等重点岗位工作站，于每月28日作出下月稽核计划。

3.1.2 日常稽核作业的实施

（1）稽核前准备:

——稽核员依照稽核计划表之安排，根据稽核信息及稽核目的，分析稽核要点及数据和记录的需求，可能涉及的部门，必要时编写《查检表》。

——准备好所需资料，提前通知被稽核部门。

（2）稽核过程:

——稽核时必须首先向被稽核部门主管(课级以上)讲明稽核的来因及目的，需提供的数据及需配合部门，由被稽核部门主管确认陪同人员或联系人。

——稽核员在稽核过程中应恪守稽核员的职业道德，尊重客观事实，并避免与被稽核单位发生正面冲突。

——稽核员应将稽核结果如实记录于《稽核查检表》中.对于稽核中发现的异常点，必须向相关责权人员及被稽核部门主管说明，并由相关责权人员及被稽核部门主管签字证明记录的客观性。能够取得的佐证数据，必须作为记录附件。

3.1.3日常稽核缺失项目的纠正与预防

（1）针对日常稽核所发现的观察项，稽核员直接将《查检表》复印反馈被稽核单位进行改善，并由立案单位做改善效果追踪。

（2）对于不符合项，在稽核完毕后的一个工作日内，稽核员应整理好稽核记录及佐证数据，将异常点标识清楚，并做初步判断，按流程送签，由部门主管确定立案项目。

（3）在稽核记录签核后的一个工作日内，稽核员应根据主管批示发《纠正预防单》交责任单位依《纠正与预防作业标准》做纠正与预防改善，填写应详实客观，并判定缺失类型及违反的文件条款。

仅供个人学习参考 社会保险稽核业务流程

一、社会保险稽核

1、制定稽核计划：根据《社会保险稽核办法》、《社会保险经办机构内部控制暂行办法》、《山东省社会保险稽查办法》规定，结合本级劳动保障部门有关要求，围绕单位年度工作目标和工作重点，制定社会保险稽核年度计划。根据各级主管部门和有关业务部门提出的稽核建议及群众举报，制定稽核近期计划。

2、稽核准备：根据稽核工作计划，采取以下方式确定被稽核对象：1从参保单位或者个人中随机抽取；2根据数据库信息异常情况确定；3根据举报、有关部门转办、上级交办、异地信函协查件等资料确定；4从规模大、经济效益好、用工人数多的参保单位中抽取；5根据国家和省有关规定确定。

根据被稽核对象的基本情况和制定的稽核方案，明确稽核的重点、范围、时限，提出稽核的具体目标要求。成立稽核小组，指定两到三名稽核员组成稽核小组。

3、稽核实施:

（1）下达稽核通知。实施稽核3日前，向被稽核对象下达《社会保险稽核通知书》，告知实施稽核的具体时间、稽核小组人员的组成、稽核需要查阅的有关资料名称及稽核时限，但有群众举报或者有根据认为单位或者个人有违法行为或者违法嫌疑的除外，受送达人签收后带回《社会保险文书送达回证》。

仅供个人学习参考 （2）调查取证。核对被稽核对象营业执照、社会保险登记证等材料内容，审查社会保险登记、变更登记是否符合规定，各种证件是否有效，社会保险登记证是否按规定年检；核对被稽核对象申报的缴费月报人数与统计部门劳动工资统计报表人数是否一致；用人单位工资发放人数与职工花名册是否一致；查清在职职工、下岗职工、内退职工、停薪留职人员、挂靠人员、短期合同工（包括农民工、季节工）的参保情况，核实有无漏保人员；审核适用的社会保险缴费费率标准是否正确；复算工资总额计算口径是否与国家规定的统计口径相一致；查阅所需年度的企业职工缴费申报表、社会保险费代扣代缴明细表、劳动工资统计台账、职工工资发放明细表、职工收入汇总表等，验证是否表表、帐表相符；查阅被稽核对象的应付工资明细账、相关费用明细账，验证是否帐表相符；查阅被稽核对象的原始会计凭证、现金流量纪录，验证帐证是否相符；核实缴费单位和个人是否按时足额缴纳社会保险费；审查单位欠缴社会保险费的补缴情况，核实是否按规定补缴社会保险费；核查参保单位的资产负债表、损益表等，分析其生产经营情况，综合评价其缴费能力。

餐饮稽核部工作流程

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餐饮稽核部工作流程一般包括以下几个方面：

1. 制定稽核计划 根据餐饮企业的经营情况和管理要求，制定年度、季度或月度的稽核计划。