合同评审表
编号:JL-7.2-01 序号:HP201001
顾客名称 成都蓝天实业总公司 地 址 成都市
产品名称 泡沫 规格 见清单
评审时间 2010年01月30日 主持人 杨玉龙
评审资料 □采购合同 □技术协议 □质量保证协议
参加部门 □办公室 □技术质量部 □生产部 □总经理
评审内容 评审部门 评审意见 签字
合同条款 综合办公室 规定了年度采购规格和数量
、交付、支付货款等要求，条款明确
法律法规 综合办公室 符合合同法和中华人民共和国产品质量法要求
产品价格 综合办公室 可以接受
结算方式 财务部 能够接受
原材料供应 综合办公室 主要材料胶管能保证生产需要
技术要求 技术质量部 执行客户图纸和质量要求，可以满足
质量要求 技术质量部 能够完成规定项目检验
生产能力 生产部 有能力完成生产
生产设备 生产部 能够满足生产
人员保证 综合办公室 人员充足
评审结论
□ 能够签定合同
□ 不能够签定合同,原因:
签名:
备 注
7.2
合同评审
过程顾客特殊要求管理过程负责人业务、SSD日期审核员
过程指标对应文件
判定
4、是否组织相关部门对订单、技术规范、图样等进行评审；确定顾客特殊要求；
包括特殊特性和要求，特殊特性和产品，体系运行灯相关要求
9、各责任部门和人员是否按特殊特性清单中规定的项目进行实施？
10、对与顾客特殊要求的确定、评审、分发、实施、监督、验证等有关质量记录
是否实施？7、是否对顾客特殊要求进行宣传和沟通？以便让组织所有人都熟悉和理解1、是否确定接受顾客特殊要求的责任部门和人员？
2、顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运行有关的要求和其他要求？
3、顾客要求是否反映在订单/合同中，技术图样和工程规范，会议传真，邮件等
8、如顾客特殊要求涉及到教育培训，是否进行培训活动5、是否对评审后的顾客特殊要求，按顾客类别建立特殊特性清单，并明确其实施
的责任部门和人员，顾客特殊要求有变更时，是否对其进行变更进行更新？以确保
组织随时掌握顾客特殊要求的最新进展？
6、是否对顾客特殊要求作受控管理？当顾客要求有变更时，是否重新配发？内审检查表
客户满意度《订单审查程序》、《新产品开发程序》
审核内容审核记录
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No:B7E1(Rev.0) 顾客需求评审记录表
记录编号：
顾客名称： 产品名称：
合同编号： 合同金额：
顾客需求的确认 客户需求的评审
商务资信能力
1. 产品价格、数量、货期
2. 付款条件
3. 售后服务
4. 其他 评审意见：
销售部门：
技术能力要求
5. 产品的性能指标要求执行标准
6. 产品包装要求
7. 质量保证期
8. 功能、规格、交货条件
9. 其他 评审意见：
供应链管理中心：
质保能力要求：
10. 产品质量证明文件：
11. 厂家需满足的要求和提供的资料
12. 对我司的质保要求
13. 其他 评审意见：
质量管理部：
财务能力要求：
14. 合同执行的资金准备；
15. 财务结算方式；
16. 其他 评审意见：
财务中心：
法务要求：
17.符合相关法务要求。 评审意见：
投融资部：
最终意见：
市场营销中心或总经理部：
备注：
1、 合同物项为核级、有质保等级、需编制质量计划及现场见证的需质量管理部审核。
2、 合同金额大于5万的需总经理部和财务中心审核。
3、满足以下条件任意一条，需投融资部进行法务审核：
A、合同金额大于50万；
B、合同正式文本为客户模板；
C、公司核心业务合同：如框架合同、大包合同、仓储管理合同等。
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No:B7E1(Rev.0) 顾客需求评审记录表
记录编号：
顾客名称： 产品名称：
合同编号： 合同金额：
顾客需求的确认 客户需求的评审
商务资信能力
1. 产品价格、数量、货期
2. 付款条件
3. 售后服务
4. 其他 评审意见：
销售部门：
技术能力要求
5. 产品的性能指标要求执行标准
6. 产品包装要求
7. 质量保证期
8. 功能、规格、交货条件
9. 其他 评审意见：
供应链管理中心：
质保能力要求：
10. 产品质量证明文件：
11. 厂家需满足的要求和提供的资料
12. 对我司的质保要求
13. 其他 评审意见：
质量管理部：
财务能力要求：
14. 合同执行的资金准备；
15. 财务结算方式；
16. 其他 评审意见：
财务中心：
法务要求：
17.符合相关法务要求。 评审意见：
投融资部：
最终意见：
市场营销中心或总经理部：
备注：
1、 合同物项为核级、有质保等级、需编制质量计划及现场见证的需质量管理部审核。
2、 合同金额大于5万的需总经理部和财务中心审核。
3、满足以下条件任意一条，需投融资部进行法务审核：
A、合同金额大于50万；
B、合同正式文本为客户模板；
C、公司核心业务合同：如框架合同、大包合同、仓储管理合同等。
******* 有 限 公 司
顾 客 特 定 要 求 评 审 记 录 表
SM/QR-06/C0
1
顾客名称 联系人/电话
合同编号 共3份文件，
文件版本详见其标识 评审主持人 评审时间
合同重点条款评审记录（顾客特殊要求/CSR原文摘录）
摘录文
件名称 序 摘录
条款号 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）
甲方：台湾表面黏着科技有限公司；乙方：泰瑞电子（东莞）公司 重点
识别 CSR
项 通过
率
采购
合约
2239A0 1 1.2.3 订单不构成买方对任何卖方先前之要约或意向表示的接受。订单中涉及的卖方先前要 约或意向的表述仅是对订单中的有关卖方先前之要约或意向中提到的产品的描述或规格说明，但是描述或规格说明不得与该订单中的描述或规格说明相抵触 √ 100%
2 1.3 订单有效期及其履行 买方有权修订、修改或者取消任何由买方发出但是尚未被卖方接受的订单。在买方拥有终止订单权利的条件下，任何已由卖方接受的订单及本条款对双方均有约束力 √ 100%
3 2.2 产品发运日期必须是相关定单或交货排期表所明确规定的日期，除非双方之间另有书面规定。 卖方必须在收到相关相关定单或交货排期表48小时之内(除周末和公共节假日外)向买方书面确认将按照要求发货。若发货延误，除因为不可抗力或买方违约外，买方有权指示卖方采取相应行 动(包括买方可能要求的空运或者包机)以确保发运产品符合材料发运单和发运日程表上的进度， 涉及的费用将由卖方承担。卖方应当按照买方要求的方式发运，并且费用由卖方承担 √ √ 100%
4 2.3 买方可要求卖方加入电子资料互传或类似库存管理的操作程序，以通知交货排期表，运货确 认和其他合理必要的信息，此类费用由卖方承担。买方可以根据双方交易的一般流程向卖方发出 交货排期表，以购买额外数量的产品 √ 100%
5 2.4 除非买方另有书面同意，货损风险于货交买方指定的承运人时从卖方转移至买方；倘若由卖方自己或交由其公共承运人负责运货的，风险应于货交付买方指定的地方时才从卖方转移至 买方。交货时间和数量是订单或发运日程表上的至关重要的事项。卖方同意，除非双方另行书 面同意，卖方将完全准时地按照买方于订单、材料发运单和发运日程表中指定的交货次数和交 货数量进行交付。买方可以改变预定运货或要求暂时中止预定运货，发生上述任何一种情况， 卖方均无权更改产品价格。买方无义务接受（买方有权拒绝）提前交付、迟延交付、部分交付 或超额交付 √ √ 100%
